➀ 성과계획 관리 체계

-  -

1-1 비전 및 체계

일류 행복도시 건설

구정목표

미래를 향한 도시기반 구축

더불어 사는 복지행정 구현

문화가 충만한 관광도시 조성

구민을 섬기는 열린행정 실현

1-2 조직 및 인력 총괄

	구본청													3국 1실 19과 80팀																																												구 청 장																																																															의 장
	보건소													1과 4팀
																																																																																					비서실
	사업소													2사업소 4팀
	구의회													1국 3전문위원 1팀
																																																										부 구 청 장
	동													17동 23팀
												총 무 국																																	주민생활국																																안전도시국																												보건소																의 회 사무국
	기획감사실				총무과					재무과								세 무 1 과					세 무 2 과						문화체육과				민원여권과						평생교육과			주민지원과				주민복지과						생활보장과				환경위생과			청소행정과				경제진흥과					공원녹지과				안전도시과					교통행정과							건설과						건축과								토지관리 과										보건행정과			도서관				시설관리사업소											전문위원
	기획			총무						경리								세무 관리					세입 운영						문화 예술				고객 만족						평생 학습			복지 기획				노인 복지						생활 보장				환경 관리			청소 행정				경제 진흥					산림				안전 관리					교통 행정							건설 행정						건축 행정								토지 관리										보건 행정			서무			시설					의사
	예산			자치 행정						재산 관리								재산세					체납 정리						관광 진흥				기록 관리						교육 지원			희망 복지지원				여성 아동						통합 관리				환경지도			폐기물관리				산업					공원				민방위					교통 시설							도시 계획						주택 허가								새 주소										건강 증진			열람
	조직 법무			단체 협력						통신								취득세					지방 소득세						홍보				가족 관계등록						정보화			드림 스타트				보육						통합 조사				공중 위생			오수 정화				일자리					녹지				가로정비					자동차관리							토목1						건축 허가								지적										가족 보건			사서
	감사			통합 관제														과표 평가					자동차세						체육 지원				여권																			장애				식품 위생			재활용													광고물관리					교통 지도							토목2						재개발								부동산관리										예방 의약
	특구 전략사업																						세외 수입																																																	기전					주차 과징							하수						도시 재생																		감염병 관리

대연1동	대연3동	대연4동	대연5동	대연6동	용호1동	용호2동	용호3동	용호4동	용당동	감만1동	감만2동	우암동	문현1동	문현2동	문현3동	문현4동
행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원
					희망복지		희망복지			희망복지		희망복지	희망복지	희망복지

➁ 재정운용 방향

1-1 재정전망

□ 세입

□ 문현 국제금융센터 등 대형 건축물 증가로 세수 여건이 개선되었으나, 과세표준의 인상 외에는       대형 건축물 준공 등 세입 증가요인이 없어 소폭 증가할 것으로 예상됨.

□ 세외수입은 과징금 및 과태료 수입 증가

□ 조정교부금은 교부율 조정으로 소폭 증가 및 지방 교부세는 교부세 산정방식의 합리적 정비로 소폭 증가

□ 국·시비 보조금은 기초, 장애인연금, 기초생활보장 개별급여 시행 등 주요 복지제도 시행으로       재정수요 증가 예정

□ 세출

□ 삶의 질 향상을 위한 주민복지 수요의 증가, 서민생활안정 및 지역경제 활성화를 위한         지역개발사업에 대한 수요 증가

□ 정부의 복지 확대 등으로 지방비 부담이 지속 증가

□ 민선6기 역점시책사업의 차질 없는 이행을 위한 예산의 중점투자와 지역경제 활성화 관련       지출수요가 크게 증가

1-2 재정운용 방향

□ 미래를 향한 도시기반 구축

□ 재난 대응체계 확립 및 안전관리 예방시스템 구축, CCTV 관제센터 운영 내실화

□ 보행환경개선, 우암동 문화복합형 주거환경관리사업 추진, 디지털 지적행정기반 구축

□ 실내 빙상장 건립으로 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상

□ 더불어 사는 복지행정 구현

□ 드림스타트, 청소년상담복지센터 운영, 보육료 지원을 통한 아동 지원 및 청소년 육성 보호

□ 자원봉사활성화로 나눔과 배려가 있는 행복도시 조성

□ 출산지원금 지급, 한부모 가족 지원, 여성대학 운영 등 여성과 가족이 행복한 사회 추진

□ 경로당 시설 개보수, 저소득 노인세대 건강보험료 지원 등 노후생활 안정 지원

□ 수급자 검진비 지원, 의료사각지대 지원(난임, 에이즈, 결핵), 금연서비스 사업, 국가예방접종       사업 등 구민을 위한 보건의료서비스 제공

□ 문화가 충만한 관광도시 조성

□ 오륙도 축제, 한여름밤의 음악회, 대동골문화센터 운영 등 특화된 문화, 관광자원 육성

□ 국민체육센터 운영, 주5일제 생활체육 실천광장, 동네체육시설 유지 등 활기찬 구민을 위한

생활체육 활성화

□ 이기대 갈맷길 지원. 숲 해설가 운영, 등산로 정비, 무궁화동산 조성 등 자연친화적 공원 조성

□ 성인 문해교육, 평생학습센터 운영, 등대빛 힐링 아카데미 운영 등 평생학습도시 구현

□ 재정 건전성 및 투명성 확보

□ 재정운영 전반에 걸쳐 경비절감 등 예산의 효율성 강화

□ 세입·세출예산 운영 공개, 주민참여예산제 운영, 행사·축제예산 총액 한도제 운영 등

						(단위:개, 천원)
실국명	성과계획				예산액
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수
계	8	56	147	93	269,657,351	262,477,638	7,179,713
의회사무국	1	1	4	1	1,129,796	1,043,128	86,668
기획감사실	1	5	10	7	10,118,482	9,390,417	728,065
총무국	1	16	48	25	64,656,785	62,756,190	1,900,595
주민생활국	1	20	49	27	157,544,622	154,686,202	2,858,420
안전도시국	1	10	25	22	24,252,112	23,963,597	288,515
보건소	1	1	4	6	7,158,095	6,387,437	770,658
도서관	1	1	4	3	739,264	795,403	-56,139
시설관리사업소	1	2	3	2	4,058,195	3,455,264	602,931

➂ 성과계획 총괄표

1-1 실국별 총괄

						(단위:개, 천원)
부서명	성과계획				예산액
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수
계	24	56	147	93	269,657,351	262,477,638	7,179,713
의회사무국	1	1	4	1	1,129,796	1,043,128	86,668
기획감사실	1	5	10	7	10,118,482	9,390,417	728,065
총무과	1	3	9	7	55,555,217	53,254,438	2,300,779
재무과	1	3	6	3	3,343,250	3,977,090	-633,840
세무1과	1	1	8	2	367,695	375,538	-7,843
세무2과	1	1	6	3	456,962	479,126	-22,164
문화체육과	1	4	8	4	2,156,544	2,560,178	-403,634
민원여권과	1	1	4	2	364,021	340,114	23,907
평생교육과	1	3	7	4	2,413,096	1,769,706	643,390
주민지원과	1	4	9	6	1,941,651	4,194,736	-2,253,085
주민복지과	1	3	6	5	102,023,295	101,500,275	523,020
생활보장과	1	3	4	4	27,547,041	26,061,730	1,485,311
환경위생과	1	2	8	2	683,367	250,895	432,472
청소행정과	1	2	6	3	18,505,295	16,397,903	2,107,392
경제진흥과	1	4	9	4	900,710	2,792,919	-1,892,209
공원녹지과	1	2	7	3	5,943,263	3,487,744	2,455,519
안전도시과	1	3	8	5	4,272,476	4,830,128	-557,652
교통행정과	1	1	3	4	8,318,439	5,918,041	2,400,398
건설과	1	2	6	6	3,764,946	3,719,399	45,547
건축과	1	3	5	4	7,531,985	9,216,379	-1,684,394
토지관리과	1	1	3	3	364,266	279,650	84,616
보건소	1	1	4	6	7,158,095	6,387,437	770,658
도서관	1	1	4	3	739,264	795,403	-56,139
시설관리사업소	1	2	3	2	4,058,195	3,455,264	602,931

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국)	○ 적극적인 의정활동 지원	의안 처리건수	1,035,436	0.53

1-2 부서별 총괄

1-3 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국)	○ 적극적인 의정활동 지원	의정활동 홍보실적	1,035,436	0.53
		의원연수 및 교육참여 실적
		홈페이지 운영실적
구정목표 달성을 위한 행정역량 집중 (기획감사실)	○ 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중	민선6기 구청장 공약사항 추진	5,948,763	3.04
		규제개혁 과제발굴 건수
		청렴도 향상추진
		내실있는 기동감찰 실현
		창의지식행정 활성화 추진
	○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	재정조기집행 추진율
		행정운영경비 비율
	○ 전략사업의 성공적 수행․관리	행복마을 만들기 프로그램 사업지원
	○ 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상	남구 실내 빙상장 건립
	○ 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비	남구 보건소 복합건물 건립
열린 행정으로 활기찬 구정 실현 (총무과)	○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현	E-learning 학습 이수율	3,728,972	1.91
		교육시간 달성도
		주민 소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율
		환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
열린 행정으로 활기찬 구정 실현 (총무과)	○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현	맞춤형 복지포인트 조기 집행률	3,728,972	1.91
		주민자치위원 교육 이수율
		구민의 자원봉사활동 참여율
	○ 공정한 선거관리	동 선거 종사원 격려 및 선거담당자 간담회 개최
	○ 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현	영상정보 열람 및 제공건수
고객중심의 투명․공정한 재정운영 (재무과)	○ 청렴한 재무회계 운영	대금청구후 지급기간 단축률	3,229,190	1.65
		부산지역 업체 계약률
		공유재산 변상금 징수율
	○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	청사에너지 절감률
		청사시설물 개선율
	○ 정보통신시스템 개선을 통한 민원편익 증진	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상
자주재원 확충과 납세자 만족 세정 구현 (세무1과)	○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원확보	재산세 징수목표액 달성률	268,815	0.14
		취득세 징수목표액 달성률
		등록면허세(등록분) 징수목표액 달성률
		세무조사 추징목표액 달성률

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
자주재원 확충과 납세자 만족 세정 구현 (세무1과)	○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원확보	지방세 부과착오 감액률	268,815	0.14
		비과세․감면 사후관리 대상 조사율
		재산세 자동계좌이체 납부대상 증가율
		개별주택 산정가격 오류 정정률
지방세수 확충과 납세자 만족 세정 (세무2과)	○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성	332,442	0.17
		세외구입 이월체납액 감소
		주민세 징수목표액 달성
		지방소득세 징수목표액 달성
		등록면허세 징수목표액 달성
		자동차세 징수목표액 달성
문화향유기회 증진을 통한 구민의 삶의 질 향상, 구정홍보 강화, 생활체육을 통한 구민의 건강 증진. (문화체육과)	○ 문화예술진흥	문화예술행사 및 사업추진 증가율	2,081,784	1.07

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
문화향유기회 증진을 통한 구민의 삶의 질 향상, 구정홍보 강화, 생활체육을 통한 구민의 건강 증진. (문화체육과)	○ 문화예술진흥	대동골문화센터 이용객수	2,081,784	1.07
	○ 관광기반 확충 및 관리	유엔탑 가로기 교체 건수
		남구관광안내지도 제작
	○ 구정 홍보 강화	부산남구신문 주민보도자료 작성률
		언론보도율
	○ 생활체육 육성	스포츠강좌이용권 집행률
		생활체육교실 운영 활성화
열린 행정으로 구민 감동 행정 구현 (민원여권과)	○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	유기한 민원처리기간 단축률	222,523	0.11
		고객만족도 향상
		민원 친절도 달성률

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
열린 행정으로 구민 감동 행정 구현 (민원여권과)	○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드	222,523	0.11
지역주민이 행복한 평화교육도시 구현 (평생교육과)	○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	행복학습센터 지정 목표 대비 지정센터 비율	2,343,304	1.20
		찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적
	○ 청소년 복지증진으로 행복한 교육도시 구현	교육지원사업 추진실적
		청소년상담복지센터 지역사회 청소년통합지원체계 구축
	○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진	주민 정보화교육 만족도
		주민 정보화 자격증 합격률
		무인민원발급기를 활용한 구정홍보
따뜻한 복지로 더불어 사는 행복한 남구 만들기 (주민지원과)	○ 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	남구 복지거버넌스 운영	1,851,571	0.95
	○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	사회복지관 프로그램 참여율
		지역사회서비스 투자사업 집행률
		긴급복지 지원 실적
		행복나누기 사업 추진율
		통합사례관리실적

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
따뜻한 복지로 더불어 사는 행복한 남구 만들기 (주민지원과)	○ 드림아동의 건강한 성장발달 지원	아동의 프로그램 참여율	1,851,571	0.95
		학업성취도 및 정서지능 향상률
	○ 명예로운 구민 지원	보훈단체 지원율
주민이 행복하고 감동을 주는 복지행정 실현 (주민복지과)	○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지실현	경로당 신설(이전) 및 개보수	101,537,155	51.95
		노인사회활동지원(일자리)사업 추진
	○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현	성별영향분석평가 직원교육 실시
		디딤씨앗 통장의 아동1인당 매칭지원금 달성률
	○ 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육	어린이집 지도점검 추진
		보육료 및 양육수당 민원처리 기한 단축 운영
행복한 구민, 건강한 남구 (생활보장과)	○ 공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 도모	기초생활수급자 신규 발굴률	27,227,576	13.93
	○ 일하는 저소득층 자립 ․ 자활 지원으로 탈빈곤 촉진	복지부 자활사업 참여 수급자 및 차상위자 자활성공률
	○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	장애인연금 수급자 발굴 실적
		장애인일자리사업 추진 달성률
친환경 그린도시 조성 및 안전한 위생문화 정착 (환경위생과)	○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	비산업부문 사업장 온실가스 진단․컨설팅 참여율	588,707	0.30
		비산먼지발생사업장 점검률

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
친환경 그린도시 조성 및 안전한 위생문화 정착 (환경위생과)	○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	환경개선부담금 징수율	588,707	0.30
		환경오염 배출사업장 점검률
	○ 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	공중위생서비스 평가 실시율
		유통식품 수거 검사율
		목욕장업 수질검사 실시율
		집단급식소 지도 점검률
깨끗한 생활환경 조성 및 폐기물 자원화 (청소행정과)	○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	가로청소 주민만족도 조사	12,472,534	6.38
		무단투기 단속
		1인당 음식물쓰레기 발생량
		1인당 재활용품(비경제성 품목)분리수거량
	○ 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선	오수처리시설 수질 준수율
		공중화장실 이용 주민만족도 조사
지역경제 활성화 및 일자리 창출 (경제진흥과)	○지역경제 진흥	전통시장 소규모 환경개선사업	827,150	0.42
		착한가격업소 활성화지원 및 홍보지원
		중소기업제품 구매율

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지역경제 활성화 및 일자리 창출 (경제진흥과)	○ 농축산물 유통관리 및 동물보호	농축산식품 원산지 표시율	827,150	0.42
		광견병 예방접종 예산 집행률
	○ 해양수산자원 보호	수산종묘매입 방류사업
		고효율어선 유류절감장비 지원율
	○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	공공근로 일자리사업 추진율
		지역공동체 일자리사업 추진율
사계절 늘 푸른 명품 남구 조성 (공원녹지과)	○ 행복하고 건강한 산림문화,주민과 함께하는 녹지공간 조성	도시녹화 및 꽃피는 거리조성	5,505,245	2.82
		숲(큰나무) 가꾸기 사업
		계류보전사업
		녹색 쌈지공원조성
		재해위험목 (대경목)정비
	아름답고 쾌적한 도시공간 창출	공원․유원지등 정비
		평화공원 국화전시회
안전하고 편안한 도시환경 조성 (안전도시과)	○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고	재난관련 물적피해 최소화(50%이하)	2,364,770	1.21
		민방위대원 교육참여 제고율(99%)

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
안전하고 편안한 도시환경 조성 (안전도시과)	○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고	재난징후정보 활성화 추진실적(100%)	2,364,770	1.21
	○ 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방	도로정비율
		도로조명시설 증가율
		하수구 준설률
	○ 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착	옥외광고물 허가신청건 처리율
		불법유동광고물 정비율
주민이 안전한 녹색교통도시 구현 (교통행정과)	○ 자동차관련 과태료 징수활동 강화	종합검사 과태료 징수율	2,484,840	1.27
		교통안전 캠페인 실시
		주정차위반 과태료 징수율
구민이 체감하는 품격 있는 도시 건설 (건설과)	○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축	대연천 생태하천 복원사업	2,899,998	1.48
		장기미집행 도시계획시설 대지 보상
		보상지급률
	○ 노후 파손된 하수 및 도로 보수로 쾌적한 도시환경 조성	동 소규모주민숙원사업
		도로굴착 및 맨홀유지보수

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
구민이 체감하는 품격 있는 도시 건설 (건설과)	○ 노후 파손된 하수 및 도로 보수로 쾌적한 도시환경 조성	관내 하수시설 정비	2,899,998	1.48
도시재생 활성화로 쾌적한 건축환경 조성 (건축과)	○ 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진	재개발 정비사업 활성화	7,137,995	3.65
		폐가 정비율
		공가 리모델링 정비율
	○ 주민을 위한 건축허가 행정구현	남구의회 청사 증축 공정률
	○ 취약계층에 대한 주거안정 지원	주거급여 지원율
○ 구민행복 토지행정 실현 (토지관리과)	○ 토지행정의 서비스 강화	공시지가 조정률	260,396	0.13
		도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치
		지적기준점 관리율
건강한 지역 공동체 형성으로 다함께 행복한 남구 건설(보건소) (보건소)	○ 통합적 건강관리 체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성	도말양성 결핵환자 가족검진률	6,877,763	3.52
		통합건강증진 방문서비스 제공률
		독감 예방접종률

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
건강한 지역 공동체 형성으로 다함께 행복한 남구 건설(보건소) (보건소)	○ 통합적 건강관리 체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성	금연구역 지도점검률	6,877,763	3.52
맞춤형 독서교육문화 지원으로 생활 속 도서관 구현 (도서관)	○ 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	연령별 맞춤형 평생학습 강좌 개최율	652,344	0.33
		지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최율
		관내 작은도서관, 교육기관 도서지원
		주민 1인당 자료 확보 수
공공체육시설 및 관광시설 활성화 (시설관리사업소)	○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	관광시설 운영 활성화	3,588,671	1.84
	○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	남구국민체육센터 활성화
		백운포체육공원 활성화

전략목표	구민과 함께하는 의회 운영
[소관실국]	의회사무국

○ 구민의 복리증진과 지역발전을 위한 의정활동 지원

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 적극적인 의정활동 지원	4	1		1,035,436

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	17	1	2	14	17
의회사무국	17	1	2	14	17	의사

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,129,796	100.00 %	1,043,128	100.00 %	86,668	8.31%
정책사업		1,035,436	91.65 %	953,573	91.41 %	81,863	8.58%
행정운영경비		94,360	8.35 %	89,555	8.59 %	4,805	5.37%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	94,360	8.35 %	89,555	8.59 %	4,805	5.37%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

➃ 전략목표별 성과계획 추진계획(실국별)

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위: 천원, %)

3. 예산현황

전략목표	구정목표 달성을 위한 행정역량 집중
[소관실국]	기획감사실

○ 성과중심의 책임행정 구현 ○ 건전하고 효율적인 재정운영 ○ 생산적 조직운영 및 신뢰받는 법무행정 ○ 공정하고 투명한 청렴조직문화 정착 추진 ○ 특구․전략사업의 성공적 수행 ○ 경쟁력강화를 위한 규제개혁 추진
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중	5	3		698,316
○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	2	1		228,971
○ 전략사업의 성공적 수행․관리	1	1		21,476
○ 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상	1	1		2,000,000
○ 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비	1	1		3,000,000

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	27	0	1	26	27
기획감사실	27	0	1	26	27	기획팀, 예산팀, 조직법무팀, 감사팀, 특구전략사업팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		10,118,482	100.00 %	9,390,417	100.00 %	728,065	7.75%
정책사업		9,999,262	98.82 %	9,269,637	98.71 %	729,625	7.87%
행정운영경비		119,220	1.18 %	120,780	1.29 %	△1,560	△1.29%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	119,220	1.18 %	120,780	1.29 %	△1,560	△1.29%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위: 천원, %)

