< 2017년 사례관리사업>

1. 목    적

경제적․심리적․사회적으로 어려움을 겪고 있는 저소득 위기 가정을 발굴하여 대상자의 개별적인 욕구에 대한 서비스와 정보 제공 및 연계를 통해 대상자가 자립할 수 있도록 지원한다.

2. 목    표

ⓛ 대상자의 문제 해결 및 욕구 충족을 통해 자립을 지원하고 삶의 만족도를 향상시킨다.

② 사례관리 네트워크를 통해 관련 정보 습득 및 유관 기관과의 협력체계를 구축한다.

3. 대    상

- 사례관리가 필요한 저소득 위기 가정

4. 기대효과

1) 대상자의 문제 해결 및 욕구 충족을 통해 자립을 지원하고 삶의 만족도를 향상시키며, 사례관리 네트워크를 통해 관련 정보 습득 및 유관 기관과의 협력체계를 구축한다.

5. 세부사업

- 사례관리 : 사례발굴, 단순 사례관리, 집중 사례관리, 긴급 사례관리, 서비스 연계, 사례회의, 사례발표, 평가회의

- 사례관리 네크워크 : 법인 사례관리 네트워크, 남구 사례관리 네트워크(참존넷), 드림스타트 슈퍼바이저 회의, 동 지역사회보장협의체 회의, 용호중학교 학교폭력 대책 회의

6. 세부사업 계획서

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	계 획		사 업 내 용	기대효과
		목 표	예 산
	계	3,306명	950
사례관리	사례관리	2,788명 (2,788회)	800	- 사례발굴, 단순 사례관리, 집중 사례관리, 긴급 사례관리, 서비스 연계 - 사례회의, 사례발표, 평가회의	ⓛ 대상자의 문제 해결 및 욕구 충족을 통해 자립을 지원하고 삶의 만족도를 향상시킨다.
	사례관리네트워크	518명 (42회)	150	법인 사례관리 네트워크, 남구 사례관리 네트워크(참존넷), 드림스타트 슈퍼바이저 회의, 동 지역사회보장협의체 회의, 용호중학교 학교폭력 대책 회의	② 사례관리 네트워크를 통해 관련 정보 습득 및 유관 기관과의 협력체계를 구축한다.

7. 세부사업 예산서

▼ 세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입			세 출
사업분류	세부사업	예 산	사업분류	세부사업	예산
사례관리	합 계	950	사례관리	합 계	950
	사례관리 (복지관 자부담금)	800		사례관리	800
	사례관리 네트워크 (복지관 자부담금)	150		사례관리 네트워크	150

▼ 세입내역

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실 시 기 간
			목 표	예 산
사례관리	계		3,306명	950
	사례관리	사례관리	2,788명	800	사례관리 진행비 800	수시
	사례관리 네트워크	사례관리 네트워크	518명	150	네트워크 기관 부담금 150	수시

▼ 세출내역

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
사례관리		계	3,306명	950
	사례관리	사례관리	2,788명	800	사례관리 진행비 800	수시
	사례관리 네트워크	사례관리 네트워크	518명	150	네트워크 기관 부담금 150	수시

<2017년 서비스제공기능>

● 가족기능강화사업

1. 목    적

약화된 가족의 기능을 지원ㆍ보충ㆍ대리하여 가족문제를 예방하고, 보호대상 가족을 돌보는 가족원의 부양부담을 줄이고, 부족한 가족기능을 보완함으로서, 가정문제를 전문적ㆍ체계적인 접근을 통해 해결하고 대처능력을 강화시키고자 한다.

2. 목    표

1) 육아용품대여점 WelCom Baby를 통해 지역주민들의 경제적 부담을 감소한다.

2) 부모교육을 통하여 자녀 발달에 큰 영향을 주는 부모역할의 개선, 지지, 촉진하고 부모의 인식을 개선시킨다.

3) 서비스 사각지대의 요보호 초・중학생들의 신체적・정서적 지원을 통해 건전한 성장을  도모한다.

4) 지구촌 내 각국의 문화적 다양성을 존중하며 평화적인 갈등해결과 환경보호, 인권존중 등의 지식과 태도를 형성하여 실천 할 수 있다.

3. 대    상

- 남구지역 거주 9세 이하 영유아를 둔 가정

- 부산지역에 거주하는 부모교육 희망자

- 지역 내 야간의 요보호가 필요한 초, 중학생

- 바오로공부방 이용자

4. 기대효과

1) 육아용품대여점 WelCom Baby를 통해 지역공동체를 활성화 할 수 있다.

2) 부모교육을 통하여 가족 기능이 강화된다.

3) 지역의 초・중학생들의 신체적, 정서적인 발달과 주체적인 성장을 이끌어 낼 수 있다.

4) 지구촌 내 각국의 문화적 다양성을 존중하며 평화적인 갈등해결과 환경보호, 인권존중

등의 지식과 태도를 형성할 수 있다.

5. 세부사업

- 육아용품대여점 WelCom Baby

- 부모교육(공감)

- 아동청소년야간보호사업 “강낭콩교실”

- 희망비타민

6. 세부 사업계획서

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부 사업	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목 표	예 산
	계	19,530명 (1,111)	37,880
가족기능강화	육아용품대여점 WelCom Baby	2,970명 (297회)	1,200	- 육아용품 대여,교환 - 육아용품․교구활용 프로그램	- 구입에 따른 경제적 부담 감소 - 교구활용 프로그램 참여로 유아의 창의성 및 사회성 향상
	부모교육 ‘공감’	60명 (4회)	360	- 부모를 위한 행복교육 - 자녀를 위한 행복교육 - 창의성교육 - 경제교육 - 자기주도학습 - 진로진학지도	- 자녀 발달에 큰 영향을 주는 부모역할의 개선, 지지, 촉진하고 부모의 인식을 개선
	아동청소년야간보호 사업 “강낭콩 교실”	16,300명 (800회)	34,320	석식, 간식 제공 개별면담 통합사례관리 학습지도 문화체험 활동 가족프로그램	지역 내 요보호가 필요한 초, 중학생들에게 서비스를 제공하여 신체적, 정서적 발달과 주체적인 성장을 이끌어 낼 수 있다.
	희망비타민	200명 (10회)	2,000	저소득가정아동을 위한 월1회 세계시민교육 년 1회 무료급식소 어르신 봄맞이건강식 지원	지구촌 내 각국의 문화적 다양성을 존중하며 평화적인 갈등해결과 환경보호, 인권존중 등의 지식과 태도를 형성하여 실천할 수 있다.