3. 예산현황

전략목표	열린 행정으로 구민 감동 행정 구현
[소관실국]	총무국

○ 열린 행정으로 활기찬 구정 실현 ○ 고객중심 투명․공정한 재정 운영 ○ 구정수행에 차질 없는 자주재원 확충 ○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 구민이 함께 참여하는 생활속의 문화․관광 도시 ○ 구민 감동 민원행정 구현 ○ 구민 공감 행복학습도시 남구 창조
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현	7	5		2,770,935
○ 공정한 선거관리	1	1		92,238
○ 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현	1	1		865,799
○ 청렴한 재무회계 운영	3	1		52,620
○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	2	1		2,268,016
○ 정보통신시스템 개선을 통한 민원편익 증진	1	1		908,554
○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원확보	8	2		268,815
○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	6	3		332,442
○ 문화예술진흥	2	1		731,712
○ 관광기반 확충 및 관리	2	1		19,782
○ 구정 홍보 강화	2	1		332,270
○ 생활체육 육성	2	1		998,020
○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	4	2		222,523
○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	2	1		547,616
○ 청소년 복지증진으로 행복한 교육도시 구현	2	2		792,497
○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진	3	1		1,003,191

1. 기본방향

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		64,656,785	100.00 %	62,756,190	100.00 %	1,900,595	3.03%
정책사업		12,207,030	18.88 %	13,190,180	21.02 %	△983,150	△7.45%
행정운영경비		52,449,755	81.12 %	49,566,010	78.98 %	2,883,745	5.82%
	인력운영비	50,915,047	78.75 %	48,078,711	76.61 %	2,836,336	5.90%
	기본경비	1,534,708	2.37 %	1,487,299	2.37 %	47,409	3.19%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	156	3	7	146	153
총무과	29	3	1	25	29	총무, 자치행정, 단체협력, 통합관제
재무과	26	0	1	25	26	경리팀, 재산관리팀, 통신팀
세무1과	22	0	1	21	22	세무관리, 재산세, 취득세, 과표평가
세무2과	26	0	1	25	25	세입운영, 체납정리, 지방소득세, 자동차세, 세외수입
문화체육과	16	0	1	15	16	문화관광팀, 홍보팀, 체육지원팀
민원여권과	22	0	1	21	21	고객만족팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀
평생교육과	15	0	1	14	14	평생학습, 교육지원, 정보화

(단위 : 명)

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

2. 조직 및 인력현황

전략목표	모두가 따뜻한 온-(溫,on) 행복도시 남구 만들기
[소관실국]	주민생활국

○ 따뜻한 복지로 더불어 사는 행복한 남구 만들기 ○ 주민이 행복하고 감동을 주는 복지행정 실현 ○ 행복한 구민, 건강한 남구 ○ 친환경 그린도시 조성 및 안전한 위생문화 정착 ○ 깨끗하고 살기좋은 도시환경 조성 ○ 지역경제 진흥과 일자리 창출 ○ 사계절 늘 푸른 명품 남구 조성
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	1	1		87,940
○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	5	3		1,278,651
○ 드림아동의 건강한 성장발달 지원	2	1		320,000
○ 명예로운 구민 지원	1	1		164,980
○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지실현	2	2		74,350,443
○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현	2	2		1,085,938
○ 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육	2	1		26,100,774
○ 공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 도모	1	2		24,520,433
○ 일하는 저소득층 자립 ․ 자활 지원으로 탈빈곤 촉진	1	1		2,645,494
○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	2	1		61,649
○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	4	1		577,357
○ 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	4	1		11,350
○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	4	2		12,088,292
○ 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선	2	1		384,242
○지역경제 진흥	3	1		278,149
○ 농축산물 유통관리 및 동물보호	2	1		91,400
○ 해양수산자원 보호	2	1		154,200
○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	2	1		303,401

1. 기본방향

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 행복하고 건강한 산림문화,주민과 함께하는 녹지공간 조성	5	2	2,362,011
○ 아름답고 쾌적한 도시공간 창출	2	1	3,143,234

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	148	1	7	140	146
주민지원과	18	1	1	16	18	복지기획팀, 서비스연계팀, 희망복지지원팀, 드림스타트팀
주민복지과	19	0	1	18	19	노인복지, 여성아동, 보육
생활보장과	35	0	1	34	34	생활보장팀, 통합관리팀, 통합조사팀, 장애팀
환경위생과	21	0	1	20	21	환경관리팀, 환경지도팀, 공중위생팀, 식품위생팀
청소행정과	25	0	1	24	24	청소행정팀, 폐기물관리팀, 오수정화팀, 재활용팀
경제진흥과	16	0	1	15	16	경제진흥팀, 산업팀, 일자리팀
공원녹지과	14	0	1	13	14	산림팀, 공원팀, 녹지팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		157,544,622	100.00 %	154,686,202	100.00 %	2,858,420	1.85%
정책사업		150,030,638	95.23 %	148,565,592	96.04 %	1,465,046	0.99%
행정운영경비		7,090,754	4.50 %	6,103,411	3.95 %	987,343	16.18%
	인력운영비	6,406,544	4.07 %	5,471,291	3.54 %	935,253	17.09%
	기본경비	684,210	0.43 %	632,120	0.41 %	52,090	8.24%
재무활동		423,230	0.27 %	17,199	0.01 %	406,031	2360.78%

2. 조직 및 인력현황

(단위: 천원, %)

3. 예산현황

전략목표	품격있는 도시기반시설 확충
[소관실국]	안전도시국

○ 안전하고 편안한 도시환경 조성 ○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현 ○ 구민이 체감하는 품격있는 도시건설 ○ 매력 넘치는 도시․건축 문화 조성 ○ 구민행복 토지행정 실현
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고	3	2		499,822
○ 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방	3	2		1,855,670
○ 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착	2	1		9,278
○ 자동차관련 과태료 징수활동 강화	3	4		2,484,840
○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축	3	5		2,202,998
○ 노후 파손된 하수 및 도로 보수로 쾌적한 도시환경 조성	3	1		697,000
○ 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진	3	2		415,100
○ 주민을 위한 건축허가 행정구현	1	1		606,423
○ 취약계층에 대한 주거안정 지원	1	1		6,116,472
○ 토지행정의 서비스 강화	3	3		260,396

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	138	1	5	132	134
안전도시과	33	1	1	31	31	안전관리팀, 민방위팀, 가로정비팀, 광고물관리팀, 기전팀
교통행정과	28	0	1	27	27	교통행정팀, 교통시설팀, 자동차관리팀, 교통지도팀, 주차과징팀

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
건설과	27	0	1	26	26	건설행정팀, 도시계획팀, 보상팀, 토목1팀, 토목2팀, 하수팀
건축과	28	0	1	27	29	건축행정팀, 주택허가팀, 건축허가팀, 재개발팀, 도시재생팀
토지관리과	22	0	1	21	21	토지관리팀, 새주소팀, 지적팀, 부동산관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		24,252,112	100.00 %	23,963,597	100.00 %	288,515	1.20%
정책사업		20,959,447	86.42 %	20,400,519	85.13 %	558,928	2.74%
행정운영경비		2,179,686	8.99 %	2,048,224	8.55 %	131,462	6.42%
	인력운영비	1,555,048	6.41 %	1,461,240	6.10 %	93,808	6.42%
	기본경비	624,638	2.58 %	586,984	2.45 %	37,654	6.41%
재무활동		1,112,979	4.59 %	1,514,854	6.32 %	△401,875	△26.53%

(단위: 천원, %)

3. 예산현황

전략목표	건강한 지역 공동체 형성으로 다함께 행복한 남구 건설(보건소)
[소관실국]	보건소

○ 지역주민의 건강관리능력 강화 및 의료 서비스의 질 향상으로 구민건강증진 강화

○ 체계적이고 질 높은 보건행정서비스 제공

○ 진료 및 조기검진으로 질병예방 및 취약계층 구민건강검진

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 통합적 건강관리 체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성	4	6		6,877,763

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	38	1	3	34	34
보건소	38	1	3	34	34	건강증진, 가족보건, 예방의약, 보건행정

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		7,158,095	100.00 %	6,387,437	100.00 %	770,658	12.07%
정책사업		6,877,763	96.08 %	6,118,065	95.78 %	759,698	12.42%
행정운영경비		280,332	3.92 %	269,372	4.22 %	10,960	4.07%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	280,332	3.92 %	269,372	4.22 %	10,960	4.07%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위: 천원, %)

3. 예산현황

전략목표	맞춤형 독서교육문화 지원으로 생활 속 도서관 구현
[소관실국]	도서관

○ 지식충족과 문화향유를 위한 평생배움터 구현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	4	3		652,344

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	19	0	1	18	18
도서관	19	0	1	18	18	서무팀, 열람팀, 사서팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		739,264	100.00 %	795,403	100.00 %	△56,139	△7.06%
정책사업		652,344	88.24 %	629,227	79.11 %	23,117	3.67%
행정운영경비		86,920	11.76 %	166,176	20.89 %	△79,256	△47.69%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	86,920	11.76 %	166,176	20.89 %	△79,256	△47.69%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위: 천원, %)

3. 예산현황

전략목표	공공체육시설 및 관광시설 활성화
[소관실국]	시설관리사업소

○ 고객이 감동하는 여가, 문화시설 조성으로 문화가 충만한 관광도시를 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	1	1		280,211
○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	2	1		3,308,460

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	10	0	1	9	11
시설관리사업소	10	0	1	9	11	시설팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,058,195	100.00 %	3,455,264	100.00 %	602,931	17.45%
정책사업		3,986,062	98.22 %	3,388,171	98.06 %	597,891	17.65%
행정운영경비		72,133	1.78 %	67,093	1.94 %	5,040	7.51%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	72,133	1.78 %	67,093	1.94 %	5,040	7.51%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위: 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 1	구민과 함께하는 의회 운영
[소관부서]	의회사무국

○ 구민의 복리증진과 지역발전을 위한 의정활동 지원

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 적극적인 의정활동 지원	4	1		1,035,436

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	17	1	2	14	17
의회사무국	17	1	2	14	17	의사

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,129,796	100.00 %	1,043,128	100.00 %	86,668	8.31%
정책사업		1,035,436	91.65 %	953,573	91.41 %	81,863	8.58%
행정운영경비		94,360	8.35 %	89,555	8.59 %	4,805	5.37%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	94,360	8.35 %	89,555	8.59 %	4,805	5.37%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

➄ 전략목표별 성과계획 추진계획(부서별)

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 2	구정목표 달성을 위한 행정역량 집중
[소관부서]	기획감사실

○ 성과중심의 책임행정 구현 ○ 건전하고 효율적인 재정운영 ○ 생산적 조직운영 및 신뢰받는 법무행정 ○ 공정하고 투명한 청렴조직문화 정착 추진 ○ 특구․전략사업의 성공적 수행 ○ 경쟁력강화를 위한 규제개혁 추진
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중	5	3		698,316
○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	2	1		228,971
○ 전략사업의 성공적 수행․관리	1	1		21,476
○ 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상	1	1		2,000,000
○ 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비	1	1		3,000,000

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	27	0	1	26	27
기획감사실	27	0	1	26	27	기획팀, 예산팀, 조직법무팀, 감사팀, 특구전략사업팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		10,118,482	100.00 %	9,390,417	100.00 %	728,065	7.75%
정책사업		9,999,262	98.82 %	9,269,637	98.71 %	729,625	7.87%
행정운영경비		119,220	1.18 %	120,780	1.29 %	△1,560	△1.29%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	119,220	1.18 %	120,780	1.29 %	△1,560	△1.29%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

전략목표 3	열린 행정으로 활기찬 구정 실현
[소관부서]	총무과

○ 직원 전문지식 강화 및 체계적 교육 운영 ○ 구민과 함께하는 자치행정, 공정한 선거관리 ○ 깨끗하고 살기 좋은 도시환경 조성 ○ 직원복지 향상을 통한 조직역량 강화 ○ 범죄로부터 안전한 도시환경 구현
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현	7	5		2,770,935
○ 공정한 선거관리	1	1		92,238
○ 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현	1	1		865,799

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	29	3	1	25	29
총무과	29	3	1	25	29	총무, 자치행정, 단체협력, 통합관제

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		55,555,217	100.00 %	53,254,438	100.00 %	2,300,779	4.32%
정책사업		3,728,972	6.71 %	4,292,355	8.06 %	△563,383	△13.13%
행정운영경비		51,826,245	93.29 %	48,962,083	91.94 %	2,864,162	5.85%
	인력운영비	50,873,369	91.57 %	48,040,212	90.21 %	2,833,157	5.90%
	기본경비	952,876	1.72 %	921,871	1.73 %	31,005	3.36%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 4	고객중심의 투명․공정한 재정운영
[소관부서]	재무과

○ 계약․결산․물품관리 등 회계제도의 합리적 운영

○ 공유재산 관리의 내실화

○ 쾌적하고 청결한 청사 유지 관리

○ 최첨단 방송통신 인프라 구축 및 운영관리

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 청렴한 재무회계 운영	3	1		52,620
○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	2	1		2,268,016
○ 정보통신시스템 개선을 통한 민원편익 증진	1	1		908,554

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	26	0	1	25	26
재무과	26	0	1	25	26	경리팀, 재산관리팀, 통신팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		3,343,250	100.00 %	3,977,090	100.00 %	△633,840	△15.94%
정책사업		3,229,190	96.59 %	3,852,174	96.86 %	△622,984	△16.17%
행정운영경비		114,060	3.41 %	124,916	3.14 %	△10,856	△8.69%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	114,060	3.41 %	124,916	3.14 %	△10,856	△8.69%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 5	자주재원 확충과 납세자 만족 세정 구현
[소관부서]	세무1과

○ 지방세입 목표액의 차질없는 달성

○ 정확한 개별주택 특성조사로 신뢰성 확보

○ 납세자 만족을 위한 편의시책 운영

○ 세원발굴을 통한 구 재정 증대

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원확보	8	2		268,815

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	22
세무1과	22	0	1	21	22	세무관리, 재산세, 취득세, 과표평가

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		367,695	100.00 %	375,538	100.00 %	△7,843	△2.09%
정책사업		268,815	73.11 %	272,938	72.68 %	△4,123	△1.51%
행정운영경비		98,880	26.89 %	102,600	27.32 %	△3,720	△3.63%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	98,880	26.89 %	102,600	27.32 %	△3,720	△3.63%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 6	지방세수 확충과 납세자 만족 세정
[소관부서]	세무2과

○ 자주재원 확충 위한 적극행정 구현

○ 효율적인 체납세 정리

○ 지방세 징수목표액 달성

○ 납세자 만족 위한 세무행정

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	6	3		332,442

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	26	0	1	25	25
세무2과	26	0	1	25	25	세입운영, 체납정리, 지방소득세, 자동차세, 세외수입

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		456,962	100.00 %	479,126	100.00 %	△22,164	△4.63%
정책사업		332,442	72.75 %	369,446	77.11 %	△37,004	△10.02%
행정운영경비		124,520	27.25 %	109,680	22.89 %	14,840	13.53%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	124,520	27.25 %	109,680	22.89 %	14,840	13.53%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 7	문화향유기회 증진을 통한 구민의 삶의 질 향상, 구정홍보 강화, 생활체육을 통한 구민의 건강 증진.
[소관부서]	문화체육과

○ 문화 향유기회 증진을 통한 구민의 삶의 질 향상, 구정홍보 강화, 생활체육을 통한 구민의 건강 증진.

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 문화예술진흥	2	1		731,712
○ 관광기반 확충 및 관리	2	1		19,782
○ 구정 홍보 강화	2	1		332,270
○ 생활체육 육성	2	1		998,020

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15	16
문화체육과	16	0	1	15	16	문화관광팀, 홍보팀, 체육지원팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,156,544	100.00 %	2,560,178	100.00 %	△403,634	△15.77%
정책사업		2,081,784	96.53 %	2,492,678	97.36 %	△410,894	△16.48%
행정운영경비		74,760	3.47 %	67,500	2.64 %	7,260	10.76%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	74,760	3.47 %	67,500	2.64 %	7,260	10.76%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 8	열린 행정으로 구민 감동 행정 구현
[소관부서]	민원여권과

○ 구민감동 민원행정 구현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	4	2		222,523

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	21
민원여권과	22	0	1	21	21	고객만족팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		364,021	100.00 %	340,114	100.00 %	23,907	7.03%
정책사업		222,523	61.13 %	207,075	60.88 %	15,448	7.46%
행정운영경비		141,498	38.87 %	133,039	39.12 %	8,459	6.36%
	인력운영비	41,678	11.45 %	38,499	11.32 %	3,179	8.26%
	기본경비	99,820	27.42 %	94,540	27.80 %	5,280	5.58%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 9	지역주민이 행복한 평화교육도시 구현
[소관부서]	평생교육과

○ 100세 시대! 주민과 함께 만드는 행복교육도시 건설

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	2	1		547,616
○ 청소년 복지증진으로 행복한 교육도시 구현	2	2		792,497
○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진	3	1		1,003,191

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	15	0	1	14	14
평생교육과	15	0	1	14	14	평생학습, 교육지원, 정보화

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,413,096	100.00 %	1,769,706	100.00 %	643,390	36.36%
정책사업		2,343,304	97.11 %	1,703,514	96.26 %	639,790	37.56%
행정운영경비		69,792	2.89 %	66,192	3.74 %	3,600	5.44%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	69,792	2.89 %	66,192	3.74 %	3,600	5.44%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 10	따뜻한 복지로 더불어 사는 행복한 남구 만들기
[소관부서]	주민지원과

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	1	1		87,940
○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	5	3		1,278,651
○ 드림아동의 건강한 성장발달 지원	2	1		320,000
○ 명예로운 구민 지원	1	1		164,980

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	18	1	1	16	18
주민지원과	18	1	1	16	18	복지기획팀, 서비스연계팀, 희망복지지원팀, 드림스타트팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		1,941,651	100.00 %	4,194,736	100.00 %	△2,253,085	△53.71%
정책사업		1,851,571	95.36 %	4,109,976	97.98 %	△2,258,405	△54.95%
행정운영경비		90,080	4.64 %	84,760	2.02 %	5,320	6.28%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	90,080	4.64 %	84,760	2.02 %	5,320	6.28%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

○ 지역사회보장체계 구축으로 행복공동체 구현

○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원

○ 따뜻한 이웃이 함께하는 행복 남구 만들기

○ 드림아동의 건강한 성잘발달 지원

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 11	주민이 행복하고 감동을 주는 복지행정 실현
[소관부서]	주민복지과

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지실현	2	2		74,350,443
○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현	2	2		1,085,938
○ 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육	2	1		26,100,774

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	19	0	1	18	19
주민복지과	19	0	1	18	19	노인복지, 여성아동, 보육

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		102,023,295	100.00 %	101,500,275	100.00 %	523,020	0.52%
정책사업		101,537,155	99.52 %	101,418,695	99.92 %	118,460	0.12%
행정운영경비		86,140	0.08 %	81,580	0.08 %	4,560	5.59%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	86,140	0.08 %	81,580	0.08 %	4,560	5.59%
재무활동		400,000	0.39 %	0	0.00 %	400,000	순증

○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지실현

○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성

○ 희망차고 건강한 아동복지구현

○ 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 12	행복한 구민, 건강한 남구
[소관부서]	생활보장과

○ 공정한 수급자 관리를 통한 저소득층 생활안정 도모

○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 도모	1	2		24,520,433
○ 일하는 저소득층 자립 ․ 자활 지원으로 탈빈곤 촉진	1	1		2,645,494
○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	2	1		61,649

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	35	0	1	34	34
생활보장과	35	0	1	34	34	생활보장팀, 통합관리팀, 통합조사팀, 장애팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		27,547,041	100.00 %	26,061,730	100.00 %	1,485,311	5.70%
정책사업		27,248,276	98.92 %	25,797,594	98.99 %	1,450,682	5.62%
행정운영경비		275,535	1.00 %	246,937	0.95 %	28,598	11.58%
	인력운영비	119,435	0.43 %	107,577	0.41 %	11,858	11.02%
	기본경비	156,100	0.57 %	139,360	0.53 %	16,740	12.01%
재무활동		23,230	0.08 %	17,199	0.07 %	6,031	35.07%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 13	친환경 그린도시 조성 및 안전한 위생문화 정착
[소관부서]	환경위생과

○ 기후변화대응 저탄소 녹색생활 실천 확산

○ 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진

○ 공중위생서비스 수준 향상 및 건전영업 정착

○ 건강한 식생활 관리 및 위생수준 향상

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	4	1		577,357
○ 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	4	1		11,350

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	21	0	1	20	21
환경위생과	21	0	1	20	21	환경관리팀, 환경지도팀, 공중위생팀, 식품위생팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		683,367	100.00 %	250,895	100.00 %	432,472	172.37%
정책사업		588,707	86.15 %	160,375	63.92 %	428,332	267.08%
행정운영경비		94,660	13.85 %	90,520	36.08 %	4,140	4.57%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	94,660	13.85 %	90,520	36.08 %	4,140	4.57%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 14	깨끗한 생활환경 조성 및 폐기물 자원화
[소관부서]	청소행정과