7. 세부 사업예산서

▼ 세입ㆍ세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입			세 출
사업분류	세 부 사 업	예 산	사업분류	세 부 사 업	예 산
가족 기능강화	합 계	37,880	가족 기능강화	합 계	37,880
	육아용품대여점 WelCom Baby	수입금 1,200		육아용품대여점 WelCom Baby	수입금 1,200
	부모교육 ‘공감’	복지관 360		부모교육 ‘공감’	복지관 360
	아동청소년 야간보호사업	보조금 30,950 복지관 3,370		아동청소년 야간보호사업	보조금 30,950 복지관 3,370
	희망비타민	보조금 2,000		희망비타민	보조금 2,000

▼ 세입내역

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실 시 기 간
			목 표	예 산
가족기능강화	계		19,530명 (1,111)	37,880
	육아용품대여점 WelCom Baby	육아용품대여점 WelCom Baby	2,970명 (297회)	1,200	수입금 1,200	1월∼12월 주 6회
	부모교육 ‘공감’	부모교육 ‘공감’	60명 (4회)	360	복지관 360	분기별 1회
	아동청소년 야간보호사업	아동청소년 야간보호사업	16,300명 (800회)	34,320	보조금 30,950 복지관 3,370	월 ~ 금
	희망비타민	희망비타민	200명 (10회)	2,000	보조금 2,000	2월 ~ 11월 월 1회

▼ 세출내역

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실 시 기 간
			목 표	예 산
가족기능강화	계		19,530명 (1,111)	37,880
	육아용품대여점 WelCom Baby	육아용품대여점 WelCom Baby	2,970명 (297회)	1,200	- 육아용품구입 1,200 (100,000원x12회)	1월∼12월 주 6회
	부모교육 ‘공감’	부모교육 ‘공감’	60명 (4회)	360	- 강사비 360 (45,000원x2hx4회)	분기별 1회
	아동 청소년 야간보호사업	아동 청소년 야간보호사업	16,300명 (800회)	34,320	야간보호전담교사 임금 14,760 (1,230,000원x12개월) 야간보호전담교사 퇴직금 1,230 교재비 960 (80,000원x12개월) 석식제공 14,400 (3,000원x20명x20일x12개월) 가족관계개선 프로그램 2,000 문구류 50 (200,000원x3회) 홍보비 80 주유비 840 (70,000원x12개월)	월 ~ 금
	희망 비타민	희망 비타민	200명 (10회)	2,000	프로그램 진행비 2,000 (200,000원x10회)	2월 ~ 11월 월 1회

(단위 : 년인원, 천원)

● 2017년 지역사회보호사업

1. 목    적

가족기능이 해체된 노인, 소년소녀가장, 장애인 등 사회적 보호가 필요한 요보호대상자를 중심으로 급식지원, 정서지원, 보건의료지원, 경제지원, 일상생활지원 사업 등 각종 지역사회보호서비스를 사례관리를 통해 종합적으로 제공함으로써 사회적 소외감을 해소ㆍ완화하고 생활안정을 도모한다.

2. 목    표

1) 급식 및 보건의료 지원 사업을 통해 대상자의 건강을 유지하고 영양을 증진한다.

2) 정서지원 사업을 통해 대상자의 외로움과 소외감을 감소한다.

3) 경제적 지원 사업을 통해 대상자의 경제적 어려움을 감소한다.

4) 일상생활 지원 사업을 통해 대상자의 일상생활의 불편을 감소한다.

3. 대    상

- 남구 감만1ㆍ2동, 용당동, 대연4동 거주 노인, 장애인, 소년소녀 가장 등 사회적 보호가 필요한 요보호 대상자

4. 기대효과

1) 식생활 개선으로 건강을 유지하고 영양을 증진한다.

2) 지역사회자원을 활용하여 질환을 예방하고 관리하여 건강을 유지⋅증진한다.

3) 사회적 외로움과 고립감으로부터 벗어나 안정된 노후를 보낸다.

4) 후원금 및 생필품 지원으로 경제적 부담이 감소되고 가계생활에 도움이 된다.

5) 개인 청결 유지 및 주거환경 개선에 도움이 된다.