○ 깨끗하고 쾌적한 거리환경 조성

○ 구민만족 청소행정서비스 제공

○ 오수 및 분료 관리체계 확립

○ 음식물쓰레기 감량시책 추진 및 재활용품 분리배출 생활화 제고

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	4	2		12,088,292
○ 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선	2	1		384,242

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	25	0	1	24	24
청소행정과	25	0	1	24	24	청소행정팀, 폐기물관리팀, 오수정화팀, 재활용팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		18,505,295	100.00 %	16,397,903	100.00 %	2,107,392	12.85%
정책사업		12,472,534	67.40 %	11,339,868	69.15 %	1,132,666	9.99%
행정운영경비		6,032,761	32.60 %	5,058,035	30.85 %	974,726	19.27%
	인력운영비	5,912,931	31.95 %	4,952,335	30.20 %	960,596	19.40%
	기본경비	119,830	0.65 %	105,700	0.64 %	14,130	13.37%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 15	지역경제 활성화 및 일자리 창출
[소관부서]	경제진흥과

○ 지역경제 진흥과 일자리 창출

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○지역경제 진흥	3	1		278,149
○ 농축산물 유통관리 및 동물보호	2	1		91,400
○ 해양수산자원 보호	2	1		154,200
○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	2	1		303,401

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	16	0	1	15	16
경제진흥과	16	0	1	15	16	경제진흥팀, 산업팀, 일자리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		900,710	100.00 %	2,792,919	100.00 %	△1,892,209	△67.75%
정책사업		827,150	91.83 %	2,723,199	97.50 %	△1,896,049	△69.63%
행정운영경비		73,560	8.17 %	69,720	2.50 %	3,840	5.51%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	73,560	8.17 %	69,720	2.50 %	3,840	5.51%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 16	사계절 늘 푸른 명품 남구 조성
[소관부서]	공원녹지과

○ 행복하고 건강한 산림문화 조성

○ 아름답고 쾌적한 도시공간 창출

○ 주민과 함께하는 녹지공간 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 행복하고 건강한 산림문화,주민과 함께하는 녹지공간 조성	5	2		2,362,011
○ 아름답고 쾌적한 도시공간 창출	2	1		3,143,234

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	14	0	1	13	14
공원녹지과	14	0	1	13	14	산림팀, 공원팀, 녹지팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,943,263	100.00 %	3,487,744	100.00 %	2,455,519	70.40%
정책사업		5,505,245	92.63 %	3,015,885	86.47 %	2,489,360	82.54%
행정운영경비		438,018	7.37 %	471,859	13.53 %	△33,841	△7.17%
	인력운영비	374,178	6.30 %	411,379	11.79 %	△37,201	△9.04%
	기본경비	63,840	1.07 %	60,480	1.73 %	3,360	5.56%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 17	안전하고 편안한 도시환경 조성
[소관부서]	안전도시과

○ 재해․재난예방을 통한 안전도시 조성 ○ 민방위 비상 대비태세 강화 ○ 걷고 싶고 편안한 가로환경 조성 ○ 선제적 재난관리 태세 구축 ○ 깨끗하고 아름다운 도시미관 정착 ○ 밝고 쾌적한 도로조명시설 관리
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고	3	2		499,822
○ 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방	3	2		1,855,670
○ 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착	2	1		9,278

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	33	1	1	31	31
안전도시과	33	1	1	31	31	안전관리팀, 민방위팀, 가로정비팀, 광고물관리팀, 기전팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,272,476	100.00 %	4,830,128	100.00 %	△557,652	△11.55%
정책사업		2,364,770	55.35 %	3,034,212	62.82 %	△669,442	△22.06%
행정운영경비		1,363,289	31.91 %	1,303,229	26.98 %	60,060	4.61%
	인력운영비	1,216,709	28.48 %	1,164,329	24.11 %	52,380	4.50%
	기본경비	146,580	3.43 %	138,900	2.88 %	7,680	5.53%
재무활동		544,417	12.74 %	492,687	10.20 %	51,730	10.50%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 18	주민이 안전한 녹색교통도시 구현
[소관부서]	교통행정과

○ 주민이 안전한 녹색교통도시 구현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 자동차관련 과태료 징수활동 강화	3	4		2,484,840

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	28	0	1	27	27
교통행정과	28	0	1	27	27	교통행정팀, 교통시설팀, 자동차관리팀, 교통지도팀, 주차과징팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		8,318,439	100.00 %	5,918,041	100.00 %	2,400,398	40.56%
정책사업		7,288,010	87.61 %	4,982,155	84.19 %	2,305,855	46.28%
행정운영경비		465,867	5.60 %	417,719	7.06 %	48,148	11.53%
	인력운영비	338,339	4.07 %	296,911	5.02 %	41,428	13.95%
	기본경비	127,528	1.53 %	120,808	2.04 %	6,720	5.56%
재무활동		564,562	6.79 %	518,167	8.76 %	46,395	8.95%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 19	구민이 체감하는 품격 있는 도시 건설
[소관부서]	건설과

○ 국공유 재산 관리 및 건설산업 활성화 ○ 품격과 활기가 넘치는 도시계획 ○ 투명하고 신뢰받는 보상행정구현 ○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축 ○ 하수시설 및 하천의 효율적 관리운영
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축	3	5		2,202,998
○ 노후 파손된 하수 및 도로 보수로 쾌적한 도시환경 조성	3	1		697,000

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	27	0	1	26	26
건설과	27	0	1	26	26	건설행정팀, 도시계획팀, 보상팀, 토목1팀, 토목2팀, 하수팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		3,764,946	100.00 %	3,719,399	100.00 %	45,547	1.22%
정책사업		3,644,526	96.80 %	3,105,459	83.49 %	539,067	17.36%
행정운영경비		120,420	3.20 %	113,940	3.06 %	6,480	5.69%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	120,420	3.20 %	113,940	3.06 %	6,480	5.69%
재무활동		0	0.00 %	500,000	13.44 %	△500,000	순감

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 20	도시재생 활성화로 쾌적한 건축환경 조성
[소관부서]	건축과

○ 예방행정강화로 건축질서 확립 ○ 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현 ○ 주민을 위한 건축허가행정 구현 ○ 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진 ○ 서민 주거환경정비 사업추진
< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진	3	2		415,100
○ 주민을 위한 건축허가 행정구현	1	1		606,423
○ 취약계층에 대한 주거안정 지원	1	1		6,116,472

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	28	0	1	27	29
건축과	28	0	1	27	29	건축행정팀, 주택허가팀, 건축허가팀, 재개발팀, 도시재생팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		7,531,985	100.00 %	9,216,379	100.00 %	△1,684,394	△18.28%
정책사업		7,401,745	98.27 %	9,097,669	98.71 %	△1,695,924	△18.64%
행정운영경비		130,240	1.73 %	118,710	1.29 %	11,530	9.71%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	130,240	1.73 %	118,710	1.29 %	11,530	9.71%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 21	구민행복 토지행정 실현
[소관부서]	토지관리과

○ 개별공시지가 결정 공시 공정성 확보

○ 도로명 주소 생활속 완전 정착 지속 추진

○ 지적 및 측량 서비스 행정 실천

○ 투명한 부동산 거래질서 확립

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 토지행정의 서비스 강화	3	3		260,396

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	22	0	1	21	22
토지관리과	22	0	1	21	22	토지관리팀, 새주소팀, 지적팀, 부동산관리팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		364,266	100.00 %	279,650	100.00 %	84,616	30.26%
정책사업		260,396	71.49 %	181,024	64.73 %	79,372	43.85%
행정운영경비		99,870	27.42 %	94,626	33.84 %	5,244	5.54%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	99,870	27.42 %	94,626	33.84 %	5,244	5.54%
재무활동		4,000	1.10 %	4,000	1.43 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 22	건강한 지역 공동체 형성으로 다함께 행복한 남구 건설(보건소)
[소관부서]	보건소

○ 지역주민의 건강관리능력 강화 및 의료 서비스의 질 향상으로 구민건강증진 강화

○ 체계적이고 질 높은 보건행정서비스 제공

○ 진료 및 조기검진으로 질병예방 및 취약계층 구민건강검진

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 통합적 건강관리 체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성	4	6		6,877,763

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	38	1	3	34	34
보건소	38	1	3	34	34	건강증진, 가족보건, 예방의약, 보건행정

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		7,158,095	100.00 %	6,387,437	100.00 %	770,658	12.07%
정책사업		6,877,763	96.08 %	6,118,065	95.78 %	759,698	12.42%
행정운영경비		280,332	3.92 %	269,372	4.22 %	10,960	4.07%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	280,332	3.92 %	269,372	4.22 %	10,960	4.07%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 23	맞춤형 독서교육문화 지원으로 생활 속 도서관 구현
[소관부서]	도서관

○ 지식충족과 문화향유를 위한 평생배움터 구현

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	4	3		652,344

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	19	0	1	18	18
도서관	19	0	1	18	18	서무팀, 열람팀, 사서팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		739,264	100.00 %	795,403	100.00 %	△56,139	△7.06%
정책사업		652,344	88.24 %	629,227	79.11 %	23,117	3.67%
행정운영경비		86,920	11.76 %	166,176	20.89 %	△79,256	△47.69%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	86,920	11.76 %	166,176	20.89 %	△79,256	△47.69%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

전략목표 24	공공체육시설 및 관광시설 활성화
[소관부서]	시설관리사업소

○ 고객이 감동하는 여가,문화시설 조성으로 문화가 충만한 관광도시 조성

< 정책사업목표 현황 >
			(단위:개, 천원)
정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수		예산액
○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	1	1		280,211
○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	2	1		3,308,460

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	10	0	1	9	11
시설관리사업소	10	0	1	9	11	시설팀

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		4,058,195	100.00 %	3,455,264	100.00 %	602,931	17.45%
정책사업		3,986,062	98.22 %	3,388,171	98.06 %	597,891	17.65%
행정운영경비		72,133	1.78 %	67,093	1.94 %	5,040	7.51%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	72,133	1.78 %	67,093	1.94 %	5,040	7.51%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 기본방향

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 천원, %)

3. 예산현황

○	의안 처리건수
	-	의정운영현황 감안 목표치 설정
○	의정활동 홍보실적
	-	의정운영현황 감안 목표치 설정
○	의원연수 및 교육참여 실적
	-	의정운영현황 감안 목표치 설정
○	홈페이지 운영실적
	-	의정운영현황 감안 목표치 설정

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
의안 처리건수(건)	핵심	0.3	목표	55	57	80	90	100	의안 처리건수	보고서
			실적	56	80
의정활동 홍보실적(회)	핵심	0.3	목표	9	10	10	10	10	홍보물 제작 및 의회교실 운영	보고서
			실적	9	12
의원연수 및 교육참여 실적(건)	일반	0.2	목표	73	75	75	75	75	의원별 의원연수 및 교육참여 실적	보고서
			실적	59	79
홈페이지 운영실적(건)	일반	0.2	목표	167	177	197	215	230	홈페이지 내 게시물 건수	홈페이지
			실적	169	183

정책사업목표 1-1		적극적인 의정활동 지원

○ 의회보, 회의록 및 감사록 제작, 의회 방문기념품 제작, 의회교실 운영, 의원명단과 의회수첩 및 의회안내지 제작, 속기보조원 운영, 교양 및 의회운영도서 구입, 직원위탁교육비, 모범공무원 표창, 홈페이지 운영 유지보수

➅ 정책사업목표 및 성과지표

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

< 성과지표별 목표치 설정 >

(2) 성과지표 및 목표치 설정

(1) 주요내용

정책사업목표 2-1		○ 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중

○ 성과중심의 책임행정 구현

○ 부산광역시 남구 구정40년사 발간

○ 민선6기 구청장 공약사업 추진

○ 생산적 조직 및 신뢰받는 법무행정 운영

○ 공정하고 투명한 청렴조직문화 정착

○ 창의지식 활성화 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
민선6기 구청장 공약사항 추진(%)	핵심	0.3	목표	55	60	70	0	0	추진율(완료건수/공약사업수)*100	공약사항 관리카드
			실적	55	60
규제개혁 과제발굴 건수(건)	핵심	0.2	목표	20	24	24	24	24	규제개혁과제 발굴건수	규제개혁 과제발굴 결과보고서
			실적	24	30
청렴도 향상추진(%)	핵심	0.2	목표	80	100	100	100	100	(공직윤리관리최종값/18(전년도))*100	공직윤리관리 마일리지 최종값
			실적	128.05	100
내실있는 기동감찰 실현(%)	일반	0.15	목표	94	95	96	97	98	(조치건수/지적건수)*100	감찰실시 및 결과통보
			실적	98.1	95
창의지식행정 활성화 추진(점수)	일반	0.15	목표	4,500	4,800	5,000	5,200	5,300	부서 지식마일리지 누계점수	지식마일리지 운영결과보고
			실적	4,768	4,950

○	민선6기 구청장 공약사항 추진
	-	단체장 임기를 감안한 적정 배분(계속사업 감만)
○	규제개혁 과제발굴 건수
	-	연1회 이상 부서별 규제개혁 과제 발굴 현황 감안 목표치 설정
○	청렴도 향상추진
	-	2016년 부서별 공직윤리관리 가점 실적 누계를 현원으로 나눈 평균점수를 전년도 공직윤리관리 평균점수와 대비한 이행 달성 비율
○	내실있는 기동감찰 실현
	-	최초목표 설정 후 매년 상향 조정
○	창의지식행정 활성화 추진
	-	지식행정을 통한 창의적 행정역량 강화를 위해 1직원 1건이상 지식등록 참여 유도를 위해 2015년 목표점수 대비 매년 상향 조정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 2-2		○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현

○ 효율적 예산 편성 운영

○ 예산통합관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
재정조기집행 추진율(집행률(%))	핵심	0.7	목표	54	56	57	58	59	(조기집행액 / 조기집행 대상액)*100	지방재정관리시스템(e호조)
			실적	144	160
행정운영경비 비율((%))	일반	0.3	목표	24	23	20	20	20	(행정운영경비 / 총예산액)*100	최종예산서
			실적	16.6	17.55

○	재정조기집행 추진율
	-	공통지표로 부서별 지표달성도가 다르기 때문에 부서별 상황을 감안하여 전년대비 목표를 1% 상향
○	행정운영경비 비율
	-	행정조직의 운영을 위한 최소한의 경상비인 행정운영경비의 특성을 감안하고 전년 목표와 실적을 반영하여 목표를 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 2-3		○ 전략사업의 성공적 수행․관리

○ 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
행복마을 만들기 프로그램 사업지원(건)	핵심	1	목표	4	6	6	6	6	행복마을 만들기 프로그램 수	관리계획서 및 보고서
			실적	6	7

○	행복마을 만들기 프로그램 사업지원
	-	전년도(2016년도)와 동일 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 2-4		○ 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상

○ 백운포 체육공원과 연계한 종합 종합스포츠 타운 구축

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
남구 실내 빙상장 건립(%)	핵심	1	목표	-	-	100	100	-	(누계공정률/목표공정률)*100	공사 및 설계 보고서
			실적	-	-

○	남구 실내 빙상장 건립
	-	공사착공을 목표로 설정, 행정절차 이행 및 설계공모 및 이행

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 2-5		○ 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비

○ 주민대피시설 및 보건소 복합청사 건립

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
남구 보건소 복합건물 건립(%)	핵심	1	목표	-	-	100	100	-	(누계공정률/목표공정률)*100	각종 공사 착공 보고서
			실적	-	-

○	남구 보건소 복합건물 건립
	-	건립계획 수립 및 설계 공모, 공사발주

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 3-1		○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
E-learning 학습 이수율(%)	핵심	0.2	목표	81	86	86	86	86	(이수자 수/학습 신청자 수)*100	E-Learning 사이트 통계
			실적	84.9	87.6
교육시간 달성도(%)	핵심	0.2	목표	100	116	116	116	116	(부서직원 총 이수시간/부선 총 기준시간)*100	교육 이수 통계
			실적	126.2	116
주민 소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율(%)	핵심	0.2	목표	88	80	80	80	80	(처리건수/접수건수)×100	상,하반기 워크숍 실시 결과 보고
			실적	94.1	82.2
환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	[정비완료건수(순찰,지적)/정비대상건수]*100	도시환경정비 결과보고
			실적	100	100
맞춤형 복지포인트 조기 집행률(%)	일반	0.1	목표	99.5	99.8	99.8	99.8	99.8	(실 집행액/복지포인트 총배정액)*100	맞춤형복지포인트 월별 정산자료
			실적	99.9	99.8
주민자치위원 교육 이수율(%)	일반	0.1	목표	79	90	95	95	95	(이수교육자수/이수대상자수)*100	상,하반기 교육실시 결과 보고
			실적	94.8	96
구민의 자원봉사활동 참여율(%)	일반	0.1	목표	25	26	27	28	29	자원봉사 참여인원증가율+ 자원봉사 활동처증가율	부산광역시 결산내역
			실적	25	26

○ 아카데미 개최 및 사이버 교육 운영

○ 구민과의 대화 및 주민자치회 운영

○ 도시환경 정비

○ 직원 복지제도 운영

○ 자원봉사 지원

○	주민자치위원 교육 이수율
	-	최근연도 목표치 감안 반영
○	구민의 자원봉사활동 참여율
	-	2016년도 실적대비 1% 증가를 목표로 설정

○	E-learning 학습 이수율
	-	최근 연도 목표치 감안 반영
○	교육시간 달성도
	-	최근 연도 목표치 감안 반영
○	주민 소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율
	-	최근 연도 목표치 감안 반영
○	환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율
	-	최근 연도 목표치 감안 반영
○	맞춤형 복지포인트 조기 집행률
	-	최근연도 목표치 감안 반영

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 3-2		○ 공정한 선거관리

○ 선거의 관리준비와 실시

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
동 선거 종사원 격려 및 선거담당자 간담회 개최(%)	핵심	1	목표	-	-	100	-	-	개최횟수/목표횟수(3회)*100	선거예산집행결과보고서
			실적	-	-

○	동 선거 종사원 격려 및 선거담당자 간담회 개최
	-	예산범위 내 동선거담당자(34명)에 대한 시책추진업무추진비 1인 기준에 따른 간담회 개최 가능 횟수 반영

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 3-3		○ 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현

○ 남구 CCTV통합관제센터 운영 및 방범용 CCTV 구축사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
영상정보 열람 및 제공건수(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(영상정보 열람 제공 건수/영상정보 열람 제공 요청건수)×100	운영실적 보고
			실적	100.3	100

○	영상정보 열람 및 제공건수
	-	최근 연도 목표치 감안 반영

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 4-1		○ 청렴한 재무회계 운영

○ 적법 공정한 계약업무 처리 및 정확한 세출예산 집행

○ 발생주의 복식부기제도의 성공적 정착

○ 정확하고 효율적인 국공유 재산관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
대금청구후 지급기간 단축률(%)	핵심	0.4	목표	100	90	90	90	90	(4일이내 지급건수 / 대금청구 전체건수) * 100	계약대장조회
			실적	100	100
부산지역 업체 계약률(%)	핵심	0.4	목표	75	82	82	82	82	(부산 지역 업체 계약건수 / 상․하반기 총 계약건수) * 100	계약대장조회
			실적	82	82
공유재산 변상금 징수율(%)	일반	0.2	목표	61	63	63	63	63	(변상금 징수금액/변상금 부과금액) * 100	세외수입시스템 변상금 수납자료
			실적	61.96	63

○	대금청구후 지급기간 단축률
	-	지방계약법 시행령 개정, 시행(2016.1.15.)로 대가지급기간 5일로 단축되어 전년실적대비 목표 하향조정
○	부산지역 업체 계약률
	-	2016년도 실적을 근거로 목표치 설정
○	공유재산 변상금 징수율
	-	변상금 부과액에 대한 징수율로 고질 체납자 물건 압류 및 고액 체납자 분납 유도등으로 2017년도 목표치를 전년과 동일하게 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 4-2		○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리

○ 청사의 효율적인 유지보수로 청결하고 쾌적한 사무환경 조성

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
청사에너지 절감률(%)	핵심	0.5	목표	25	32	27	-	-	{(기준사용량-당해연도사용량/기준사용량}*100	전기요금 및 도시가스요금 고지서
			실적	34.38	28.84
청사시설물 개선율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(시설물 개선건수 / 시설물 개선대상 접수건수) *100	구청 IBS시스템, 청사 시설물 개선 계획 공문
			실적	100	100