5. 세부사업

- 급식지원 사업 : 경로식당, 도시락 지원, 밑반찬 지원, 자체밑반찬 및 여성회관 밑반찬 지원

- 정서지원 사업 : 효도관광, 오늘부터한살, 어버이날잔치, 오늘은외식한데이, 소울체인지, 찍고스탬프, 신규인테이크, 재사정

- 보건의료지원 사업 : 무료진료

- 경제지원 사업 : 결연후원 지원, 생필품 지원, 자립(긴급)지원

- 일상생활지원 사업 : 이미용 서비스, 차량지원, 세탁지원, 해피사랑의 집고치기

6. 세부사업 계획서

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업		계 획		사 업 내 용	기대효과
			목 표	예 산
	계		79,334명	158,293
지역사회보호사업	급식지원	도시락 배달	18,780명 (313회)	18,000	- 주6회 만65세 이상의 거동불편 노인에게 도시락 배달 지원	식생활 개선으로 건강을 유지하고 영양을 증진한다.
		경로식당	37,050명 (247회)	65,000	- 주5회 만60세 이상의 노인에게 본 복지관 경로식당에서 중식 지원
		밑반찬 배달	3,120명 (104회)	6,500	- 주2회 만65세 이상의 거동불편 노인에게 밑반찬 배달 지원
		자체 밑반찬	720명 (24회)	0	- 수급자 및 저소득층, 사각지대의 재가 서비스 이용자에게 월 2회 밑반찬 지원
		여성회관 밑반찬	480명 (24회)	0	- 자원봉사팀과 연계하여 수급자 및 저소득층, 사각지대의 재가 서비스 이용자에게 월 2회 밑반찬 지원
	정서지원	효도관광	540명 (2회)	8,750	- 홀몸 어르신들을 대상으로 온천관광 및 문화체험	사회적 외로움과 고립감으로부터 벗어나 안정된 노후를 보낸다.
		생신잔치	360명 (12회)	1,635	- 당월 생신 어르신들에게 생신잔치 실시 및 선물(생필품) 지원
		어버이날 잔치	900명 (1회)	180	- 감만어린이집 아동들의 축하 공연 실시 및 선물(생필품), 기념사진, 특식 지원
		오늘은 외식한데이	648명 (24회)	1,728	- 급식배달서비스 이용자들을 대상으로 외식지원
		소울체인지	288명 (24회)	1,920	- 급식배달서비스 이용자들을 대상으로 여가 및 체험활동 지원, 교육 지원
		찍고스탬프	1,440명 (12회)	400	- 급식배달서비스 이용자들을 대상으로 운동 유도 및 선물 지원, 상장 지원
		신규 인테이크	324명 (108회)	0	- 신규 인테이크가 필요한 재가 서비스 이용자들에게 상담 지원
		재사정	930명 (310회)	0	- 재사정이 필요한 재가 서비스 이용자들에게 상담 지원
	보건의료지원	무료진료	2,085명 (22회)	1,600	- 지역사회 자원을 활용하여 무료진료 서비스 지원	지역사회자원을 활용하여 질환을 예방하고 관리하여 건강을 유지⋅증진한다.

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업		계 획		사 업 내 용	기대효과
			목 표	예 산
지역사회보호사업	경제지원	결연후원 지원	1,326명 (77회)	46,180	- 매월, 분기별, 반기별로 장학금 및 학원비, 육아 물품 등 지원	경제적 부담이 감소되고 가계생활에 도움이 된다.
		자립(긴급)지원	30명 (10회)	1,000	- 수시로 발생하는 긴급 상황에 대한 경제적 지원
		생필품 지원	2,490명 (32회)	2,000	- 설, 부활, 추석, 성탄 선물 지원 - 수시 백미 및 후원 물품 지원
	일상생활지원	경로식당 어르신컷트	432명 (12회)	0	- 경로식당 대상 어르신 남녀 이미용	개인 청결 유지 및 주거환경 개선에 도움이 된다.
		파마서비스	720명 (240회)	2,400	- 지역 내 미용실 연계 파마서비스
		차량지원	6,916명 (988회)	0	- 거동이 불편한 어르신들에게 차량 수송 지원
		세탁지원	180명 (12회)	0	- 거동이 불편한 어르신들에게 세탁 지원
		해피사랑의 집고치기	60명 (2회)	1,000	- 주거환경 개선이 필요한 가정에 도배, 장판, 도색등 지원

7. 세부사업 예산서

▼ 세입․세출 총괄                                                                  (단위 : 천원)

세 입			세 출
사업분류	세부사업	예 산	사업분류	세부사업		예산
지역사회보호사업	합 계	158,293	지역사회보호사업	합 계		158,293
	도시락 배달 (국고보조)	14,842		급식지원	도시락 지원	18,000
					경로식당	65,000
					밑반찬 지원	6,500
					자체 밑반찬	0
					여성회관 밑반찬	0
				정서지원	효도관광	8,750
	경로식당 (국고보조)	31,823
					생신잔치	1,635
					어버이날 잔치	180
					오늘은외식한데이	1,728
					소울체인지	1,920
					찍고스탬프	400
					신규 인테이크	0
					재사정	0
	밑반찬 배달 (국고보조)	4,660
				보건의료지원	무료진료	1,600
				경제지원	결연후원 지원	46,180
					자립(긴급) 지원	1,000
					생필품 지원	2,000
				일상생활지원	이․미용	2,400
	복 지 관 자부담금	106,968
					차량지원	0
					세탁지원	0
					해피사랑의 집고치기	1,000

▼ 세입내역

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실 시 기 간
			목 표	예 산
지역사회보호사업	계		79,334명	158,293
	도시락지원	도시락지원	18,780명	14,842	시비 보조 3,710×4회=14,842	주 6회
	경로식당	경로식당	37,050명	31,823	시비 보조 7,956×4회=31,823	주 5회
	밑반찬지원	밑반찬지원	3,120명	4,660	시비 보조 1,165×4회=4,660	주 2회
	자부담금	자부담금	20,384	106,968	복지관 자부담금 106,968

▼ 세출내역

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
지역사회보호사업		계	79,334명	158,293
	급식지원	도시락 배달	18,780명	16,000	주식비 및 부식비 14,842 연료비 및 소모품비 3,158	매주 월～토 주 6회
		경로식당	37,050명	45,000	주식비 및 부식비 31,823 연료비 및 소모품비 33,177	매주 월～금 주 5회
		밑반찬 배달	3,120명	5,500	주식비 및 부식비 4,660 연료비 및 소모품비 1,840	매주 월, 수 주 2회
		자체 밑반찬	720명	0	0	2, 4주 수 월 2회
		여성회관 밑반찬	480명	0	0	1, 3주 금 월 2회

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
지역사회보호사업	정서지원	효도관광	540명	8,750	차량비 950,000원 x 2대 x 2회 = 3,800 식사비 8,000원 x 90명 x 2회 = 1,440 온천비 7,000원 x 90명 x 2회 =1,260 간식비 500,000원 x 2회 = 1,000 공제보험가입비 650,000원 x 1회 = 650 기타(구급약, 입장료, 예비비등) 300,000원 x 2회 = 600	년 2회 4월, 10월
		생신잔치	360명	1,635	선물비 10,000원 x 10명 x 12개월 = 1,200 홍보비 32,000원 x 6회 = 192 프로그램 소모품비 = 193 문구비 = 50	월 1회
		어버이날 잔치	900명	180	카네이션, 기념품 구입 등 = 180	5월 중
		오늘은 외식한데이	648명	1,728	식사비 8,000원 x 9명 x 24회 = 1,728	수시
		소울체인지	288명	1,920	체험비 및 물품비 20,000원 x 4명 x 24회 = 1,920
		찍고스탬프	1,440	400	상품비 10,000원 x 40명 x 1회 = 400
		신규인테이크	324명	0	0	수시
		재사정	930명	0	0	1월, 7월

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
지역사회보호사업	보건의료지원	무료진료	2,085명	1,600	한약 지원비 800,000원 x 2회 = 1,600	안과진료(굿모닝백이 안과) / 분기 1회 안과진료(밝은 성모안과) / 월 1회 한방진료 / 년 2회 치과진료 / 년 1회 기타진료 / 수시

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
지역사회보호사업	경제지원	결연후원금 지원	1,326명	46,180	초록우산 결연후원금 지원 100,000원 x 9명 x 12개월 = 10,080 100원먹는돼지 생계비 지원 100,000원 x 2명 x 12개월 = 2,400 위기가정지원사업 1,000,000원 x 10회 = 10,000 장학금 지원비 50,000원 x 1명 x 12개월 = 600 장학금 지원비 50,000원 x 1명 x 12개월 = 600 장학금 지원비 100,000원 x 1명 x 12개월 = 1,200 교복 및 학용품 지원비 200,000원 x 2명 x 2회 = 800 기타 결연 후원비 50,000원 x 5명 x 2회 = 500 미리메리크리스마스 난방유지원 240명 x 1회 = 20,000	초록우산 / 월 1회 100원먹는돼지 / 월 1회 위기가정지원센터 / 수시 사랑나눔회 / 월 1회 행복학당 / 월 1회 한국해양연수원 / 월1회 감만동사람들, 청소년지도협의회 / 년 2회 기타 결연후원 / 수시 미리메리크리스마스 / 수시
		자립(긴급)지원	30명	1,000	자립(긴급) 지원비 100,000원 x 10회 = 1,000	수시
		생필품 지원	2,490명	2,000	설, 부활, 추석, 성탄 선물비 5,000원 x 100명 x 4회 = 2,000 백미 지원비 = 0 수시 생필품 지원비	설, 부활, 추석, 성탄 선물지원 백미지원 연탄지원 수시 생필품 지원

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
지역사회보호사업	일상생활지원	경로식당 어르신 컷트	432명	0	0	경로식당 이미용 / 월 1회
		파마서비스	720명	2,400	파마서비스 10,000원 x 20명 x 12개월 = 2,400	파마서비스 / 수시
		차량지원	6,916명	0	0	수시
		세탁지원	180명	0	0	년 6회
		해피사랑의 집고치기	60명	1,000	해피사랑의 집고치기 500,000원 x 2회 = 1,000	년 2회 4월, 10월 중

● 교육문화사업

1. 목    적

아동ㆍ청소년을 위한 기능교육, 성인교육문화교실, 노인 여가ㆍ문화 사업, 문화복지사업을 실시함으로서, 저소득층에는 교육 및 문화의 사각지대를 없애고 일반 지역주민들에게는 삶의 질을 높이는 기회를 제공하고자 한다.

2. 목    표

1) 다양한 교육문화프로그램 개발을 통해 지역사회에 긍정적인 교육문화 기관으로서의 입지 형성 및 지역공동체 형성의 기반을 제공한다.

2) 지역 내 아동에게 다양하고 유익한 교육프로그램을 제공하여 건전한 여가선용의 기회를 제공한다.

3) 저소득가정 아동에게 방과후 학습활동지원 및 문화체험의 기회를 제공하여 학습능력향상ㆍ인성발달ㆍ탄력성 증진을 도모한다.

4) 노인대학의 다양한 프로그램을 통해 노후의 여가생활에 활력을 제공하고, 학생 개개인의 자발적 참여와 적극적인 활동으로 개인의 역량을 강화한다.

5) 지역주민들의 평생학습의 기회 제공을 통한 자아실현을 달성하도록 돕는다.

6) 수준별 문해학습을 통하여 일상생활의 불편을 해소하고 문화체험 활동을 통해 동료간의 친목을 다지고 사회문화적 욕구를 충족시킨다.

7) 지역 주민들의 컴퓨터 학습을 돕는다.

8) 지역 주민에게 다양하고 유익한 독서문화 프로그램을 제공한다.

3. 대    상

감만1ㆍ2동, 대연4동, 용당동 지역주민

4. 기대효과

1) 지역주민들의 자아실현 달성 및 삶의 질 향상을 통해 행복한 지역공동체를 형성할 수 있다.

2) 지역 내에 저렴한 비용으로 건전한 여가선용 및 가기계발의 기회를 제공하여 지역주민복지증진에 기여한다.

3) 지역사회의 긍정적인 교육문화기관으로서의 입지 형성 및 다양한 복지관 프로그램의 홍보효과를 이끌어 낼 수 있다.

4) 저소득가정 아동의 학습능력ㆍ인성ㆍ탄력성을 향상시킨다.

5) 노인들의 여가선용과 취미생활로 삶의 의욕이 증진되며 노인 개개인의 역량이 강화된다.