○	청사에너지 절감률
	-	최근 3년간 절감 실적 평균인 27%를 2017년도 목표로 설정
○	청사시설물 개선율
	-	민원인 또는 직원들이 시설개선을 요구하는 각종 민원제기,젭수 등 건수에 대한 실제 개선 건수의 비율

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 4-3		○ 정보통신시스템 개선을 통한 민원편익 증진

○ 효율적인 통신시설 관리

○ 안정적인 정보통신 기반 구축

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/사업목표)*100	실적보고서
			실적	100	75

○	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상
	-	월․분기별 점검 실적 및 구체적 사업을 정하고 노후장비 유지관리를 위한 목표 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 5-1		○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원확보

○ 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여

○ 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과의 기본토대 마련

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
재산세 징수목표액 달성률(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	(2017년 재산세 징수액 / 2017년 재산세 징수목표액) * 100	지방세 징수실적 보고서
			실적	100.3	100
취득세 징수목표액 달성률(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	(2017년 취득세 징수액 / 2017년 취득세 징수목표액 ) * 100	지방세 징수실적 보고서
			실적	122	100
등록면허세(등록분) 징수목표액 달성률(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	(2017년 등록면허세 징수액 / 2017년 등록면허세 징수목표액) * 100	지방세 징수실적 보고서
			실적	125.1	100
세무조사 추징목표액 달성률(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(2017년 세무조사 추징액 / 2017년 세무조사 추징목표액) * 100	세무조사 결과 보고서
			실적	131	100
지방세 부과착오 감액률(%)	일반	0.07	목표	50	39	38	37	36	(2017년 부과착오 감액세액 / 2017년 총 감액세액) * 100	지방세정보시스템 감액사유집계표
			실적	42.7	39
비과세․감면 사후관리 대상 조사율(%)	일반	0.09	목표	100	100	100	100	100	(사후관리 대상 조사 건수 / 사후관리 대상 건수) * 100	결과보고서 결재공문
			실적	111.3	100
재산세 자동계좌이체 납부대상 증가율(%)	일반	0.07	목표	105	105	105	105	105	(2017년 자동계좌이체 건수 / 2016년 자동계좌이체 건수) * 100	지방세정보시스템의 수입일계표(자동이체)
			실적	119.9	105
개별주택 산정가격 오류 정정률(%)	일반	0.07	목표	0.1	0.03	0.03	0.03	0.03	(2017년 산정가격 정정 건수 / 2017년 개별주택가격 총 산정 건수) * 100	KRIS 시스템 화면 캡처
			실적	0.0	0.0

○	재산세 징수목표액 달성률
	-	2017년 재산세 징수목표액은 전년도 징수실적이 반영되어 있어 매년 100%로 목표를 설정
○	취득세 징수목표액 달성률
	-	2017년 취득세 징수목표액은 전년도 징수실적이 반영되어 있어 매년 100%로 목표를 설정
○	등록면허세(등록분) 징수목표액 달성률
	-	2017년 등록면허세(등록분) 징수목표액은 전년도 징수실적이 반영되어 있어 매년 100%로 목표를 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○	세무조사 추징목표액 달성률
	-	세무조사의 특성상 매년 조사대상 법인이 변경되는 등 연도별 추징 실적의 편차가 크므로 전년과 단순비교는 어려우며 매년 추징목표액 100%달성 목표
○	지방세 부과착오 감액률
	-	하향지표로서 전년대비 1% 감소를 목표로 한 38%를 2017년도 목표로 설정
○	비과세․감면 사후관리 대상 조사율
	-	비과세․감면 사후관리 대상에 대하여 유예기간 내 목적사업 사용 여부 100% 조사를 목표로 설정
○	재산세 자동계좌이체 납부대상 증가율
	-	성과지표가 증가율이므로 전년도 실적이 2016년 목표에 포함되어 있어 전년보다 5% 증가한 105%로 목표 설정
○	개별주택 산정가격 오류 정정률
	-	하향목표로 최근 3년간 실적을 고려한 0.03%를 목표로 설정

정책사업목표 6-1		○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리

○ 지방세 과징업무 추진

○ 징수율 제고를 위한 홍보활동

○ 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보

○ 과학적인 지방세 자료관리 및 분석

○ 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동

○ 원활한 체납처분 활동 지원

○ 체납고지서 제작 발송

○ 세외수입 고지서 제작

○ 세외수입 정보시스템 유지보수

○ 능동적인 체납 정리활동 유도

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	징수보고서
			실적	154.2	100
세외구입 이월체납액 감소(%)	핵심	0.3	목표	99	99	99	99	99	(현년 이월체납액)/(전년 이월체납액)*100	징수보고서
			실적	112.3	100
주민세 징수목표액 달성(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(주민세 징수액)/(주민세 징수목표액)*100	징수보고서
			실적	116.5	100
지방소득세 징수목표액 달성(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(지방소득세 징수액)/(지방소득세 징수목표액)*100	징수보고서
			실적	100.1	100
등록면허세 징수목표액 달성(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(등록면허세 징수액)/(등록면허세 징수목표액)*100	징수보고서
			실적	123.2	100
자동차세 징수목표액 달성(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(자동차세 징수액)/(자동차세 징수목표액)*100	징수보고서
			실적	109.5	100

○	지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성
	-	2015년 실적 : 2,140백만원/1,388백만원)*100 과년도 목표액 대비 실적 감안하여 설정
○	세외구입 이월체납액 감소
	-	2015년 실적 : 12,404백만원/11,050백만원)*100 과년도 이월체납액 대비 실적 감안하여 설정
○	주민세 징수목표액 달성
	-	2015년 실적 : 5,280백만원/4,531백만원)*100 과년도 목표액 대비 실적 감안하여 설정
○	지방소득세 징수목표액 달성
	-	2015년 실적 : 376,346백만원/376,072백만원)*100 과년도 목표액 대비 실적 감안하여 설정

○	등록면허세 징수목표액 달성
	-	2015년 실적 : 9,837백만원/7,982백만원)*100 과년도 목표액 대비 실적 감안하여 설정
○	자동차세 징수목표액 달성
	-	2015년 실적 : 15,460백만원/14,122백만원)*100 과년도 목표액 대비 감안하여 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 7-1		○ 문화예술진흥

○ 문화행사 및 축제 개최.지원

○ 대동골문화센터 운영

○ 지방문화원사업 활동 지원

○ 문화예술단체 지원 등을 통한 문화도시 구현

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
문화예술행사 및 사업추진 증가율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(현년도추진건수/전년도추진건수)*100	내부보고서
			실적	114.7	100
대동골문화센터 이용객수(명)	핵심	0.5	목표	-	500	6,000	6,000	6,000	이용객수	내부보고서
			실적	-	500

○	문화예술행사 및 사업추진 증가율
	-	문화가 충만한 도시 구현
○	대동골문화센터 이용객수
	-	이용객수 증가를 통한 주민의 문화향유 기회 제고

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 7-2		○ 관광기반 확충 및 관리

○ 유엔탑 가로기 관리

○ 관광안내지도 제작 및 배포

○ 관광안내표지판 등 보수를 통한 관광기반 확충 및 관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
유엔탑 가로기 교체 건수(개)	핵심	0.5	목표	-	-	108	108	108	교체 건수	내부보고서
			실적	-	-
남구관광안내지도 제작(개)	핵심	0.5	목표	-	-	2,500	2,500	2,500	제작 건수	내부보고서
			실적	-	-

○	유엔탑 가로기 교체 건수
	-	유엔탑 가로기 정비를 통한 참전국에 대한 예우 및 남구 이미지 제고
○	남구관광안내지도 제작
	-	남구관광안내지도 제작을 통한 관광 기반 확충

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 7-3		○ 구정 홍보 강화

○ 언론의 활용, 남구신문, SNS를 통한 구정 홍보 강화

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
부산남구신문 주민보도자료 작성률(%)	핵심	0.5	목표	15	15.5	15.5	15.5	15.5	(주민참여 기사건수 / 전체 기사건수) × 100	남구신문 기사건수 측정
			실적	15.5	15.5
언론보도율(%)	핵심	0.5	목표	300	350	360	370	380	(언론보도사항 건수/보도자료제공 건수)*100	보도자료 및 언론보도분석 보고서
			실적	338.8	350.5

○	부산남구신문 주민보도자료 작성률
	-	주민참여 기사건수 증가를 통한 구정홍보 강화
○	언론보도율
	-	언론보도사항 중 보도자료 제공에 따른 언론보도율

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 7-4		○ 생활체육 육성

○ 생활체육교실 운영

○ 구민참가 각종 체육대회 지원

○ 동네체육시설 유지 및 관리

○ 스포츠강좌이용권 사업을 통한 구민의 건강 증진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
스포츠강좌이용권 집행률(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(예산집행액/예산배정액)*100	집행현황 모니터링
			실적	100	100
생활체육교실 운영 활성화(%)	핵심	0.5	목표	102	103	104	105	106	생활체육교실참여인원/생활체육교실 계획인원*100	프로그램 참석인원
			실적	102	103

○	스포츠강좌이용권 집행률
	-	집행률 관리를 통한 구민의 건강과 삶의 질 제고
○	생활체육교실 운영 활성화
	-	집행율 관리를 통한 생활체육 프로그램 운영

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 8-1		○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현

○ 유기한 민원처리기간 단축률 제고

○ 고객만족도 향상

○ 민원 친절도 측정항목별 점수 계량화하여 연간 평가

○ 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
유기한 민원처리기간 단축률(%)	핵심	0.25	목표	54	54	54	54	54	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	상,하반기 단축률 분석
			실적	51.7	54
고객만족도 향상(점)	핵심	0.25	목표	93	92.4	92.4	92.4	92.4	조사총점/조사인원	상,하반기 조사 및 만족도 분석
			실적	92.4	92.4
민원 친절도 달성률(점)	핵심	0.25	목표	62	62	62	62	62	부서별 최종값/목표값(100점)*100	달성도 분석 및 평가
			실적	77.92	62
표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드(%)	핵심	0.25	목표	12	12	12	12	12	스캔파일 업로드수(권)/전산화 기록물수(9,369권)*100	기록물 전산화 작업 현장작업일지
			실적	12.12	12

○	유기한 민원처리기간 단축률
	-	유기한 민원처리기간 반기별 분석, 2015년 부산시 구군 평균 단축률 52.5%의 5% 이내 상향조정
○	고객만족도 향상
	-	유기한 및 방문고객에 대한 만족도 반기별 조사, 전년도 평균만족도 반영 조정
○	민원 친절도 달성률
	-	평가 항목 합산 점수로 민원 친절 달성도 측정
○	표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
	-	공공근로 인력이 매 단계별 지속적으로 투입된다는 전제하에 목표치 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 9-1		○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성

○ 찾아가는 배달강좌 러닝콜 운영

○ 1동 1행복학습센터 지정 및 프로그램 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
행복학습센터 지정 목표 대비 지정센터 비율(%)	핵심	0.6	목표	29	58	100	0	0	(지정센터수/지정목표수)*100	행복학습센터 운영계획
			실적	29	58
찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적(건)	일반	0.4	목표	24	25	27	28	29	찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진 건수	운영계획,운영결과보고
			실적	24	25

○	행복학습센터 지정 목표 대비 지정센터 비율
	-	민선6기 구청장 공약사항으로 2017년 17개동 행복학습 센터 지정운영을 위하여 2015년 최초목표 29% 설정후 매년 상향 조정
○	찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적
	-	배달강좌 러닝콜 지원확대를 위해 전년도 실적 기준으로 목표를 설정하고, 매년 상향 조정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 9-2		○ 청소년 복지증진으로 행복한 교육도시 구현

○ 교육지원사업 추진

- 대학입시설명회 개최

- 교육경비 지원

- 자율형공립고등학교 운영비 지원

- 친환경 급식비 지원

- 사립유치원 방과후과정 운영비 지원

○ 청소년 보호 및 지원 체계 수립

- CYS-net 구축 및 활성화

- 청소년상담복지센터 운영 지원

- 청소년 유해환경 지도단속

- 학교 밖 청소년 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
교육지원사업 추진실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진목표) * 100	결과보고서
			실적	100	100
청소년상담복지센터 지역사회 청소년통합지원체계 구축(%)	핵심	0.5	목표	-	60	65	70	75	(사례관리대상 인원수 / 사례관리 목표건수 1000건)*100	결과보고서
			실적	-	60

○	교육지원사업 추진실적
	-	추진사업: 대학입시설명회, 교육경비, 친환경급식비, 사립유치원 지원
○	청소년상담복지센터 지역사회 청소년통합지원체계 구축
	-	구군평균 위기청소년 사례관리건수 목표

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 9-3		○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진

○ 주민 정보화교육

○ 정보화 자격증 취득

○ 정보시스템 및 무인민원발급기 운영

○ 정보화 기반 확충, 정보보안

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
주민 정보화교육 만족도(%)	핵심	0.35	목표	96.8	98.9	98.9	98.9	98.9	수강생 만족도(설문조사)(교육 만족도 보통이상 / 전체 응답자) * 100	교육수료자 설문조사
			실적	98.9	98.9
주민 정보화 자격증 합격률(%)	핵심	0.35	목표	74	81	82	83	84	(자격증 시험 합격자 / 응시자) * 100	정보화 자격증 취득 대상자
			실적	85.3	83.9
무인민원발급기를 활용한 구정홍보(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	홍보물 제작․홍보건수 / 계획건수 * 100	무인민원발급기 홍보건수
			실적	100	100

○	주민 정보화교육 만족도
	-	설문조사 응답자 중 보통 이상 만족도를 목표치 설정
○	주민 정보화 자격증 합격률
	-	정보화 자격증 취득 합격을 목표치로 설정
○	무인민원발급기를 활용한 구정홍보
	-	홍보 계획 건수 대비 실제 제작 및 홍보를 목표치로 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 10-1		○ 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현

○ 지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 추진

○ 사회복지관 보조금 지원

○ [남구복지박람회] 및 [사회복지인 어울림 한마당] 개최

○ 지역사회보장계획 수립

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
남구 복지거버넌스 운영(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진목표)*100	복지 거버넌스 회의 결과보고
			실적	100	100

○	남구 복지거버넌스 운영
	-	민간 복지 네트워크 구축을 위한 거버넌스 정기회의 개최건수 및 협치사업 추진건수

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 10-2		○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원

○ 수요자 맞춤형 지역사회서비스사업 추진

○ 저소득 위기가정에 대한 신속한 복지서비스 제공

○ 주민 참여형 찾아가는 통합사례관리사업 추진

○ 민,관 협력 활성화, 동 복지기능강화를 통한 복지사각지대 해소

○ 기부, 나눔 참여 활성화

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
사회복지관 프로그램 참여율(%)	일반	0.2	목표	124.8	124.8	124.8	124.8	124.8	(참여자 수/ 정원 수)*100	분기별 프로그램 참여자 현황
			실적	121	124.8
지역사회서비스 투자사업 집행률(%)	일반	0.2	목표	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	(사업비 집행핵/예산액)*100	분기별 예산집행 보고
			실적	99.9	97.5
긴급복지 지원 실적(%)	일반	0.25	목표	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106	(실집행액/지자체예산액)+(평균생계지원기간*0.4)	결과보고서(사회보장정보시스템 긴급복지 보고통계 집계)
			실적	2.320	2.106
행복나누기 사업 추진율(%)	일반	0.15	목표	120	100	100	100	100	(추진실적/추진목표)*100	분기별 행복나누기사업추진실적 보고서
			실적	143.29	100
통합사례관리실적(%)	일반	0.2	목표	18.819	18.819	18.819	18.819	18.819	(사례관리실적*5)+(서비스연계건수*0.5)+(단순서비스연계건수*0.1)/통합사례관리사업 중점대상자 *100	분기별 사회보장정보시스템 추진실적 통계집계 보고서
			실적	18.085	18.819

○	사회복지관 프로그램 참여율
	-	사회복지관 프로그램 참여율 제고를 위해 2016년 실적으로 2017년 목표 설정
○	지역사회서비스 투자사업 집행률
	-	2016년 예산대비 집행실적 97.5%기준하여 2017년 목표설정
○	긴급복지 지원 실적
	-	의료비 지원신청이 증가하는 추세로 2016년 부산시 평균보다 상향으로 목표설정함
○	행복나누기 사업 추진율
	-	최근 3년간 평균 추진실적보다 3%상향하여 2017년 목표 설정(추진목표액 증가)
○	통합사례관리실적
	-	2016년 남구 실적이 부산시 평균 이하로 부산시 평균 이상으로 목표 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 10-3		○ 드림아동의 건강한 성장발달 지원

○ 아동중심의 맞춤형서비스 제공으로 아동의 건강한 성장발달 도모

○ 공공, 민간 기관의 밀접한 연계와 조정을 통한 서비스의 체계적 제공

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
아동의 프로그램 참여율(%)	핵심	0.6	목표	65	68	70	75	77	(프로그램 2개이상 참여아동 수/ 전체대상아동 수)*100	프로그램참여현황 결재공문
			실적	78.1	75
학업성취도 및 정서지능 향상률(%)	일반	0.4	목표	75	78	80	82	84	(변화대상자/참여대상자)*100	사후결과보고 평가서
			실적	83.8	88

○	아동의 프로그램 참여율
	-	건강․복지․보육분야의 70여종 프로그램에 위기아동이 적극적으로 참여하게 함으로써 건강․인지․정서․행동변화 등의 사업성과 달성(전년도 대비 목표치 상승)
○	학업성취도 및 정서지능 향상률
	-	연도별 위기아동 학업성취도 실적 변동성 반영

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 10-4		○ 명예로운 구민 지원

○ 보훈단체 지방보조금 지원

○ 어려운 보훈가족 및 독립유공자, 유족 격려

○ 참전유공자 명예수당 등 지원

○ 보훈시설물 관리

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
보훈단체 지원율(%)	핵심	1	목표	99	99	99	99	99	(운영비 집행액/ 예산액)*100	분기별 결과보고
			실적	95.3	99

○	보훈단체 지원율
	-	2016년 보훈단체 지원율 실적 99%를 기준하여 2017년 목표를 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 11-1		○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지실현

○ 경로당 신설(이전) 및 개보수

○ 노인사회활동(일자리)지원 사업 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
경로당 신설(이전) 및 개보수(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(경로당 이전(신설) 및 개보수 개소 수 / 등록경로당)*100	경로당 신설(이전) 및 개보수 계획관련 보고 자료
			실적	100	100
노인사회활동지원(일자리)사업 추진(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(참여인원/계획인원)*100	노인사회활동지원사업 참여자수(새누리시스템 참조)
			실적	98	100

○	경로당 신설(이전) 및 개보수
	-	경로당 신설 및 개보수 계획 수 대비 추진실적 수(2017년도 64개소 개보수 계획)
○	노인사회활동지원(일자리)사업 추진
	-	노인사회활동지원(일자리) 추진계획에 근거 목표설정(2017년 계획인원수 : 1,800명)

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 11-2		○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현

○ 성별영향분석평가 직원교육 실시

○ 디딤씨앗통장으로 아동 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
성별영향분석평가 직원교육 실시(%)	핵심	0.6	목표	10	10	10	10	10	{(교육이수5급이상 공무원수×2)+ (교육이수 6급이하공무원수)}/전체공무원수*100	직원교육실시 결과보고
			실적	14.6	15
디딤씨앗 통장의 아동1인당 매칭지원금 달성률(%)	일반	0.4	목표	83	83.5	83.5	83.7	83.9	(월평균1만원이상 저축아동비율+1인당평균 매칭지원금 비율)/2	한국사회복지협의회 자료
			실적	86.5	92.7

○	성별영향분석평가 직원교육 실시
	-	성별영향분석평가법 제15조에 의거 성별영향분석평가 담당공무원 전문성강화 직원교육 실시(전직원10%이상 교육이수 목표)
○	디딤씨앗 통장의 아동1인당 매칭지원금 달성률
	-	아동발달계좌 가입아동의 1인당 매칭지원금 달성율

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 11-3		○ 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육

○ 어린이집 지도점검 추진

○ 보육료 및 양육수당 지급

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
어린이집 지도점검 추진(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	[(점검시설수/대상시설수)×100]×0.8 + [(조치완료건수/지적건수)×100]×0.2	어린이집 현장지도점검 결과보고
			실적	100	100
보육료 및 양육수당 민원처리 기한 단축 운영(%)	일반	0.4	목표	-	80	80	80	80	(민원처리기한 단축건수/ 총 민원신청 건수) * 100	민원처리기간 단축 추진 실적자료
			실적	-	83

○	어린이집 지도점검 추진
	-	어린이집 지도점검계획 대비 추진실적 수(2017년 80개소 계획)
○	보육료 및 양육수당 민원처리 기한 단축 운영
	-	민원신청건수 대비 민원처리 기한 달성률 분석하여 평균점수 산출(16.7.1.맞춤형 보육 시행으로 법적민원처리기한이 15일 -> 30일로 늘어남)

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 12-1		○ 공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 도모

○ 복지급여지급 및 양곡지원 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
기초생활수급자 신규 발굴률(%)	핵심	1	목표	1	19.10	18	18.1	18.2	(신규수급자/총수급자수)*100	분기별 신규수급자 발굴실적보고
			실적	3.69	19.10

○	기초생활수급자 신규 발굴률
	-	최근 연도 목표치 감안 반영

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 12-2		○ 일하는 저소득층 자립 ․ 자활 지원으로 탈빈곤 촉진

○ 자활사업 및 자립자금 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
복지부 자활사업 참여 수급자 및 차상위자 자활성공률(%)	핵심	1	목표	65	32	33	34	35	((생계급여탈수급자수/업그레이드형자활사업참여생계급여수급자수)*100)*0.5+((취창업자/업그레이드형자활사업참여수급자,자활특례,차상위자)*100)*0.5	자활사업 반기보고
			실적	58.1	32

○	복지부 자활사업 참여 수급자 및 차상위자 자활성공률
	-	자활사업 참여 수급자의 자활특례상향 및 탈수급률 제고를 위해 목표치 상향

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 12-3		○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대

○ 장애인 급여지급 및 일자리지원 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
장애인연금 수급자 발굴 실적(%)	핵심	0.6	목표	26	22	22	22	22	((해당년도신규수급자책정건수합계/수급권자수-수급자수*100)*0.9)+(해당년도신규수급자책정건수합계/20해당년도전체시도신규수급자책정건수*0.1)	장애인연금 수급대상 지원현황
			실적	26	18
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	일반	0.4	목표	73	100	100	100	100	(참여인원/배정인원)*100	월별 임금지급 및 근로실적 확인
			실적	101.3	124.7

○	장애인연금 수급자 발굴 실적
	-	장애인연금 미신청 장애인 대부분이 등급재심사 후 신청할수 있는 자로 장애등급 하락을 우려하여 장애인연금 신청을 기피하여 장애인연금 신규 책정률 하향 조정
○	장애인일자리사업 추진 달성률
	-	장애인일자리 배정인원에 대비 100% 일자리 제공

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 13-1		○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진

○ 비산업부문 사업장 온실가스 진단․컨설팅 참여, 환경개선부담금 징수

○ 환경오염배출사업장 점검, 비산먼지 발생사업장 점검

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
비산업부문 사업장 온실가스 진단․컨설팅 참여율(%)	핵심	0.35	목표	-	100	100	100	100	(참여사업장수/계획사업장수)*100	계획서, 결과보고서
			실적	-	100
비산먼지발생사업장 점검률(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	[(점검 업소수/점검대상 업소수)*100]*0.8+[(처분건수/위반 업소수)*100]*0.2	점검결과 보고서
			실적	142.86	130
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.15	목표	50.85	48	48	48	48	현년도 징수율 × 0.4 ＋ 과년도 징수율 × 0.6	결산보고서(D-BRAIN)상 □16년도 부과․징수 화면 캡처 자료
			실적	58.24	40
환경오염 배출사업장 점검률(%)	일반	0.15	목표	100	100	100	100	100	{(정기점검 업소 수 / 점검대상 업소 수 × 90)} + {(1종 점검 업소 수 × 10) + (2종 점검 업소 수 ×9) + (3종 점검 업소 수 × 8) + (4,5종 점검 업소 수 × 7)} / 점검대상 업소 수+가중치+감점	점검결과 보고서
			실적	97.02	97.04

○	비산업부문 사업장 온실가스 진단․컨설팅 참여율
	-	생활분야 온실가스 감축 추진계획에 의거 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 목표참여 사업장 대비 온실가스 진단사업장 참여 사업장수
○	비산먼지발생사업장 점검률
	-	2015년 신규지표로서 비산먼지발생사업장 점검을 통한 비산먼지 저감 및 개선코자 매년 점검률 100% 달성 목표
○	환경개선부담금 징수율
	-	2016년 환경개선부담금 징수율 측정산식이 변경됨에 따라 목표치 조정
○	환경오염 배출사업장 점검률
	-	환경오염 배출사업장 점검을 통한 환경오염 저감 및 대기․수질환경 개선 코자 매년 점검률 100% 달성 목표

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 13-2		○ 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상

○ 공중위생서비스 평가, 목욕장업 수질검사

○ 유통식품 수거검사, 집단급식소 지도점검

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
공중위생서비스 평가 실시율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	(평가실시 공중위생 업소수 / 평가대상 공중위생 업소수) × 100	위생서비스평가 계획서, 위생서비스평가 결과보고서
			실적	100	100
유통식품 수거 검사율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	(식품수거 건수 / 식품수거계획 건수) × 100	식품안전관리시스템 수거실적 화면캡쳐 및 분기보고
			실적	102.1	100
목욕장업 수질검사 실시율(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(검사 업소수 / 검사대상 업소수) × 100	수질검사 결과보고서
			실적	100	100
집단급식소 지도 점검률(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	[(점검업소 수 / 대상업소 수) × 100] x 0.8 +[(처분업소수/위반업소수) x 100] x 0.2	지도점검결과 새올 입력 자료
			실적	101.10	100

○	공중위생서비스 평가 실시율
	-	관내 공중업소 위생서비스 향상을 위하여 대상업소 100% 평가 실시를 목표로 설정
○	유통식품 수거 검사율
	-	부산시 유통식품 수거검사 계획에 따라 검사율 100% 목표 설정
○	목욕장업 수질검사 실시율
	-	목욕장업 위생수준 향상을 위하여 대상업소 100% 평가 실시를 목표로 설정
○	집단급식소 지도 점검률
	-	집단급식소 지도점검률 100%로 관리목표 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 14-1		○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소

○ 생활쓰레기 만간위탁 수수료 지급

○ 쓰레기 불법투기 단속 카메라 설치 관리

○ 종량제 봉투 제작

○ 재활용선별장 유지관리

○ 재활용 시책 추진

○ 음식물 위탁수수료 지급

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
가로청소 주민만족도 조사(점)	핵심	0.25	목표	78	78	79	80	81	평가총점/평가자수	만족도조사 계획서 및 결과보고서
			실적	78	78
무단투기 단속(건)	핵심	0.25	목표	180	180	186	187	188	단속실적	무단투기 기동단속반 운영실적
			실적	188	175
1인당 음식물쓰레기 발생량(kg)	핵심	0.25	목표	0.157	0.157	0.157	0.157	0.157	(음식물폐기물발생량/인구수)/365일	발생 및 처리실적 보고
			실적	0.14	0.140
1인당 재활용품(비경제성 품목)분리수거량(kg)	핵심	0.25	목표	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	[재활용품(비경제성품목)분리수거량(kg)]/인구수(역순위)	발생 및 처리실적 보고
			실적	0.25	0.05

○	가로청소 주민만족도 조사
	-	간선도로 및 이면도로 청결상태 78점을 목표로 전년대비 1점 상향 조정
○	무단투기 단속
	-	무단투기 지능화에 따른 무단투기 행위자 적발 감소추세이나 무단투기자가 늘어남
○	1인당 음식물쓰레기 발생량
	-	음식물쓰레기 발생량은 연도별 물가, 경제지수에 따라 발생량 편차가 크므로 지자체합동평가 지표와 같이 당해연도 타지역 발생량과 비교하여 음식물쓰레기 최저 발생량 1위를 목표로 함
○	1인당 재활용품(비경제성 품목)분리수거량
	-	재활용품 분리수거량은 연도별 물가, 경제지수에 따라 발생량 편차가 크므로 지자체 합동평가 지표와 같이 당해연도 타지역 비교하여 재활용품 분리수거량 최고수거량 5위를 목표로 함

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 14-2		○ 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선

○ 공중, 공동화장실 시설유지관리

○ 공중화장실 개선사업

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
오수처리시설 수질 준수율(%)	핵심	0.4	목표	95	95	95	95	95	(준수건수/검사건수)*100	수질검사 결과공문
			실적	95.18	90
공중화장실 이용 주민만족도 조사(점)	핵심	0.6	목표	88.8	88.8	90	90	90	총점/참여자수 점수배분 : 매우만족(10), 만족(8), 보통(7), 불만(6), 매우불만(4)	공중화장실 개선사업 관련자료, 공중화장실 주민만족도 설문조사결과보고
			실적	90	80

○	오수처리시설 수질 준수율
	-	2014년 목표준용(업소에서 오수처리시설을 정상가동하더라도 보건환경연구원에 수질검사를 의뢰하면 현장여건, 기상상태 등에 따라 수질기준을 준수하기 어려워 전년도 목표 준용)
○	공중화장실 이용 주민만족도 조사
	-	공중화장실 시설관리 및 청결상태 등 90점을 목표로 전년대비 0.2점 상향 조정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 15-1		○지역경제 진흥

○ 전통시장 소규모 환경개선사업

○ 착한가격업소 활성화

○ 중소기업제품 구매

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
전통시장 소규모 환경개선사업(%)	핵심	0.6	목표	-	-	100	100	100	(공사 공정률/목표 공정률)*100	준공계
			실적	-	-
착한가격업소 활성화지원 및 홍보지원(%)	일반	0.25	목표	100	100	100	100	100	(집행예산액/목표예산액)*100	사업추진보고서, 예산집행 실적 보고서
			실적	100	100
중소기업제품 구매율(%)	일반	0.15	목표	90	90	95	95	95	(중소기업제품 구매실적/총구매실적)*100	중소기업 구매실적
			실적	96	90

○	전통시장 소규모 환경개선사업
	-	공사 공정률
○	착한가격업소 활성화지원 및 홍보지원
	-	활성화를 위한 추진계획 대비 예산 집행 실적
○	중소기업제품 구매율
	-	부산시 목표인 95% 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 15-2		○ 농축산물 유통관리 및 동물보호

○ 농축산물 원산지 표시 단속

○ 가축전염병 예방활동

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
농축산식품 원산지 표시율(%)	핵심	0.5	목표	94	94	94	94	94	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	추진결과보고서
			실적	99.6	94
광견병 예방접종 예산 집행률(%)	핵심	0.5	목표	60	60	60	60	60	(집행예산/전체예산)*100	추진결과보고서
			실적	57	60

○	농축산식품 원산지 표시율
	-	최근 3년간 실적 평균치 기준
○	광견병 예방접종 예산 집행률
	-	최근 3년간 실적 평균치 기준

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 15-3		○ 해양수산자원 보호

○ 고효율어선 유류절감장비 지원

○ 수산자원조성

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
수산종묘매입 방류사업(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(지원예산액/총예산액)*100	결과보고서
			실적	100	100
고효율어선 유류절감장비 지원율(%)	일반	0.4	목표	100	98	98	98	98	(실제지원 척수/지원계획 척수)*100	장비교체비 지원실적
			실적	100	98

○	수산종묘매입 방류사업
	-	수산종묘매입 방류사업
○	고효율어선 유류절감장비 지원율
	-	노후된 어선에 유류절감장비 교체비 지원

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 15-4		○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

○ 지역공동체 일자리 사업 및 공공근로 일자리사업 추진

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
공공근로 일자리사업 추진율(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(참여인원/목표인원)*100	추진결과보고서
			실적	164	100
지역공동체 일자리사업 추진율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(참여인원/목표인원)*100	추진결과보고서
			실적	110	100

○	공공근로 일자리사업 추진율
	-	일자리 참여 계획인원 대비 실제 참여인원 수 설정
○	지역공동체 일자리사업 추진율
	-	일자리 참여 계획인원 대비 실제 참여인원 수 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 16-1		○ 행복하고 건강한 산림문화,주민과 함께하는 녹지공간 조성

○ 숲가꾸기, 황령산계류보전사업, 사방사업

○ 도시녹화 및 꽃피는 거리조성,  도시숲조성, 임도시설

○ 등산로 정비 등

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
도시녹화 및 꽃피는 거리조성(%)	핵심	0.25	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획) *100	초화 식재 완료보고
			실적	100	100
숲(큰나무) 가꾸기 사업(%)	핵심	0.25	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획) *100	사업시행 계약의뢰 및 시행 완료계
			실적	100	100
계류보전사업(%)	핵심	0.25	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획) *100	실시설계용역 완료계, 공사착공신고서, 준공신고서 및 준공조서
			실적	100	100
녹색 쌈지공원조성(%)	일반	0.15	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획) *100	현장조사 및 실시설계, 착공 및 준공서류
			실적	100	100
재해위험목 (대경목)정비(%)	일반	0.1	목표	-	100	100	100	100	(정비실적/정비계획) *100	계획수립, 착공 및 준공서류
			실적	-	100

○	도시녹화 및 꽃피는 거리조성
	-	생육조건 및 시 분양량에 따라 변동될수 있으며 일부 초화는 동 주민센터 등에 분양
○	숲(큰나무) 가꾸기 사업
	-	우량목 생장에 영향을 주는 덩굴류 및 고사목 제거 등 숲가꾸기 사업 추진실적
○	계류보전사업
	-	활폐계류 정비 등 등산객에게 산림재해 예방 및 쾌적한 산림휴양환경을 제공하기 위해 황령산, 봉오리산 계류보전사업 추진 실적
○	녹색 쌈지공원조성
	-	실시설계(토공,시설공,식재공)
○	재해위험목 (대경목)정비
	-	실시설계(정비수량 및 정비방법)

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 16-2		아름답고 쾌적한 도시공간 창출

○ 이기대공원, 평화공원, 공원유원지 정비, 용호만친수공간관리

○ 평화공원 국화전시회

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
공원․유원지등 정비(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	(추진실적 / 추진계획) *100	보고서
			실적	100	100
평화공원 국화전시회(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(추진실적 / 추진계획) *100	보고서
			실적	100	100

○	공원․유원지등 정비
	-	공원 내 정비실적
○	평화공원 국화전시회
	-	전시회 개최 계획에 따른 작품 구매, 국화전시회 개최 및 최종 완료 보고

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 17-1		○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고

○ 연중 24시간 재난상황 관리체계 및 유관기관 재난관리 협력지원 체계 구축(방재당직실시, 여름철 물놀이 비상근무 실시)

○ 여름철, 겨울철 자연재난 종합대책 추진, 재난대응 안전한국훈련 실시

○ 안전관리 및 안전 매뉴얼 제작

○ 민방위대원 교육 훈련 참여율 제고(민방공훈련, 비상소집훈련, 민방위교육실시)

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
재난관련 물적피해 최소화(50%이하)(화폐단위(원))	핵심	0.5	목표	60%이하	60%이하	50%이하	50%이하	50%이하	각종 재난으로부터 재산피해 발생액이 최근10년간 평균피해액의 60%(24억원)이하로 재산피해 최소화(실적증빙- 피해발생보고서)	피해발생 보고서
			실적	물적피해 없음	물적피해 없음
민방위대원 교육참여 제고율(99%)(교육참여율(%))	핵심	0.4	목표	99	99	99	99	99	참석자수/교육대상자수*100	교육계획서 및 결과보고서, 결산보고서
			실적	100	100
재난징후정보 활성화 추진실적(100%)(신고건처리율(%))	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	조치완료건수/조치대상건수*100	운영실적 관련서류 수집
			실적	100	100

○	재난관련 물적피해 최소화(50%이하)
	-	최근 10면간 평균피해액의 60%이하 설정
○	민방위대원 교육참여 제고율(99%)
	-	교육대상자 수 대비 참석자 수의 연도별 목표율 제고
○	재난징후정보 활성화 추진실적(100%)
	-	재난징후정보 제보건수 대비 처리건수 100% 목표치 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 17-2		○ 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방

○ 도로정비반 운영, 도로 및 시설물 소규모 파손지 신속한 정비

○ 노점상 및 노상적치물 단속정비

○ 상습침수지 및 우수기전 하수구 준설 실시

○ 도로조명시설(가로등, 보안등) 설치 및 유지관리 추진

○ 배수펌프장 유지 보수

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
도로정비율((%))	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	정비건수/대상건수*100	가로환경추진보고서
			실적	100	100
도로조명시설 증가율((%))	핵심	0.4	목표	1	1	1	1	1	((금년도 도로조명시설수-전년도 도로조명시설수)/전년도 도로조명시설수)*100>=1	공사 기성 및 준공 관련서류
			실적	1.49	1
하수구 준설률((%))	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	정비건수/대상건수*100	가로환경추진보고서
			실적	100	100

○	도로정비율
	-	관내 정비대상 도로 100% 정비
○	도로조명시설 증가율
	-	매년 1% 도로조명시설을 설정하여 밝은 도시조성
○	하수구 준설률
	-	관내 준설대상 하수구 100% 준설

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 17-3		○ 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착

○ 옥외광고물 허가신고처리

○ 불법유동광고물 야간단속 및 상시 정비

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
옥외광고물 허가신청건 처리율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(처리건수/허가신고건수)*100	민원사무처리부
			실적	100	100
불법유동광고물 정비율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(처리건수/신고건수)*100	새올상담 민원처리부
			실적	100	100

○	옥외광고물 허가신청건 처리율
	-	허가신고대상 광고물 100% 허가신고처리
○	불법유동광고물 정비율
	-	관내 정비대상 불법유동광고물 100% 정비

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 18-1		○ 자동차관련 과태료 징수활동 강화

○ 자동차관련과태료 징수활동 강화(종합검사 과태료 징수, 주정차 위반 과태료 징수)

○ 교통안전 켐페인 실시

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
종합검사 과태료 징수율(％)	핵심	0.3	목표	20	20	20	20	20	(징수액 / 부과액) *100	현년도 종합검사 과태료 금액
			실적	18.3	33.7
교통안전 캠페인 실시(건)	핵심	0.3	목표	12	12	12	12	12	교통안전 캠페인 실시 횟수	캠페인 건수
			실적	20	12
주정차위반 과태료 징수율(％)	핵심	0.4	목표	30.7	30.7	30.8	30.9	30.9	(징수액 / 부과액) *100	현년도 주정차위반 과태료 금액
			실적	44.12	76.7

○	종합검사 과태료 징수율
	-	년도별 부과 및 징수 실적을 산정하여 목표액 설정
○	교통안전 캠페인 실시
	-	지역교통안전시행계획 수립에 따른 목표건수 설정
○	주정차위반 과태료 징수율
	-	년도별 부과 및 징수 실적을 산정하여 목표액 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 19-1		○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축

○ 대연천 생태하천 복원사업

○ 장기미집행 도시계획시설 대지 보상

○ 보상협의 적극 추진 및 수용재결 적기 시행으로 신속한 보상

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
대연천 생태하천 복원사업(%)	핵심	0.35	목표	40	50	70	100	-	(추진실적/추진계획: 생태하천 복원 L=205m)*100	손실보상, 실정보고, 공사착공
			실적	40	50
장기미집행 도시계획시설 대지 보상(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100			(매수건수/매수목표건수)*100	매수협의완료 실적 현황자료
			실적	100	100
보상지급률(%)	핵심	0.3	목표	95	100	100	100	100	(지급금액/보상대상금액)*100	보상금 추진실적 현황자료
			실적	100	100

○	대연천 생태하천 복원사업
	-	교량재가설 1개소 설치 공정률 70%를 목표로 설정
○	장기미집행 도시계획시설 대지 보상
	-	2017년 예산 반영분을 목표로 설정
○	보상지급률
	-	보상지급률 100%를 목표로 설정하고 반기별 누적 보상지급률로 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 19-2		○ 노후 파손된 하수 및 도로 보수로 쾌적한 도시환경 조성

○ 동 소규모 주민숙원사업

○ 도로굴착 및 주민숙원사업

○ 관내 하수시설 준설

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
동 소규모주민숙원사업(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	추진실적/추진계획*100	공사시행보고서 및 착공계
			실적	100	100
도로굴착 및 맨홀유지보수(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	추진실적/추진계획*100	공사시행보고서 및 착공계
			실적	100	100
관내 하수시설 정비(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	추진실적/추진계획*100	공사시행보고서 및 착공계
			실적	100	100

○	동 소규모주민숙원사업
	-	사업완공을 목표 100%로 설정하고 누적공정률로 설정
○	도로굴착 및 맨홀유지보수
	-	사업완공을 목표 100%로 설정하고 누적공정률로 설정
○	관내 하수시설 정비
	-	사업완공을 목표 100%로 설정하고 누적공정률로 설정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 20-1		○ 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진