6) 생활에서 실질적으로 필요한 한글을 습득함으로써 일상생활의 어려움을 해소하고 자긍심을 높이게 되며, 인간관계의 향상을 가져온다.

7) 지역주민들의 컴퓨터 사용 능력 향상으로 스마트한 정보화세대에 발맞추어 나갈 수 있으며 자신감과 성취감을 기를 수 있다.

8) 지역주민들의 삶의 활력을 갖고 개개인의 역량이 강화 된다.

9) 지역주민들이 건전하고 유익한 독서문화를 향유 할 수 있다.

5. 세부사업

- 성인사회교육프로그램

(웰빙댄스ㆍ스포츠댄스ㆍ서예ㆍ한문ㆍ영어ㆍ요가ㆍ난타ㆍ라인댄스ㆍ가곡ㆍ주부가요교실)

- 아동사회교육프로그램

(방송댄스ㆍ발레ㆍ창의미술ㆍ즐거운 이야기보따리ㆍ축구교실ㆍ영어)

- 바오로공부방

- 예그리나 노인대학

- 행복학당(어르신 한글교실)

- 컴퓨터교실

- 감만꿈터(독서 프로그램)

6. 세부사업 계획서

(단위 : 년인워, 천원)

사업 분류	세부 사업	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목 표	예 산
	계	81,765명 (1,789회)	73,984
교육문화사업	성인 사회교육 프로그램	23,835명 (492회)	22,560	웰빙댄스, 스포츠댄스 서예, 한문, 영어교실 요가, 난타 라인댄스 가곡교실, 주부가요교실	건전한 여가 및 문화 활동의 기회 제공을 통해 삶의 질을 향상시킬 수 있다. 지역주민들의 평생학습의 기회를 제공하여 개개인의 자아실현을 달성할 수 있다.
	아동 사회교육 프로그램	11,040명 (384회)	7,200	드로잉, 영어, 과학, 발 레, 방송댄스, 그림책, 이야기보따리, 축구 수업	지역 내에 저렴한 비용으로 건전한 여가선용 및 가기계발의 기회를 제공하여 지역주민복지증진에 기여한다.
	바오로 공부방	3,000명 (200회)	3,980	- 방과 후 학습활동지원 - 문화체험	저소득가정 아동의 학습능력ㆍ인성ㆍ탄력성을 향상시킨다.
	예그리나 노인대학	19,200명 (100회)	16,464	- 노래, 단학, 레크레이션 - 문화유적탐방 건강특강 - 어버이날행사 - 발표회, 지역주민축제 - 종강식	일상생활스트레스 경감을 통해 생활만족도 및 삶의 질을 향상 시킨다. 건전하고 다양한 여가시간 활용방법 학습을 통해 여가시간 활용도가 증가한다.
	행복학당 (어르신 한글교실)	10,200명 (120회)	15,680	- 한글교실(초, 중급반) - 어버이날잔치 - 문화체험활동 노인학대예방, 인형극, 건강, 웃음치료 특강 종강식 시화전 및 발표회	한글학습을 통해 일상생활의 불편함을 해소시켜 일상생활 해결능력이 향상된다. 자존감 획득 및 사회문화적 욕구충족을 통해 사회구성원으로서의 긍정적인 역할을 수행할 수 있다.
	컴퓨터교실	11,520명 (196회)	6,100	한글, 엑셀, 파워포인트, 스마트폰 교육 실시	컴퓨터 사용 능력 및 정보화 능력 향상으로 쉽게 정보를 얻어 일상생활에 도움이 되고, 1·3세대 간의 소통이 향상 될 수 있도록 한다.

교육문화사업	감만꿈터	2,970명 (297회)	2,000	- 도서확충 - 도서대출 - 운영자관리 독서문화 프로그램 운영	지역주민이 모여 소모임을 만들고 다양한 정보를 습득하고 교류하는 문화 공간 제공할 수 있다. 또한 지역의 올바른 독서문화 정착 및 지역주민들의 건전한 여가생활을 지원할 수 있다.

7. 세부사업 예산서

▼ 세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입			세 출
사업분류	세부사업	예 산	사업분류	세부사업	예산
교육문화사업	합 계	73,984	교육문화사업	합 계	73,984
	성인사회교육 프로그램	회비 22,560		성인사회교육 프로그램	22,560
	아동사회교육 프로그램	회비 7,200		아동사회교육 프로그램	7,200
	바오로공부방	복지관 3,980		바오로 공부방	3,980
	예그리나 노인대학	회비 4,600 나들이 4,000 보조금 4,800 복지관 3,064		예그리나 노인대학	16,464
	행복학당 (어르신한글교실)	나들이 2,000 보조금 4,000 복지관 9,680		행복학당 (어르신한글교실)	15,680
	컴퓨터 교실	보조금 6,100		컴퓨터 교실	6,100
	감만꿈터	복지관 2,000		감만꿈터	2,000

▼ 세입내역

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
교육문화사업	계		81,765명 (1,789회)	73,984
	성인 사회교육 프로그램	성인 사회교육 프로그램	23,835명 (492회)	22,560	회비 22,560	월∼금
	아동 사회교육 프로그램	아동 사회교육 프로그램	11,040명 (384회)	7,200	회비 7,200	월∼토
	바오로 공부방	바오로 공부방	3,000명 (200회)	3,980	복지관 3,980	월∼금
	예그리나 노인대학	예그리나 노인대학	19,200명 (100회)	16,464	회비 4,600 이용자부담금 4,000 보조금 4,800 복지관 3,064	화, 목 10~12시
	행복학당 (어르신 한글교실)	행복학당 (어르신 한글교실)	10,200명 (120회)	15,680	이용자부담금 2,000 성인문해지원사업 4,000 복지관 9,680	월, 화, 금 10∼12시
	컴퓨터 교 실	컴퓨터 교 실	11,520명 (196회)	6,100	외부지원 6,100	월~목
	감만꿈터	감만꿈터	2,970명 (297회)	2,000	복지관 2,000	월~일