○도시미관 저해 폐가 정비, 주거환경정비 및 관리사업, 도심가로변 미관개선 추진

○재개발 정비사업

○공가 리모델링 정비

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
재개발 정비사업 활성화(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	(추진실적 / 추진계획)*100	사업추진 실적자료
			실적	100	100
폐가 정비율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(정비건수 / 대상건수)*100	계획수립 및 정비결과 보고서
			실적	172	100
공가 리모델링 정비율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(정비건수 / 대상건수)*100	계획수립 및 공가리모델링결과보고서
			실적	140	80

○	재개발 정비사업 활성화
	-	재개발정비구역중 사업시행(변경)인가 및 관리처분계획(변경)인가 실적 재개발정비사업 조합 및 시공사 간담회 실시 재개발정비구역중 장기 미추진 구역 해산 및 해제
○	폐가 정비율
	-	시정비사업 계획에 의한 철거정비 신청 대상 20동에 대한 실제정비 폐가 수 20동을 100%로 설정
○	공가 리모델링 정비율
	-	2017년도 도시정비사업 계획

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 20-2		○ 주민을 위한 건축허가 행정구현

○ 남구의회 청사 증축 공사

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
남구의회 청사 증축 공정률(%)	핵심	1	목표	-	-	100	-	-	(추진실적/추진계획)*100	계획 보고서
			실적	-	-

○	남구의회 청사 증축 공정률
	-	의회청사 증축 계획 대비 실적치

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 20-3		○ 취약계층에 대한 주거안정 지원

○ 신속한 주거실태 조사를 통한 주거급여 적기 지원

○ 노후 불량주택에 대한 집수리사업 시행

○ 영구 임대주택 및 기존주택 매입.전세 임대주택 추천

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
주거급여 지원율(%)	핵심	1	목표	-	100	100	100	100	(지원건수/대상건수)*100	사회보장 정보시스템
			실적	-	70

○	주거급여 지원율
	-	주거급여법 및 기초생활보장법에 따라 부양의무자 기준을 충족하는 가구 중 소득 인정액이 기준 중위소득의 43% 이하 가구에 주거급여 지원

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 21-1		○ 토지행정의 서비스 강화

○ 개별공시지가 결정및 공시 공정성 확보

○ 도로명 주소 생활속 완전 정착 지속 추진

○ 지적 및 측량서비스 행정 실천

○ 투명한 부동산 거래질서 확립

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
공시지가 조정률(%)	핵심	0.35	목표	3 이하	3 이하	3 이하	3 이하	3 이하	(조정필지수/총산정필지수)*100	지가검증결과 보고서
			실적	2.7	2.7
도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치(%)	핵심	0.35	목표	100	100	100	100	100	(도로명주소 시설물 정비(설치)실적/도로명주소 시설물 정비(설치)계획)*100	도로명주소 시설물 일제조사 및 결과 보고
			실적	168	122
지적기준점 관리율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(조사실적건수/관리대상건수)*100	현장조사/지적기준점표지 일제조사 결과 보고서
			실적	100	100

○	공시지가 조정률
	-	공시지가 조정률 최소화를 위해 최초목표 9.0%이하 설정, 2015년 이후에는 3%이하로 조정
○	도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치
	-	2014.1.1부터 전면 시행되는 도로명주소와 관련하여 일제조사 실시하여 정비함으로써 주소사용자의 도로명주소 시설물에 대한 신뢰도 향상
○	지적기준점 관리율
	-	구에서 관리하고 있는 지적기준점을 전수 조사 및 관리하여 대민 지적측량서비스의 정확성 향상을 도모하고자 함

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 22-1		○ 통합적 건강관리 체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성

○ 건강증진사업 확대

○ 지역사회중심 금연지원 서비스

○ 지역사회중심 정신보건사업 내실화

○ 의료사각지대 지원

○ 감염병예방체계 구축

○ 의료서비스 여건 확충

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
도말양성 결핵환자 가족검진률(%)	핵심	0.25	목표	94	95	96	97	98	(가족 중 검진실시 인정자 수/도말양성 결핵환자 가족수)*(1명이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 수/가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수)*100	질병보건통합관리시스템(추진실적보고서)
			실적	100	100
통합건강증진 방문서비스 제공률(%)	핵심	0.25	목표	-	90	91	92	93	(건강관리서비스 제공량/건강관리 서비스 목표량)*100	지역보건의료정보시스템(PHIS)
			실적	-	91.3
독감 예방접종률(%)	핵심	0.25	목표	-	80	81	82	83	(만65세이상 독감접종자수/만65세이상 인구수)*100	질병보건통합관리시스템(PHIS)
			실적	-	90
금연구역 지도 및 점검(건)	핵심	0.25	목표	-	2,500	2,500	2,500	2,500	금연지도 및 점검 건수	보건소 금연사업 정보시스템
			실적	-	2,578

○	도말양성 결핵환자 가족검진률
	-	지자체합동평가지표 2014년 최종실적 92.69%를 감안하여 2015년 목표설정 후 매년 1% 상향 조정
○	통합건강증진 방문서비스 제공률
	-	제6기 지역보건의료계획 반영하여 2016년 목표설정 후 매년 1% 상향 조정
○	독감 예방접종률
	-	전년도(2개년도) 평균실적 56%에서 2015년도부터 예방접종이 민간의료기관까지 확대함에 따른 접종률 상향 조정
○	금연구역 지도 및 점검
	-	전년도 공중이용시설 및 공공장소 금연구역 지도점검 실적을 고려한 목표치

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 23-1		○ 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산

○ 교육 문화센터 역할 강화

○ 독서진흥 사업 추진

○ 자료확충 및 학교도서관 지원

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
연령별 맞춤형 평생학습 강좌 개최율(건)	핵심	0.4	목표	45	46	47	48	48	평생학습 강좌 개최 횟수	강좌운영계획서 및 결과보고서
			실적	45	46
지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최율(건)	핵심	0.3	목표	5	6	7	8	8	독서교육 개최 횟수	강좌운영계획서 및 결과보고서
			실적	5	6
관내 작은도서관, 교육기관 도서지원(권)	핵심	0.2	목표	5,600	6,000	6,300	6,700	7,000	도서지원 권수	운영계획, 작은도서관․학교도서관․어린이집 도서대출결과
			실적	5,950	6,200
주민 1인당 자료 확보 수(％)	일반	0.1	목표	0.68	0.72	0.73	0.74	0.75	도서관 장서 수/남구 인구 수	장서구성계획, 도서․학교도서․비도서 구입, 기증도서 등록
			실적	0.71	0.73

○	연령별 맞춤형 평생학습 강좌 개최율
	-	연도별 1강좌 증설
○	지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최율
	-	연도별 1강좌 증설
○	관내 작은도서관, 교육기관 도서지원
	-	작은도서관(3개소), 학교도서관(3개소)-격월 100권 대출 / 어린이집(13개소)-격월 50권 대출
○	주민 1인당 자료 확보 수
	-	2016년 실적 기준 연도별 0.01권 증가 반영

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 24-1		○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화

○ 오륙도 스카이워크, 해파랑길 관광안내소 운영

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
관광시설 운영 활성화(%)	핵심	1	목표	102	103	104	105	106	(현년 방문자수/현년 방문자수) * 100	관광시설 운영일지
			실적	146.3	103.5

○	관광시설 운영 활성화
	-	전년 대비 관광시설 방문자수 103% 증가 목표설정 후 매년 1%씩 상향조정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

정책사업목표 24-2		○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화

○ 남구국민체육센터 프로그램 운영

○ 백운포체육공원 시설 대여

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18	'19
남구국민체육센터 활성화(%)	핵심	0.5	목표	103	100.5	101	101.5	102	(현년 분기별 수입 누계/현년 수입) * 100	공공체육시설 운영 분기 보고
			실적	101.5	101
백운포체육공원 활성화(%)	핵심	0.5	목표	120	100.5	101	101.5	102	(현년 분기별 임대수입 누계/현년 임대수입)*100	공공체육시설 운영 분기 보고
			실적	109	100.5

○	남구국민체육센터 활성화
	-	전년도 대비 현년도 수입 100.5%증가 목표 설정 후 매년 0.5%씩 상향조정
○	백운포체육공원 활성화
	-	전년도 대비 임대수입 100.5%증가 목표 설정 후 매년 0.5%씩 상향조정

(1) 주요내용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총 계						195,467,944
의회사무국	○ 적극적인 의정활동 지원	의안 처리건수(건)	80	정량	결과	1,035,436
		의정활동 홍보실적(회)	10	정량	결과
		의원연수 및 교육참여 실적(건)	75	정량	결과
		홈페이지 운영실적(건)	197	정량	결과
기획감사실	○ 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중	민선6기 구청장 공약사항 추진(%)	70	정량	결과	698,316
		규제개혁 과제발굴 건수(건)	24	정량	결과
		청렴도 향상추진(%)	100	정량	결과
		내실있는 기동감찰 실현(%)	96	정량	결과
		창의지식행정 활성화 추진(점수)	5,000	정량	산출
	○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	재정조기집행 추진율(집행률(%))	57	정량	결과	228,971
		행정운영경비 비율((%))	20	정량	결과
	○ 전략사업의 성공적 수행․관리	행복마을 만들기 프로그램 사업지원(건)	6	정량	결과	21,476
	○ 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상	남구 실내 빙상장 건립(%)	100	정량	산출	2,000,000
	○ 고령화 시대 보건행정수요 증가 대비한 행정환경 준비	남구 보건소 복합건물 건립(%)	100	정량	산출	3,000,000
총무과	○ 조직역량 강화 및 열린 행정 구현	E-learning 학습 이수율(%)	86	정량	결과	2,770,935
		교육시간 달성도(%)	116	정량	결과
		주민 소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율(%)	80	정량	결과
		환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율(%)	100	정량	결과
		맞춤형 복지포인트 조기 집행률(%)	99.8	정량	산출
		주민자치위원 교육 이수율(%)	95	정량	산출
		구민의 자원봉사활동 참여율(%)	27	정성	결과

➆ 정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
총무과	○ 공정한 선거관리	동 선거 종사원 격려 및 선거담당자 간담회 개최(%)	100	정량	결과	92,238
	○ 범죄로부터 안전한 도시 환경 구현	영상정보 열람 및 제공건수(%)	100	정량	결과	865,799
재무과	○ 청렴한 재무회계 운영	대금청구후 지급기간 단축률(%)	90	정량	결과	52,620
		부산지역 업체 계약률(%)	82	정량	결과
		공유재산 변상금 징수율(%)	63	정량	결과
	○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	청사에너지 절감률(%)	27	정량	산출	2,268,016
		청사시설물 개선율(%)	100	정량	산출
	○ 정보통신시스템 개선을 통한 민원편익 증진	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상(%)	100	정량	산출	908,554
세무1과	○ 징수목표 달성을 통한 자주재원확충 및 안정적인 세원확보	재산세 징수목표액 달성률(%)	100	정량	결과	268,815
		취득세 징수목표액 달성률(%)	100	정량	결과
		등록면허세(등록분) 징수목표액 달성률(%)	100	정량	결과
		세무조사 추징목표액 달성률(%)	100	정량	결과
		지방세 부과착오 감액률(%)	38	정량	결과
		비과세․감면 사후관리 대상 조사율(%)	100	정량	결과
		재산세 자동계좌이체 납부대상 증가율(%)	105	정량	결과
		개별주택 산정가격 오류 정정률(%)	0.03	정량	결과
세무2과	○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	100	정량	결과	332,442

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
세무2과	○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	세외구입 이월체납액 감소(%)	99	정량	결과	332,442
		주민세 징수목표액 달성(%)	100	정량	결과
		지방소득세 징수목표액 달성(%)	100	정량	결과
		등록면허세 징수목표액 달성(%)	100	정량	결과
		자동차세 징수목표액 달성(%)	100	정량	결과
문화체육과	○ 문화예술진흥	문화예술행사 및 사업추진 증가율(%)	100	정량	결과	731,712
		대동골문화센터 이용객수(명)	6,000	정량	결과
	○ 관광기반 확충 및 관리	유엔탑 가로기 교체 건수(개)	108	정량	결과	19,782
		남구관광안내지도 제작(개)	2,500	정량	결과
	○ 구정 홍보 강화	부산남구신문 주민보도자료 작성률(%)	15.5	정량	결과	332,270
		언론보도율(%)	360	정량	결과
	○ 생활체육 육성	스포츠강좌이용권 집행률(%)	100	정량	결과	998,020
		생활체육교실 운영 활성화(%)	104	정량	결과
민원여권과	○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	유기한 민원처리기간 단축률(%)	54	정량	결과	222,523
		고객만족도 향상(점)	92.4	정량	결과
		민원 친절도 달성률(점)	62	정량	결과

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
민원여권과	○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드(%)	12	정량	결과	222,523
평생교육과	○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	행복학습센터 지정 목표 대비 지정센터 비율(%)	100	정량	결과	547,616
		찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적(건)	27	정량	결과
	○ 청소년 복지증진으로 행복한 교육도시 구현	교육지원사업 추진실적(%)	100	정량	결과	792,497
		청소년상담복지센터 지역사회 청소년통합지원체계 구축(%)	65	정량	결과
	○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진	주민 정보화교육 만족도(%)	98.9	정량	결과	1,003,191
		주민 정보화 자격증 합격률(%)	82	정량	결과
		무인민원발급기를 활용한 구정홍보(%)	100	정량	결과
주민지원과	○ 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	남구 복지거버넌스 운영(%)	100	정량	결과	87,940
	○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	사회복지관 프로그램 참여율(%)	124.8	정량	결과	1,278,651
		지역사회서비스 투자사업 집행률(%)	97.5	정량	결과
		긴급복지 지원 실적(%)	2.106	정량	결과
		행복나누기 사업 추진율(%)	100	정량	결과
		통합사례관리실적(%)	18.819	정량	결과
	○ 드림아동의 건강한 성장발달 지원	아동의 프로그램 참여율(%)	70	정량	결과	320,000
		학업성취도 및 정서지능 향상률(%)	80	정성	결과
	○ 명예로운 구민 지원	보훈단체 지원율(%)	99	정량	결과	164,980
주민복지과	○ 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지실현	경로당 신설(이전) 및 개보수(%)	100	정량	결과	74,350,443
		노인사회활동지원(일자리)사업 추진(%)	100	정량	산출
	○ 여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현	성별영향분석평가 직원교육 실시(%)	10	정량	산출	1,085,938
		디딤씨앗 통장의 아동1인당 매칭지원금 달성률(%)	83.5	정량	산출

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
주민복지과	○ 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육	어린이집 지도점검 추진(%)	100	정량	결과	26,100,774
		보육료 및 양육수당 민원처리 기한 단축 운영(%)	80	정량	결과
생활보장과	○ 공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 도모	기초생활수급자 신규 발굴률(%)	18	정량	산출	24,520,433
	○ 일하는 저소득층 자립 ․ 자활 지원으로 탈빈곤 촉진	복지부 자활사업 참여 수급자 및 차상위자 자활성공률(%)	33	정량	결과	2,645,494
	○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	장애인연금 수급자 발굴 실적(%)	22	정량	산출	61,649
		장애인일자리사업 추진 달성률(%)	100	정량	산출
환경위생과	○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	비산업부문 사업장 온실가스 진단․컨설팅 참여율(%)	100	정량	결과	577,357
		비산먼지발생사업장 점검률(%)	100	정량	결과
		환경개선부담금 징수율(%)	48	정량	결과
		환경오염 배출사업장 점검률(%)	100	정량	결과
	○ 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	공중위생서비스 평가 실시율(%)	100	정량	결과	11,350
		유통식품 수거 검사율(%)	100	정량	결과
		목욕장업 수질검사 실시율(%)	100	정량	결과
		집단급식소 지도 점검률(%)	100	정량	결과
청소행정과	○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	가로청소 주민만족도 조사(점)	79	정량	결과	12,088,292
		무단투기 단속(건)	186	정량	결과

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
청소행정과	○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	1인당 음식물쓰레기 발생량(kg)	0.157	정량	결과	12,088,292
		1인당 재활용품(비경제성 품목)분리수거량(kg)	0.07	정량	결과
	○ 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선	오수처리시설 수질 준수율(%)	95	정량	결과	384,242
		공중화장실 이용 주민만족도 조사(점)	90	정량	결과
경제진흥과	○지역경제 진흥	전통시장 소규모 환경개선사업(%)	100	정량	결과	278,149
		착한가격업소 활성화지원 및 홍보지원(%)	100	정량	투입
		중소기업제품 구매율(%)	95	정량	결과
	○ 농축산물 유통관리 및 동물보호	농축산식품 원산지 표시율(%)	94	정량	결과	91,400
		광견병 예방접종 예산 집행률(%)	60	정량	투입
	○ 해양수산자원 보호	수산종묘매입 방류사업(%)	100	정량	결과	154,200
		고효율어선 유류절감장비 지원율(%)	98	정량	결과
	○ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	공공근로 일자리사업 추진율(%)	100	정량	결과	303,401
		지역공동체 일자리사업 추진율(%)	100	정량	결과
공원녹지과	○ 행복하고 건강한 산림문화,주민과 함께하는 녹지공간 조성	도시녹화 및 꽃피는 거리조성(%)	100	정량	결과	2,362,011
		숲(큰나무) 가꾸기 사업(%)	100	정량	결과
		계류보전사업(%)	100	정량	결과
		녹색 쌈지공원조성(%)	100	정량	결과
		재해위험목 (대경목)정비(%)	100	정량	결과
	○ 아름답고 쾌적한 도시공간 창출	공원․유원지등 정비(%)	100	정량	결과	3,143,234
		평화공원 국화전시회(%)	100	정량	결과
안전도시과	○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고	재난관련 물적피해 최소화(50%이하)(화폐단위(원))	50%이하	정량	결과	499,822

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
안전도시과	○ 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고	민방위대원 교육참여 제고율(99%)(교육참여율(%))	99	정량	결과	499,822
		재난징후정보 활성화 추진실적(100%)(신고건처리율(%))	100	정량	결과
	○ 도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방	도로정비율((%))	100	정량	결과	1,855,670
		도로조명시설 증가율((%))	1	정량	결과
		하수구 준설률((%))	100	정량	결과
	○ 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착	옥외광고물 허가신청건 처리율(%)	100	정량	결과	9,278
		불법유동광고물 정비율(%)	100	정량	결과
교통행정과	○ 자동차관련 과태료 징수활동 강화	종합검사 과태료 징수율(％)	20	정량	결과	2,484,840
		교통안전 캠페인 실시(건)	12	정량	결과
		주정차위반 과태료 징수율(％)	30.8	정량	결과
건설과	○ 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축	대연천 생태하천 복원사업(%)	70	정량	결과	2,202,998
		장기미집행 도시계획시설 대지 보상(%)	100	정량	결과
		보상지급률(%)	100	정량	결과
	○ 노후 파손된 하수 및 도로 보수로 쾌적한 도시환경 조성	동 소규모주민숙원사업(%)	100	정량	결과	697,000
		도로굴착 및 맨홀유지보수(%)	100	정량	결과
		관내 하수시설 정비(%)	100	정량	결과

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
건축과	○ 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진	재개발 정비사업 활성화(%)	100	정량	결과	415,100
		폐가 정비율(%)	100	정량	결과
		공가 리모델링 정비율(%)	100	정량	결과
	○ 주민을 위한 건축허가 행정구현	남구의회 청사 증축 공정률(%)	100	정량	결과	606,423
	○ 취약계층에 대한 주거안정 지원	주거급여 지원율(%)	100%	정량	결과	6,116,472
토지관리과	○ 토지행정의 서비스 강화	공시지가 조정률(%)	3 이하	정량	결과	260,396
		도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치(%)	100	정량	결과
		지적기준점 관리율(%)	100	정량	결과
보건소	○ 통합적 건강관리 체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성	도말양성 결핵환자 가족검진률(%)	96	정량	결과	6,877,763
		통합건강증진 방문서비스 제공률(%)	91	정량	결과
		독감 예방접종률(%)	81	정량	결과
		금연구역 지도 및 점검(건)	2,500	정량	결과
도서관	○ 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	연령별 맞춤형 평생학습 강좌 개최율(건)	47	정량	산출	652,344
		지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최율(건)	7	정량	산출
		관내 작은도서관, 교육기관 도서지원(권)	6,300	정량	산출

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	17년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격
도서관	○ 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	주민 1인당 자료 확보 수(％)	0.73	정량	산출	652,344
시설관리 사업소	○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	관광시설 운영 활성화(%)	104	정량	결과	280,211
	○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	남구국민체육센터 활성화(%)	101	정량	결과	3,308,460
		백운포체육공원 활성화(%)	101	정량	결과