▼ 세출내역

(단위 : 년인원, 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실시기간
			목 표	예 산
교육문화사업	계		81,765명 (1,789회)	73,984
	성인 사회교육 프로그램	성인 사회교육 프로그램	23,835명 (492회)	22,560	- 강사비 22,560	월∼금
	아동 사회교육 프로그램	아동 사회교육 프로그램	11,040명 (384회)	7,200	- 강사비 7,200	월∼토 13시 ~18시
	바오로 공부방	바오로 공부방	3,000명 (200회)	3,980	- 교재비 600 (1인 15,000원 x 20명 x 2회) - 문구비 600 (1회 50,000원 x 12회) - 문화체험비 2,000 (1회 500,000원 x 4회) - 생일파티 및 간식 780,000 (1회 65,000원 x 12회)	월∼금
	예그리나 노인대학	예그리나 노인대학	19,200명 (100회)	16,464	- 강사비(노래,단학,레크) 10,200 - 문화탐방 4,000 (2,000,000원 x 2회) 어버이날 잔치 1,000 (1,000,000원 x 1회) - 종강식 1,000 (1,000,000원 x 1회) - 교재비 264 (22,000원 x 12회)	화, 목 10~12시
	행복학당 (어르신 한글교실)	행복학당 (어르신 한글교실)	10,200명 (120회)	15,680	강사비 10,080 문화탐방 4,000 (2,000,000원 x 2회) 어버이날 잔치 500 (500,000원 x 1회) 종강식 500 (500,000원x1회) 시화전 300 (300,000원x1회) 교재비 300	월, 화, 금 10∼12시
	컴퓨터 교 실	컴퓨터 교 실	11,520명 (196회)	6,100	강사비 5,100 소모품비 1,000	월∼목
	감만꿈터	감만꿈터	2,970명 (297회)	2,000	소모품비 400 신규도서구매 600 프로그램 운영비 1,000	월~토

<2017년 지역조직화기능>

● 지역사회조직사업

1. 목    적

지역 내 복지기관ㆍ시설들과 네트워크를 구축함과, 직원들의 자질함양을 꾀하고, 사회복지 프로그램의 전문성을 증진시킴으로서 지역주민들에게 양질의 서비스를 제공 할 수 있도록하며 복지서비스 공급의 효율성을 제고하고, 사회복지관이 지역복지의 중심으로서 역할을 강화하고자 한다.

2. 목    표

1) 복지관의 운영위원회 분기별 정례회의 외 자체 수시모임을 통해 운영위원들의 실질적 참여 및 사업에 대한 자문활동이 이루어지고, 운영위원회의 활성화를 꾀하여 지역주민의 참여(자원봉사, 후원)를 이끌어 낸다.

2) 지역복지 관련 기관과의 네트워크 구성 및 공동사업을 진행하고 새로운 사업 또한 모색한다.

3) 지역 내 기업 및 단체와의 연계를 통해 다양한 인적·물적 자원을 확보하여 지역내 복지수준을 향상한다.

4) 자원봉사자와 서비스 수요자 간의 욕구에 맞는 자원을 연결하고, 자원봉사의 지속성 및 효율성을 높인다.

5) 후원자개발을 통해 보다 안정적이고 양질의 서비스 제공을 위한 복지사업재원을 마련하고, 지역사회의 간접적 복지사업동참을 이끌어내어 지역사회의 자원화를 도모한다.

6) 직원들의 자질함양과 전문성 증진 및 동기부여를 위하여 내ㆍ외부교육, 연수 등을 정기적으로 가진다.

7) 소식지, SNS, 사업성과보고회 등 다양한 매체를 활용한 복지관사업홍보를 통해 지역주민들의 참여율 및 인지도를 향상시켜 복지관사업의 지속성을 확보한다.

8) 전문적 자질을 갖춘 사회복지사 배출을 위하여 대학생 실습을 년 2회 12명에게  실시한다.

9) 사회복지현장에서의 전문성을 발휘할 수 있는 실천 기술을 연구, 개발, 보급한다.

3. 대    상

- 복지관 직원ㆍ감만1동, 2동, 대연4동, 용당동 지역주민

- 지역기업 단체 구성원 및 자원봉사자 후원자

- 관내 복지관련 기관 종사자

- 부산시내 대학의 사회복지 관련학과 학생

지역사회 내 청소년

4. 기대효과

1) 운영위원회를 통해 지역주민들의 참여를 촉진시킴으로서 복지관 사업의 투명성과 건실을 꾀하고 지역주민과 함께하는 분위기가 조성된다.

2) 지역사회 복지 관련 기관들과 밀접한 관계를 유지하고 네트워크사업 등 연계기관들과의 공동사업을 추진함으로서 복잡 다양한 복지욕구에 대응할 수 있게 된다.

3) 주민조직과의 연계 체계 및 주민조직을 통한 지역사회조직사업의 토대를 마련한다.

4) 봉사자, 후원자의 정기적인 모임과 교육 그리고 연수를 통해 보람과 자긍심을 심어주고 동기부여를 제공함으로서 질 높은 봉사활동이 이루어진다.

5) 실습을 통해 학생들에게 실천현장의 경험을 제공하여 유능한 사회복지사 배출에 기여함.

6) 교육 및 연수를 통해 직원들의 자질함양을 도모하고 복지관의 전문 프로그램 향상을 바탕으로 대상자들에게 양질의 서비스가 제공됨.

7) 복지관 사업의 효과적이고 적극적인 홍보를 통해 지역주민들의 참여를 유도함.

8) 사회복지실천 전문가 육성 및 교육에 관련한 다양한 교재 마련.