사업명	의원 의정활동 지원
사업내용	의원 의정활동에 필요한 최소한의 임금 등과 활동에 소요되는 제경비의 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국
사업명	의정운영 지원
사업내용	의정의 원활한 운영을 위한 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
의원 의정활동 내실화		일반회계	841,535	953,573	1,035,436		7
	의원 의정활동 지원		731,324	782,934	793,861
	의정운영 지원		22,603	43,078	87,148
	의원 국내 연수․출장		8,578	19,080	21,800
	의원 공무국외연수		50,809	64,310	64,590
	의정활동 자료정비 및 홍보		17,550	28,030	52,105
	직원 업무전문성과 창의성 함양		770	5,300	5,300
	홈페이지 시스템 운영		9,901	10,841	10,632

단위사업 1-1-1		의원 의정활동 내실화

➇ 사업설명서

□ 관련 예산사업 개요

□ 관련 예산사업 내역

- 의회보, 회의록 및 감사록 제작, 의회 방문기념품 제작, 의회교실 운영, 의원명단과 의회수첩, 의회안내지 제작, 속기보조원 운영, 교양 및 의회운영도서 구입, 직원위탁교육비, 모범공무원 표창, 홈페이지 운영 유지보수

○ 주요내용

- 적극적인 의정활동 지원을 통하여 지방의회 역량강화에 기여

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

사업명	의원 국내 연수․출장
사업내용	의원 국내연수 및 타기관 비교견학을 통한 자료수집, 공무 국내 출장
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국
사업명	의원 공무국외연수
사업내용	해외의 자치의회 간 국제교류 활성화 및 우수시책의 비교견학
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국
사업명	의정활동 자료정비 및 홍보
사업내용	의회활동사항의 기록 및 유지와 주민홍보, 의회방문 기념품 제작 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국
사업명	직원 업무전문성과 창의성 함양
사업내용	의회직원 업무의 전문성과 창의성 함양
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국
사업명	홈페이지 시스템 운영
사업내용	원활한 홈페이지 시스템 운영 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	의회사무국

단위사업 2-1-1		구정의 행정역량 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
구정의 행정역량 강화		일반회계	198,752	200,045	439,045		4
	구정의 기획 및 홍보		113,928	49,750	202,750
	성과 중심의 자체 평가		17,602	17,920	17,920
	국제교류 활성화		64,663	129,675	212,675
	의회관련 업무 추진		2,559	2,700	5,700

사업명	구정의 기획 및 홍보
사업내용	구정계획 책자 제작/ 구정 및 시책홍보자료, 홍보영상물 제작/남구발전자문단 수당 지급 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실
사업명	성과 중심의 자체 평가
사업내용	주요업무시행계획서 제작/업무평가위원회 수당
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민의견을 수렴하여 성과평가의 객관성, 정확성을 기하고자 함

○ 주요내용

- 구정 홍보책자 영상물 제작

- 성과관리 계획서

- 지식행정 정부 3.0평가

- 공무원 국제교류 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	국제교류 활성화
사업내용	국제교류 번역료, 통역료/ 국외여비/국제교류 업무추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실
사업명	의회관련 업무 추진
사업내용	행정사무감사처리결과 보고서 제작/의정비심의위원회 수당 지급/의회관련 업무추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실

단위사업 2-1-2		신뢰받는 법무․통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
신뢰받는 법무․통계행정 및 유연성 있는 조직 운영		일반회계	665,093	219,571	208,972		3
	법무행정 추진		569,291	138,934	138,934
	조직․통계사무 추진		92,174	77,029	66,130
	규제개혁 업무추진		3,628	3,608	3,908

사업명	법무행정 추진
사업내용	소송수행경비, 승소사례, 사례집 발간, 판결반환금
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실
사업명	조직․통계사무 추진
사업내용	조직진단, 직제정원 조정, 통계연보 책자 작성, 통계조사 여비, 공무원제안 시상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 유연성있는 조직 운영

- 행정수요 미래예측을 위한 통계조사 기능 강화

- 자치법규의 신속한 재정비

- 소송업무의 체계적 관리 및 법률자문 활용 극대화

○ 주요내용

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

- 소송위임 착수금, 고문변호사 수당, 변호사 승소사례금

- 행정수첩 발간, 남구 통계연보 발간, 지역통계조사

사업명	규제개혁 업무추진
사업내용	○ 규제개혁 네트워크 구축을 통한 추진동력 확보 ○ 규제개혁과제 발굴 및 추진 절차의 표준화 ○ 불합리한 자치법규 일괄 정비 ○ 규제 신고 창구 개설 및 홍보 강화 ○ 복합민원, 위원회 운영, 인허가 처리 개선 ○ 공무원의 규제개선 마인드 제고
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실

단위사업 2-1-3		공정하고 투명한 감사운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
공정하고 투명한 감사운영		일반회계	33,529	47,104	50,299		2
	효율적인 감사활동 지원		31,529	44,654	47,849
	공직자 윤리위원회 운영		2,000	2,450	2,450

사업명	효율적인 감사활동 지원
사업내용	종합․부분감사, 기강 감찰 실시, 노트북 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실
사업명	공직자 윤리위원회 운영
사업내용	금융조회 통보비용, 공직자윤리위원회 운영수당, 업무추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 투명한 청렴문화 정착

○ 주요내용

- 예방 감사(감찰)활동 강화

- 청렴도 향상

- 공직자 재산등록제 확립

- 상시 기동감찰반 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 2-2-1		건전 재정운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
건전 재정운영		일반회계	226,451	217,400	228,971		3
	효율적 예산 편성 운영		49,621	73,875	84,606
	주민참여예산 운영		1,396	2,000	2,840
	부서 공통경비 지원		175,434	141,525	141,525

사업명	효율적 예산 편성 운영
사업내용	- 예산서 제작 : 본예산, 추경예산, 첨부서류, 제안서 등 - 위원회 운영, 예산성과금 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실
사업명	주민참여예산 운영
사업내용	-주민참여예산 교육 교재 구입 -위원회 운영비 -예산학교 등 참석자 보상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실

사업명	부서 공통경비 지원
사업내용	출장여비,부서공통일반운영비,자산및물품취득비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 건전하고 효율적인 재정운영

○ 주요내용

- 효율적 예산 편성 운영

- 주민참여예산 운영

- 부서공통경비 관리 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 2-3-1		구정 주요현안 사업추진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
구정 주요현안 사업추진		일반회계	45,728	20,126	21,476		2
	주요현안 발전방안 기획 및 사업추진		7,482	5,750	7,100
	행복마을 만들기		38,246	14,376	14,376

사업명	주요현안 발전방안 기획 및 사업추진
사업내용	구정 주요현안 및 발전방안 기획 주요전략사업 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	기획감사실
사업명	행복마을 만들기
사업내용	마을공동체 복원을 통한 통합형 도시재생사업
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일반운영비는 구비 100% 일부 시비 지원
시행주체	기획감사실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 남구의 교육,문화 중심에 걸맞는 도시경관 조성

- 젊고 생동감 넘치는 고품격 문화거리 조성

○ 주요내용

- 주요현안사업 유인물 제작

- 행복마을 만들기

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 2-4-1		생활체육시설 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
생활체육시설 확충		일반회계	0	0	2,000,000		1
	남구 실내빙상장 건립		0	0	2,000,000

사업명	남구 실내빙상장 건립
사업내용	백운포 체육공원과 연계한 종합 스포츠 타운을 구축하기 위한 실내빙상장 건립
사업기간	2015년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 56% 시비 22% 구비 22%
시행주체	기획감사실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상

○ 주요내용

- 실내 빙상장 건립

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 2-5-1		보건시설 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
보건시설 확충		일반회계	0	0	3,000,000		1
	남구 복합청사 건립		0	0	3,000,000

사업명	남구 복합청사 건립
사업내용	주민대피시설 및 보건소 복합청사 건립
사업기간	2016년04월15일 ～ 2018년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 25% 시 25% 구 50%
시행주체	기획감사실

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 고령화 시대 보건행정 수요 증가 대비한 환경 조성

○ 주요내용

- 주민대피시설 및 보건소 복합청사 건립

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 3-1-1		내실있는 인적자원 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
내실있는 인적자원 관리		일반회계	385,799	397,095	442,362		3
	공정하고 합리적인 인사관리		29,749	32,155	29,522
	직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		266,032	297,040	326,940
	주요업무 및 행사추진		90,018	67,900	85,900

사업명	공정하고 합리적인 인사관리
사업내용	인사시스템 유지보수 관리, 인사복무 서식 구입, 인사관련 여비 및 제반비용 지출
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원
사업내용	단기 및 중장기 교육훈련 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

사업명	주요업무 및 행사추진
사업내용	구정주요시책추진, 총무과 주요시책 추진, 구청방문인사 기념품 배부, 총무국 주요시책 업무 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공정하고 체계적인 인사관리 및 맞춤형 교육 운영

○ 주요내용

- 공정한 인사관리시스템 운영

- 체계적인 교육훈련 실시

- 구정 주요시책 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 3-1-2		의욕적인 근무여건 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
의욕적인 근무여건 조성		일반회계	1,619,838	1,685,405	1,605,571		3
	후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,604,326	1,669,405	1,589,571
	각종기관운영 지원		13,664	14,000	14,000
	구내식당 운영		1,848	2,000	2,000

사업명	구내식당 운영
사업내용	구내식당 운영 관리비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

사업명	후생복지 증진을 통한 직원사기 진작
사업내용	맞춤형 복지제도 시행, 출산(육아)휴직 대체인력 사역, 표창장 수여, 공무원 시상, 구내식당 운영 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	각종기관운영 지원
사업내용	통합방위지원 운영, 유관기관 친선 체육대회 개최
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원 사기양양 추진으로 공직분위기 활력 도모

○ 주요내용

- 공직자 표창

- 다양한 복지제도 운영,출산휴가․육아휴직 대체인력 지원

- 구내식당 유지 관리 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 3-1-3		주민자치 기반강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
주민자치 기반강화		일반회계	559,961	329,887	343,167		6
	주민등록 관리		87,698	97,712	97,712
	주민자치회 운영 활성화		15,641	15,650	15,650
	주민자치회 운영 지원		332,745	80,000	100,000
	구민과 함께 하는 자치행정		120,347	129,575	119,675
	행정서비스헌장제 운영 활성화		330	1,000	1,000
	국가기반 재난 안전관리		3,200	5,950	9,130

사업명	주민등록 관리
사업내용	서식 인쇄, 주민등록증 발급, 원장 DB구축
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	주민자치회 운영 활성화
사업내용	주민자치센터 운영 유공자 상패 제작 및 경연대회의 운영경비 집행
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 일선 동 행정 지원을 통한 조직역량 강화

○ 주요내용

- 주민등록 및 통반장 관리

- 주민자치센터 운영

- 행정서비스헌장제 운영 활성화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	주민자치회 운영 지원
사업내용	주민자치센터 운영에 필요한 경비를 동에 재배정함
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	구민과 함께 하는 자치행정
사업내용	시책업무, 시구동정 설명회 당면현안업무 추진, 통반장 관리, 시책추진 급량비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	행정서비스헌장제 운영 활성화
사업내용	행정서비스헌장 홍보, 행정서비스 헌장 운영관련 사업 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	국가기반 재난 안전관리
사업내용	국가기반재난 홍보물 제작, 대책본부 운영비 지급, 연휴 상황근무 추진경비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

단위사업 3-1-4		건강하고 활기찬 남구 건설

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
건강하고 활기찬 남구 건설		일반회계	246,086	283,360	317,457		7
	새마을 단체 지원		40,081	135,416	146,853
	새마을지도자 자녀 장학금 지원		37,300	40,076	40,076
	사회단체 공익활동 지원		0	65,455	66,528
	각종 단체 운영 지원		8,086	8,388	9,000
	도시환경정비 및 기초질서 확립		110,725	10,000	10,000
	갈맷길 정비사업		49,894	0	10,000
	자유총연맹 단체 지원		0	24,025	35,000

사업명	새마을 단체 지원
사업내용	새마을 국민교육 참여자 여비, 새마을 문고 지원 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	자체 구비 및 일부 시비보조금 지원
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 단체지원을 통한 공동체의식 함양과 구정 참여 확대 및 쾌적한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 민간 및 사회단체 지원

- 새마을단체 장학금 지원

- 도시환경정비 추진

- 갈맷길 정비사업

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	새마을지도자 자녀 장학금 지원
사업내용	새마을 지도자 자녀 장학금의 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	총무과
사업명	사회단체 공익활동 지원
사업내용	사회단체 공익활동비 및 운영비 등 보조
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	각종 단체 운영 지원
사업내용	시책추진 관련 경비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	도시환경정비 및 기초질서 확립
사업내용	세계도시 부산 이미지에 걸맞은 쾌적한 도시환경 조성 안전하고 질서 있는 도시환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

사업명	갈맷길 정비사업
사업내용	갈맷길 정비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	자유총연맹 단체 지원
사업내용	자유총연맹 사업비 및 운영비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

단위사업 3-1-5		자원봉사 활동지원 사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
자원봉사 활동지원 사업		일반회계	115,534	123,566	62,378		4
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		112,640	59,120	28,560
	자원봉사 활성화 사업		2,894	3,190	3,190
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		0	20,036	10,018
	자원봉사 코디네이터 지원․육성		0	41,220	20,610

사업명	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)
사업내용	자원봉사자 보험료 지급 전문요원, 유급실비봉사자 및 코디네이터 인건비 지급 자원봉사자 모집 관련 각종 홍보물 제작 및 공공요금 등 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	자원봉사센터 운영비(국고보조금 25% : 시비25% : 구비 50%)
시행주체	총무과
사업명	자원봉사 활성화 사업
사업내용	자원봉사 사례집 제작 및 자원봉사자 대회 개최 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민의 자원봉사활동 참여 확대를 통한 자원봉사 활성화로 더불어사는 지역사회 조성 및 나눔 사회 구현

○ 주요내용

- 주민의 자원봉사참여율을 높이기 위한 업무협약

- 자원봉사홍보

- 자원봉사프로그램 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
사업내용	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비50% 구비50%
시행주체	총무과
사업명	자원봉사 코디네이터 지원․육성
사업내용	자원봉사 코디네이터 지원․육성
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 구비 50%
시행주체	총무과

단위사업 3-2-1		공직선거관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
공직선거관리		일반회계	0	2,500	92,238		1
	선거관리		0	2,500	92,238

사업명	선거관리
사업내용	선거의 관리준비와 실시에 필요한 경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

○ 주요내용

- 선거의 관리준비와 실시에 필요한 경비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

- 공정한 선거관리와 준비

단위사업 3-3-1		CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영		일반회계	663,609	970,542	865,799		3
	통합관제센터 운영 활성화		663,609	513,408	549,523
	통합관제시스템 인프라 확충		0	297,100	145,400
	통합관제시스템 운영 관리		0	160,034	170,876

사업명	통합관제센터 운영 활성화
사업내용	관제요원 채용 관리 및 통합관제센터 운영 활성화
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과
사업명	통합관제시스템 인프라 확충
사업내용	방범용 CCTV 설치, 통합관제시스템 확충 및 고도화
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

사업명	통합관제시스템 운영 관리
사업내용	방범용 CCTV 및 통합관제시스템 운영, 유지보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	총무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 범죄예방을 통한 구민의 삶의 질 향상과 안전한 도시환경 조성

○ 주요내용

- 방범용 CCTV 설치

- 통합관제시스템 운영

- 관제요원 채용 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 4-1-1		회계재산제도의 합리적 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
회계재산제도의 합리적 운영		일반회계	41,071	64,655	52,620		3
	계약, 결산 및 물품관리		24,863	43,330	31,295
	복식부기 회계제도 업무추진		5,639	5,000	5,000
	효율적인 공유재산 관리		10,569	16,325	16,325

사업명	계약, 결산 및 물품관리
사업내용	조달청 입찰참가 프로그램 이용수수료, 온비드 시스템 입찰참가 수수료,불용품 매각처리 수수료,결산검사 유인물제작, 결산검사 위원 및 계약심의위원회 수당 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과
사업명	복식부기 회계제도 업무추진
사업내용	복식부기 회계제도 결산관련 공인회계사 검토수당, 재무보고서 제작
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과

사업명	효율적인 공유재산 관리
사업내용	공유재산 관리 측량, 감정평가 수수료, 등기촉탁수수료
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정확한 회계업무 처리

○ 주요내용

- 적법 공정한 계약업무 처리 및 정확한 세출예산 집행

- 발생주의 복식부기제도의 성공적 정착

- 정확하고 효율적인 국․공유 재산관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 4-2-1		쾌적하고 청결한 청사 유지

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
쾌적하고 청결한 청사 유지		일반회계	1,206,376	2,514,100	2,268,016		3
	청사 유지관리		989,632	1,532,667	1,278,159
	차량 구입 및 유지 관리		216,744	220,933	279,857
	도시계획시설(대형차량 주차장) 보상		0	760,500	710,000

사업명	도시계획시설(대형차량 주차장) 보상
사업내용	도시계획시설 토지 보상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과

사업명	청사 유지관리
사업내용	청사시설물 및 구민공원 관리,청사운영에 필요한 각종 재료 구입 및 오륙도웨딩홀 유지관리, 운전기사 급량비, 공공요금 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과
사업명	차량 구입 및 유지 관리
사업내용	노후차량 교체 및 차량유지관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민원인에게 보다 쾌적하고 청결한 청사환경 제공

○ 주요내용

- 청사의 효율적인 유지보수로 청결하고 쾌적한 사무환경 조성

- 관용차량의 철저한 관리로 기동력 확보

- 도시계획시설에 따른 보상

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 4-3-1		효율적인 통신시설 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
효율적인 통신시설 운영		일반회계	507,236	473,419	908,554		2
	정보통신 시스템 개선		0	198,000	605,000
	정보통신 시설 유지관리		507,236	275,419	303,554

사업명	정보통신 시스템 개선
사업내용	방송장비 교체 및 통신장비(IP전화기 등)구입 및 성능 개선 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과
사업명	정보통신 시설 유지관리
사업내용	통신장비 유지 및 관리, 공공요금 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	재무과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 통신시설관리로 대민행정 서비스 향상

○ 주요내용

- 효율적인 통신시설 관리

- 안정적인 정보통신 기반 구축

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 5-1-1		정확하고 공정한 지방세 부과징수

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
정확하고 공정한 지방세 부과징수		일반회계	178,980	189,868	195,473		4
	지방세 과징업무 추진		81,771	97,463	97,463
	원활한 체납처분 활동		20,107	21,211	20,911
	지방세정 운영 및 홍보		73,652	68,194	74,099
	적극적인 세원발굴		3,450	3,000	3,000

사업명	지방세 과징업무 추진
사업내용	- 지방세 납세 고지서 제작․출력 및 발송
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무1과
사업명	원활한 체납처분 활동
사업내용	- 독촉고지서 제작․출력 및 발송 - 부동산 압류 등 체납처분 활동
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무1과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여

○ 주요내용

- 정기분 재산세 고지서 제작․발송

- 취득세․등록면허세 자진신고 납입고지서 교부

- 취득세․등록면허세 수시분 고지서 발송

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지방세정 운영 및 홍보
사업내용	- 지방세정운영 전문성 확보를 위한 도서 지원 - 표준지방세 시스템 및 전자납부 수수료 지원 - 지방세정 홍보 활동 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무1과
사업명	적극적인 세원 발굴
사업내용	- 세무조사 - 세원 발굴 포상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무1과

단위사업 5-1-2		개별주택특성 및 가격의 정확한 조사

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사		일반회계	81,539	83,070	73,342		2
	전문가를 통한 개별주택가격의 검증		53,262	56,048	50,100
	개별주택특성 및 가격의 조사		28,277	27,022	23,242

사업명	전문가를 통한 개별주택가격의 검증
사업내용	-개별주택가격 검증
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무1과
사업명	개별주택특성 및 가격의 조사
사업내용	-개별주택 특성 조사 -개별주택 가격 산정
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무1과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과의 기본토대 마련

○ 주요내용

- 개별주택 특성조사 및 가격산정

- 산정주택가격 검증

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 6-1-1		정확하고 공정한 지방세 부과징수

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
정확하고 공정한 지방세 부과징수		일반회계	113,504	133,166	133,166		4
	지방세 과징업무 추진		99,169	113,331	113,331
	징수율 제고를 위한 홍보활동		7,970	10,265	10,265
	부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보		1,915	2,500	2,500
	과학적인 지방세 자료관리 및 분석		4,450	7,070	7,070

사업명	지방세 과징업무 추진
사업내용	부과된 지방세를 납세자가 납부할 수 있도록 고지서를 제작하여 납세자에게 발송
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과
사업명	징수율 제고를 위한 홍보활동
사업내용	지방세 납부 안내 홍보물 제작 배포, 납부 안내 입간판 및 플래카드 설치
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세 징수목표액 달성