5. 세부사업

- 운영위원회

- 지역 내 기업연계 자원봉사, 후원사업

- 지역 조직화사업

- 직원교육 및 연수

- 사회복지실천과교육연구소

M.B. 월드

- 자원봉사자개발관리

- 후원자개발관리

- 홍보사업

- 사회복지현장실습

- 외부인력 연계사업

- 법인 분과별 네트워크 회의

- 야간·주말 연장운영관리

6. 세부사업 계획

(단위 : 천원)

사업 분류	세부 사업	계 획		사 업 내 용	기 대 효 과
		목 표	예 산
	계	40,523명	36,190
지역사회조직사업기획사업	1) 운영 위원회	40명 (년4회)	200	사회복지관 설치ㆍ운영규정에 따라 운영위원회를 두어 복지관 사업에 대해서 정기적인 자문을 구하고 후원의 역할도 함	복지관의 사업운영에 지역주민과 함께 전문가의 참여를 촉진시킴으로서 복지관 사업의 투명성과 건실을 꾀하고 지역주민과 함께하고자 함
	2) 기업 연계사업	480명 (년36회)	12,000	지역기업과 단체 및 그 임직원들을 지역사회복지사업에 동참함	기업의 사회적책임을 준수하고 임직원들에게는 봉사의 보람도 함께 제공하고 자 함
	3) 조직화 사업	1,240명	2,300	지역조사와 담당자교육을 기반으로 지역동아리형성, 지역동호회지원, 협력사업 등을 통하여 지역을 소통시키교 연계함	주민조직과의 연계체계 및 주민조직을 통한 지역사회조직사업의 기회마련
	4) 자원 봉사자 개발관리	3,640명	1,800	자원봉사자들 수시로 모집하고, 월 편지발송 및 정기적인 교육, 연수를 가지도록 하여 자원봉사의 질을 높임.	봉사자 정기적인 모임과 교육 그리고 연수를 통해 질 높은 봉사활동이 될 수 있도록 하며, 보람과 자긍심을 통한 동기를 부여함.
	5) 후원자 개발관리	8,000명	4,000	후원자들을 수시로 모집하고, 월 편지발송 및 정기적인 교육, 연수를 가지도록 하여 후원의 질을 높임.	후원자의 정기적인 피드백을 통해 질 높은 후원활동이 될 수 있도록 하며, 보람과 자긍심을 통한 동기를 부여함.
	6) 현장 실습	175명 (년2회)	1,000	사회복지학 전공 대학생들을 대상으로 실천현장인 복지관에서의 4주간 실습 실시.	사회복지학을 공부하는 학생들에게 실천현장의 경험을 제공하여 유능한 사회복지사 배출에 기여
	7) 직원 교육연수	860명 (수시)	7,850	직원교육 : 직원들의 자질함양을 위해 내ㆍ외부 정기적 교육 참가 및 자체 연수, 수련회를 가짐.	직원교육 : 교육 및 연수를 통해 직원들의 자질함양을 도모하고 복지관의 전문 프로그램 향상을 바탕으로 대상자들에게 양질의 서비스가 제공됨.
				사회복지실천과 연구소 : 분기 1회 다양한 “사회복지실천”을 교육주제로 복지관련 종사자들에게 교육제공.	사회복지실천과 연구소 : 사회복지실천 전문가 육성 및 실천교육에 적절한 다양한 교재 마련.
	8) M.B. 월드	60명	200	자원봉사활동을 희망하는 중,고등학생을 대상으로 자원봉사에 대한 의미와 기쁨을 가지는 기회제공	자원봉사활동에 대한 올바른 가치관 정립과 지역소외계층에 대한 이해도를 높임
	9) 군부대 연계	640명	340	자원봉사, 재가집수리, 인력지원, 초등학생축구교실연계운영	군부대구성원의 복지경험을 통한 인성교육과 자긍심향상 및 복지발전의 도구확보
	10) 홍보 사업	8,800명	6,500	사업소개, 소식지제작 등 각종 홍보활동을 실시함.	복지관 사업의 효과적이고 적극적인 홍보를 통해 지역주민들의 참여를 유도함
	11) 외부 인력연계사업	5,788명	0	국가근로장학생, 자활근로사업, 노인일자리 등 외부 인력 연계사업	외부자원 연계를 통한 파견인력으로 복지관 사업의 효과성을 높임.
	12) 법인 분과별 네트워크 회의	600명	0	복지관 사업 분과별 네트워크 회의를 정기적으로 실시함.	법인 내 산하시설과의 분야별 회의를 통해 아젠다및 이슈에 대한 문제해결을 통해 복지서비스 및 전문성 제고
	13) 야간 ·주말 연장운영 관리	10,200명	0	작은 도서관, 육아용품 대여점, 프로그램실 대관 등의 야간 및 주말운영시간 확대실시	지역주민 중심의, 주민과 함께하는 지역복지관으로서의 자리매김.

7. 세부사업 예산서

▼ 세입․세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입			세 출
사업 분류	세부사업	예 산	사업 분류	세부사업	예산
지역사회조직사업	합 계	36,190	지역사회조직사업	합 계	36,190
	1) 운영 위원회	200		1) 운영 위원회	200
	2) 기업 연계사업	12,000		2) 기업 연계사업	12,000
	3) 조직화 사업	2,300		3) 조직화 사업	2,300
	4) 자원 봉사자 개발관리	1,800		4) 자원 봉사자 개발관리	1,800
	5) 후원자 개발관리	4,000		5) 후원자 개발관리	4,000
	6) 현장 실습	1,000		6) 현장 실습	1,000
	7) 직원 교육연수	7,850		7) 직원 교육연수	7,850
	8) M.B. 월드	200		8) M.B. 월드	200
	9) 군부대 연계	340		9) 군부대 연계	340
	10) 홍보 사업	6,500		10) 홍보 사업	6,500
	11) 외부 인력연계사업	0		11) 외부 인력연계사업	0
	12) 법인 분과별 네트워크 회의	0		12) 법인 분과별 네트워크 회의	0
	13) 야간 ·주말 연장운영 관리	0		13) 야간 ·주말 연장운영 관리	0

▼ 세입내역

(단위 : 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실 시 기 간
			목 표	예 산
지역사회조직사업		계	40,523명	36,190
	1) 운영 위원회	1) 운영 위원회	40명 (년4회)	200	복지관 자부담	분기1회
	2) 기업 연계사업	2) 기업 연계사업	480명 (년36회)	12,000	외부지원 -지정후원금	수 시
	3) 조직화 사업	3) 조직화 사업	1,240명	2,300	외부지원, 복지관 자부담	수 시
	4) 자원 봉사자 개발관리	4) 자원 봉사자 개발관리	3,640명	1,800	복지관 자부담	월1회
	5) 후원자 개발관리	5) 후원자 개발관리	8,000명	4,000	복지관 자부담	수시
	6) 현장 실습	6) 현장 실습	175명 (년2회)	1,000	실습생 실숩비	여름,겨울방학
	7) 직원 교육연수	7) 직원 교육연수	860명 (수시)	7,850	복지관 자부담	수시
	8) M.B. 월드	8) M.B. 월드	60명	200	복지관 자부담	여름방학
	9) 군부대 연계	9) 군부대 연계	640명	340	복지관 자부담	월1회
	10) 홍보 사업	10) 홍보 사업	8,800명	6,500	복지관 자부담	수시
	11) 외부 인력연계사업	11) 외부 인력연계사업	5,788명	0	-	수시
	12) 법인 분과별 네트워크 회의	12) 법인 분과별 네트워크 회의	600명	0	-	월1회
	13) 야간 ·주말 연장운영 관리	13) 야간 ·주말 연장운영 관리	10,200명	0	-	주6회

▼ 세출내역

(단위 : 천원)

사업 분류	세부사업	프로그램	계 획		산 출 내 역	실 시 기 간
			목 표	예 산
지역사회조직사업	계		40,523명	36,190
	1) 운영 위원회	1) 운영 위원회	40명 (년4회)	200	1차 정례회의 저녁식대 100×1회 2,3차 정례회의 다과비 50 ×2회 = 100	분기1회
	2) 기업 연계사업	2) 기업 연계사업	480명 (년36회)	12,000	동아메디칼장학금(연2회) 300 × 5명 × 2회 = 3,000 아동여름캠프 진행비 = 6,000 ‘산타들아 달려라’ 연말김장나눔활동 진행비 = 3,000	수시
	3) 조직화 사업	3) 조직화 사업	300명	2,300	주민동아리 지원사업비1단체 500 × 4곳 = 2,000	수시
			940명		지역주 공청회 ‘복지 아고라’ 주민교육 및 간담회 1회 150 × 2회 = 300	수시
	4) 자원 봉사자 개발관리	4) 자원 봉사자 개발관리	3,640명 (년2회)	1,800	자원봉사자교육 강사비 1회 × 200 = 200 다과비 1회 × 100 = 100	월1회
					자원봉사자 힐링P/G 차량대여비1대 800 식비 1인 8 × 70명 = 650 간식 등 기타경비 40	연1회
					자원봉사자 간담회 1회 50 × 2회 = 100	연 2회

지역사회조직사업	5) 후원자 개발관리	5) 후원자 개발관리	8,000명	4,000	‘백원먹는 돼지’사업 백돼지저금통 구입 2,000개 × 연2회 = 400	년 2회
					‘미리메리크리스마스’사업 홍보물(전단지, 모금박스)제작 900	하반기 수시진행
					후원자 발굴 및 팝업 모금이벤트 홍보물제작 300	수시
					후원자 감사카드(부활·성탄·명절) 제작 및 발송 1회 500원 × 1,000건 = 500	년 4회
					자원봉사자 후원자 감사의 날 및 감사인사선물 제작 1인 10 × 150명 = 1,500	년 1회
					성장보고서 및 후원영수증 우편발송 1회 500원 × 800건 = 400	연 5회
	6) 현장 실습	6) 현장 실습	175명 (년2회)	1,000	공동실습참가비 =100 과제수행비=300 실습운영비=600	동계, 하계방학
	7) 직원 교육연수	7) 직원 교육연수	740명 (수시)	7,850	복지관상·하반기연수 1,000 × 2회 = 2,000 월정기 직원교육 진행비 1회 50× 12회= 600 강사비 300× 4회= 1,200 법인연합교육연수 450 직원보수교육 300 네트워크교육 1회 30 × 10명= 300 직원외부교육 1인 500 × 4명= 2,000	수시
			120명 (4회)		사회복지실천과교육연구소 교육연구사업 홍보비 400 간식비 500 문구류 100	분기 1회

지역사회조직사업	8) M.B. 월드	8) M.B. 월드	60명	200	어르신 선물비 1인 20 × 10명 = 200	하계방학
	9) 군부대 연계	9) 군부대 연계	640명	340	활동간식비 2 × 10명 × 12회 후원봉사유지활동 (축구교실 상·하반기운영비) 50 × 2회	월1회/ 주1회
	10) 홍보 사업	10) 홍보 사업	8,800명	6,500	기관홍보 문자서비스 300 소식지 년 2회 발간 1,750 × 2회 = 3,500 기관홍보SNS - FACEBOOK 로직북 제작 100 × 4회 = 400 기관홍보 우편물 발송500 기관홍보 배너 50 × 20회 = 1,000	수시
					느낌있는 복지콘서트 in 감만사업보고회 준비비 800	1회
	11) 외부 인력연계사업	11) 외부 인력연계사업	5,788명	0	-	수시
	12) 법인 분과별 네트워크 회의	12) 법인 분과별 네트워크 회의	600명	0	-	월1회
	13) 야간 ·주말 연장운영 관리	13) 야간 ·주말 연장운영 관리	10,200명	0	-	주6회