○ 주요내용

- 지방세 과징업무 추진

- 징수율 제고를 위한 홍보활동

- 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보

- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보
사업내용	지방세 관련 각종 도서 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과
사업명	과학적인 지방세 자료관리 및 분석
사업내용	지방세 통계자료 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과

단위사업 6-1-2		효율적인 체납세 정리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
효율적인 체납세 정리		일반회계	138,762	161,114	161,500		3
	자동차세 체납차량 번호판 영치 활동		14,589	14,824	13,210
	원활한 체납처분 활동 지원		13,679	17,500	19,500
	체납고지서 제작 발송		110,494	128,790	128,790

사업명	자동차세 체납차량 번호판 영치 활동
사업내용	자동차세 체납 차량에 대해 자동차 등록 번호판을 영치
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과
사업명	원활한 체납처분 활동 지원
사업내용	공매재산에 대한 감정을 의뢰하고 감정료 및 수수료 지급 / 재산압류를 위한 대법원 등기수입인지 구입 / 구세 징수포상금 제도 운영 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과

사업명	체납고지서 제작 발송
사업내용	독촉고지서 제작 발송
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 효율적인 체납세 정리

○ 주요내용

- 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동

- 원활한 체납처분 활동 지원

- 체납고지서 제작 발송

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 6-1-3		구 세외수입 징수관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
구 세외수입 징수관리		일반회계	62,809	75,166	37,776		3
	세외수입 고지서 제작		1,089	1,276	1,276
	세외수입 정보시스템 유지보수		26,000	24,750	23,000
	능동적인 체납 정리활동 유도		35,720	49,140	13,500

사업명	세외수입 고지서 제작
사업내용	세외수입 고지서 제작
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과
사업명	세외수입 정보시스템 유지보수
사업내용	세외수입 정보시스템 유지보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과

사업명	능동적인 체납 정리활동 유도
사업내용	징수포상금 제도, 세외수입 체납정리 우수부서 시상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	세무2과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 세외수입 징수목표액 달성 및 효율적인 체납세 정리

○ 주요내용

- 세외수입 고지서 제작

- 세외수입 정보시스템 유지보수

- 능동적인 체납 정리활동 유도

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 7-1-1		문화예술 지원사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
문화예술 지원사업		일반회계	3,316,348	765,564	731,712		14
	지방문화원사업 활동 지원		115,000	127,200	128,700
	문화예술사업 지원		66,830	56,410	52,080
	해맞이 행사		1,200	2,000	2,500
	달맞이 축제 행사		22,000	30,000	26,000
	오륙도축제 행사		106,575	202,100	127,100
	문화재, 조형물 등 유지관리		432,765	5,500	7,500
	문화체육 업무추진		854	1,000	1,000
	동제보조		2,400	2,700	2,400
	오륙도 여성합창단 지원		30,273	31,800	29,600
	소년소녀합창단 지원		46,111	53,360	69,120
	대동골문화센터 운영		2,482,393	238,784	247,272
	유통업 관리		6,966	7,910	3,640
	문현아트센터 유지관리		2,981	6,800	6,800
	작은도서관 지원		0	0	28,000

사업명	지방문화원사업 활동 지원
사업내용	지역문화행사개최, 향토사 조사.연구, 전통문화 예술진흥, 문화교육사업 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 28%, 구비 72%
시행주체	문화체육과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 문화예술진흥 사업 및 활동을 통한 문화도시 구현

○ 주요내용

- 지방문화원사업활동 지원

- 문화예술단체 지원, 축제 및 문화행사 지원

- 문화재.조형물 등 유지관리

- 대동골문화센터 운영, 문현아트센터 유지 관리

- 유통업 관리

- 작은도서관 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	문화예술사업 지원
사업내용	문화예술회 및 오륙도무용단 사업 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	해맞이 행사
사업내용	해맞이 행사 지원 및 운영경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	달맞이 축제 행사
사업내용	달맞이축제 행사지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	오륙도축제 행사
사업내용	오륙도축제 행사지원, 축제급량비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%(시비 일부 지원)
시행주체	문화체육과
사업명	문화재, 조형물 등 유지관리
사업내용	문화재, 조형물 등 유지 및 보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과

사업명	문화체육 업무추진
사업내용	문화예술활성화를 위한 업무추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	동제보조
사업내용	최영장군 향사, 동제 지원 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	오륙도 여성합창단 지원
사업내용	합창단 강사수당 지급 , 장기연주회 및 기타 운영비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	소년소녀합창단 지원
사업내용	소년소녀합창단 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	대동골문화센터 운영
사업내용	대동골문화센터 운영 경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과

사업명	유통업 관리
사업내용	유통업 업주관리, 유통업 허가 및 지도단속
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	문현아트센터 유지관리
사업내용	문현아트센터 공공요금 및 유지관리비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	작은도서관 지원
사업내용	작은도서관 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과

단위사업 7-2-1		관광자원 개발 및 보전

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
관광자원 개발 및 보전		일반회계	17,352	11,142	19,782		1
	관광기반시설의 유지 및 보수		17,352	11,142	19,782

사업명	관광기반시설의 유지 및 보수
사업내용	남구 관광안내지도 제작(수정 및 증보), 가로기 구입(유엔탑) 문화거리조성 안내판 제작 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 관광기반 확충 및 관리

○ 주요내용

- 가로기 관리, 남구관광안내지도 제작, 관광안내표지판 등 보수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 7-3-1		신속정확한 구정홍보

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
신속정확한 구정홍보		일반회계	287,297	316,305	332,270		2
	언론을 활용한 구정홍보		73,897	64,845	74,390
	남구신문 발행		213,400	251,460	257,880

사업명	언론을 활용한 구정홍보
사업내용	구정시책 홍보 및 구민의 알권리 충족
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	남구신문 발행
사업내용	구정시책 홍보 및 부산남구신문 발행
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	부산광역시 남구 구보 조례 구비 100%
시행주체	문화체육과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신속 정확한 구정홍보

○ 주요내용

- 언론의 활용

- 남구신문, SNS를 통한 구정홍보

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 7-4-1		체육시설 유지 및 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
체육시설 유지 및 관리		일반회계	991,455	991,667	998,020		14
	실업(볼링)선수 및 체육지도자 지원		394,431	446,625	522,588
	남구체육회 지원		0	10,500	75,000
	일반생활체육지도자 배치		174,016	170,856	85,428
	어르신생활체육지도자 배치		24,288	24,408	12,204
	생활체육교실		18,334	16,666	11,666
	장수노인체육대학		3,600	3,600	1,800
	어린이체능교실		3,600	3,600	1,800
	청소년체련교실		3,400	3,400	1,700
	주5일제 생활체육 실천광장		6,000	5,400	2,700
	스포츠강좌이용권 지원		76,255	77,622	11,643
	구민참가 각종대회 경비지원		85,107	100,890	99,890
	직원참가 각종대회 경비지원		5,000	5,000	5,000
	체육진흥 활성화		950	1,000	1,000
	동네체육시설 유지 및 관리		196,474	122,100	165,601

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활체육육성을 통한 구민의 건강 증진.

○ 주요내용

- 실업(볼링)선수 및 체육지도자 지원

- 남구체육회 지원, 각종 체육교실 지원

- 구민참가 각종대회 지원

- 스포츠강좌이용권 사업

- 동네체육시설의 유지 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	실업(볼링)선수 및 체육지도자 지원
사업내용	실업(볼링)팀 급여, 상여금, 선수수당, 훈련비, 장비 및 피복비 등 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	문화체육과
사업명	남구체육회 지원
사업내용	남구체육회 사업활동 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비100%
시행주체	문화체육과
사업명	일반생활체육지도자 배치
사업내용	전일제 생활체육지도자 배치 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	문화체육과
사업명	어르신생활체육지도자 배치
사업내용	생활체육지도자 배치 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50%, 구비 50%
시행주체	문화체육과
사업명	생활체육교실
사업내용	아침체조광장 운영 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 30% 구비 70%
시행주체	문화체육과

사업명	장수노인체육대학
사업내용	어르신 장수 체육대학 운영 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	문화체육과
사업명	어린이체능교실
사업내용	여름방학 축구교실 운영 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	문화체육과
사업명	청소년체련교실
사업내용	청소년 축구대회 개최 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	문화체육과
사업명	주5일제 생활체육 실천광장
사업내용	주5일제 생활체육 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	시비 50% 구비 50%
시행주체	문화체육과
사업명	스포츠강좌이용권 지원
사업내용	저소득층 청소년 스포츠 용품 및 강좌 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 15% 구비 15%
시행주체	문화체육과

사업명	구민참가 각종대회 경비지원
사업내용	2008년 시민비치발리볼대회, 부산씨름왕대회, 구민걷기대회 지급 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	직원참가 각종대회 경비지원
사업내용	직원 대회 참가에 따른 용품구입 및 식비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	체육진흥 활성화
사업내용	업무추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	문화체육과
사업명	동네체육시설 유지 및 관리
사업내용	지역 동네체육시설 보수 및 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%(시민친화형 생활체육시설 시 50% 구 50%)
시행주체	문화체육과

단위사업 8-1-1		적극적인 민원맞이 자세 확립

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
적극적인 민원맞이 자세 확립		일반회계	211,612	182,375	189,823		6
	편안하고 깨끗한 민원실 환경조성		3,037	3,438	3,438
	민원발급 업무 수행		79,664	45,042	44,842
	기록물 관리		35,236	35,195	40,755
	우편물 관리		85,424	90,000	93,600
	가족관계등록사무 추진		2,939	3,106	2,350
	여권사무 추진		5,312	5,594	4,838

사업명	편안하고 깨끗한 민원실 환경조성
사업내용	민원편의시설 및 민원실 환경 조성, 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과
사업명	민원발급 업무 수행
사업내용	인감 등 제증명 관리, 무인민원발급기 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민이 감동하는 고품격 민원행정 구현

○ 주요내용

- 고객감동 민원서비스 행정실천

- 효율적 기록관리 및 정보공개 활성화

- 신속,정확한 가족관계 등록업무 추진

- 선진화된 고품격 여권서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기록물 관리
사업내용	기록물관리, 정보공개심의회 회의수당
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과
사업명	우편물 관리
사업내용	문서발송 우편료
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과
사업명	가족관계등록사무 추진
사업내용	가족관계등록신고 접수, 기록, 정정
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과
사업명	여권사무 추진
사업내용	여권접수 및 심사 등 여권사무
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과

단위사업 8-1-2		민원참여기회 확대와 보상 실시

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
민원참여기회 확대와 보상 실시		일반회계	26,527	24,700	32,700		3
	친절서비스 마인드 강화		21,607	20,100	28,100
	민원모니터 운영		3,005	3,250	3,250
	주민참여에 대한 보상		1,915	1,350	1,350

사업명	친절서비스 마인드 강화
사업내용	CS전문기관 전화 및 고객만족도 모니터링, 친절교육 실시 강사수당, 민원시책추진 업무추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과
사업명	민원모니터 운영
사업내용	민원모니터 제보사항 보상, 전화친절도 측정 참여 보상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과

사업명	주민참여에 대한 보상
사업내용	민원설문조사서 제작, 친절(불친절) 공무원 신고 보상 상품권 구입, 행정착오지연처리에 대한 보상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	민원여권과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민이 감동하는 고품격 민원행정 구현

○ 주요내용

- 공무원 전화친절도 모니터링 실시

- 민원담당공무원 고객만족도 조사, 정보공개서비스 고객만족도 설문 조사

- 민원모니터, 정보공개 모니터단 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 9-1-1		평화교육도시 브랜드 창조

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
평화교육도시 브랜드 창조		일반회계	540,007	427,311	547,616		4
	평화교육 특화프로그램 운영		414,300	316,771	360,816
	평생학습네트워크구축사업		2,000	2,000	2,000
	행복학습센터 운영		93,677	93,900	161,800
	성인문해교육 운영		30,030	14,640	23,000

사업명	평화교육 특화프로그램 운영
사업내용	평화교육프로그램 5개 강좌, 등대빛 아카데미 2회, 재능쑥쑥 인재육성 지식기부 프로젝트 16개소 배달강좌 러닝콜 3회 운영, 남구 평생학습박람회 개최, 대한민국평생학습 전국박람회 참여 평생학습우수프로그램 운영 40여개 평생학습기관, 쌈지도서평생학습관 15개소 운영지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민들에게 다양한 평생학습의 즐거움을 제공

- 지역주민 역량개발 강화로 평생학습도시 구현

○ 주요내용

- 1동 1행복학습센터 지정 운영

- 쌈지도서 평생학습관 등 지원

- 평생학습 등대빛 아카데미 운영

- 평화특화 프로그램 운영

- 성인문해교육 공모 참여 및 지원

- 평생학습 우수동아리 공모 지원

- 부산 남구 평생학습 박람회 개최

- 배달강좌 러닝콜 운영 확대

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	평생학습네트워크구축사업
사업내용	평생학습도시 총회 및 연수 평생학습도시 특화사업 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	평생학습도시 지정 구비 100%
시행주체	평생교육과
사업명	행복학습센터 운영
사업내용	동 단위 근거리 평생학습센터 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% 공공시설 유휴공간 활용하여 지역주민 교육프로그램 운영 가능여부 확인후 지정 운영
시행주체	평생교육과
사업명	성인문해교육 운영
사업내용	어르신 한글교실 프로그램 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과

단위사업 9-2-1		교육협력체계 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
교육협력체계 구축		일반회계	326,758	240,222	706,284		2
	교육협력사업		106,899	69,222	86,284
	교육기관보조		219,859	171,000	620,000

사업명	교육협력사업
사업내용	○ 1동 1교 상호 교육협력프로그램 : 5개 학교 우수 방과후학교 프로그램 운영 ○ 자유학기제 연계 진로교육, 지자체~교육지원청~유관기관 협력 프로그램 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% ○ 사업공모, 우수 프로그램 지원
시행주체	평생교육과
사업명	교육기관보조
사업내용	○ 학교 교육여건 개선을 위한 교육경비보조금 지원 ○ 학생들의 식생활 개선을 위한 친환경 학교급식비 지원 ○ 유아의 성장도모와 여성 사회활동 참여를 위한 사립유치원 방과후과정 운영비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100% ○ 사업신청, 위원회 심의 후 지원
시행주체	평생교육과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 취약한 교육환경에 대한 수요자 중심 교육지원으로 맞춤형 교육복지 실현

- 교육여건 개선으로 지역주민인 학부모 및 청소년, 학생들 만족도 재고

○ 주요내용

- 대학입시 설명회 개최

- 교육경비 지원

- 친환경급식비 지원

- 사립유치원 방과후과정 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 9-2-2		청소년 육성 및 보호

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
청소년 육성 및 보호		일반회계	31,776	194,893	86,213		3
	청소년 어울마당 운영		12,749	13,420	13,420
	청소년 보호사업 운영		19,027	18,986	14,194
	청소년상담복지센터 운영		0	162,487	58,599

사업명	청소년 어울마당 운영
사업내용	청소년 어울마당 운영비 청소년어울마당 준비직원 급식비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과
사업명	청소년 보호사업 운영
사업내용	청소년유해업소 지도단속에 따른 여비 및 급식비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 청소년을 유해한 환경으로부터 보호, 구제함으로써 청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 하고자 함.

○ 주요내용

- 청소년상담복지센터 운영 지원

- CYS-Net 구축 및 활성화

- 청소년 참여위원회 운영 지원

- 학교 밖 청소년 지원센터 운영 지원

- 청소년 유해환경 지도단속

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소년상담복지센터 운영
사업내용	청소년과 부모에 대한 상담․복지지원 청소년 상담 또는 긴급구조를 위한 전화 운영 청소년 폭력․학대 등으로 피해를 입은 청소년의 긴급구조, 법률 및 의료 지원, 일시보호 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과

단위사업 9-3-1		정보화를 통한 전자정부 구현

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
정보화를 통한 전자정부 구현		일반회계	605,375	838,288	1,003,191		6
	지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		37,106	38,060	37,760
	행정정보시스템 운영		337,057	280,322	286,902
	구정정보화 추진 및 기반구축		122,529	260,300	447,000
	정보보안 및 개인정보보호		55,561	206,483	183,011
	종합장애대응체계 구축지원		17,713	17,714	13,109
	공통기반 노후장비 교체지원		35,409	35,409	35,409

사업명	지역정보화 촉진 및 정보격차 해소
사업내용	정보화교육, 정보화 교육 강사수당, 정보센터 소모품 지원, 공무원 정보지식인대회 개최
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 정보화기반 확충을 통한 정보격차해소로 지역 경쟁력 강화

- 정보시스템의 안정적 운영 및 정보보호체계 강화

○ 주요내용

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

- 효율적인 업무지원을 위한 정보화기반 확충

- 안정적 구정정보화 추진을 통한 대민 서비스 향상

- 정보이용능력 활성화 및 정보격차해소

- 개인정보보호 및 정보보호 체계 강화

사업명	행정정보시스템 운영
사업내용	전산처리 관련 제반 시스템 유지보수 경비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과
사업명	구정정보화 추진 및 기반구축
사업내용	노후장비 PC교체, 네트워크 스위치 교체 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과
사업명	정보보안 및 개인정보보호
사업내용	정보보호 S/W구매 및 보호시스템 유지 보수 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	평생교육과
사업명	종합장애대응체계 구축지원
사업내용	○ 시군구 재해복구체계 구축사업에 따른 5년간 리스료 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:23% 구비:77%
시행주체	평생교육과
사업명	공통기반 노후장비 교체지원
사업내용	시군구 공통기반Ⅱ(DB서버) 노후장비 교체(5년간 리스료 지급)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	※ 매년 35,409천원(국비 8,417, 구비 26,992) ※분담비율 24% : 76%
시행주체	평생교육과

단위사업 10-1-1		지역사회복지업무 활성화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
지역사회복지업무 활성화		일반회계	34,527	35,840	87,940		4
	사회복지업무 역량강화		28,884	29,950	80,250
	지역사회 보장협의체 운영		1,280	1,350	1,650
	지역사회보장계획 수립		1,900	2,000	2,500
	재해재난긴급구호		2,463	2,540	3,540

사업명	사회복지업무 역량강화
사업내용	복지의달 유공자 표창패 제작, 사회복지서비스 이용 안내서 제작, 복지박람회, 사회복지어울림한마당
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과
사업명	지역사회 보장협의체 운영
사업내용	지역사회보장협의체 운영비 지역사회보장협의체 활성화 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민,관협력 네트워크 활용 지역사회보장체계 구축

○ 주요내용

- 지역사회보장협의체 활성화

- 남구 복지거버넌스 운영

- 남구복지박람회 개최

- 사회복지관 보조금 지원 및 기능보강사업 추진

- 지역사회보장 연차별 시행계획 평가 실시

- 익년도 지역사회보장 연차별 시행계획 수립

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회보장계획 수립
사업내용	지역사회보장 연차별 시행계획서 제작
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과
사업명	재해재난긴급구호
사업내용	전시구호물자(모포) 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과

단위사업 10-2-1		복지관 운영 사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
복지관 운영 사업		일반회계	1,700,410	60,000	60,000		1
	복지관 운영 지원		1,700,410	60,000	60,000

사업명	복지관 운영 지원
사업내용	감만사회복지관, 용호종합사회복지관, 남구종합사회복지관 운영비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 사회복지관 관리 내실화

○ 주요내용

- 사회복지관 인건비, 운영비, 특성화사업비 지원

- 사회복지관 지도 점검 및 자체 안전점검

- 사회복지관 기능보강사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 10-2-2		긴급지원 및 사회서비스 제공

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
긴급지원 및 사회서비스 제공		일반회계	1,923,750	479,967	838,475		3
	긴급복지		728,220	479,967	683,849
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)		1,192,030	0	150,626
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		3,500	0	4,000

사업명	긴급복지
사업내용	생계지원, 의료지원, 주거지원, 사회복지시설지원 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국:시:구=80%:10%:10%
시행주체	주민지원과
사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)
사업내용	어린이 영어교실사업, 어린이 영어캠프사업 근로자 근로의욕 향상사업 은퇴후 생애 설계 서비스 제공 및 생애 설계 제공인력 양성사업
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국:시:구=70%:20%:10%
시행주체	주민지원과

사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)
사업내용	지역사회서비스 투자사업 운영비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국:시=70%:30%
시행주체	주민지원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 위기가정 지원으로 자립기반 구축

○ 주요내용

- 긴급복지지원사업

- 사회복지공동모금회 지원 연계

- 지역사회서비스 투자사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 10-2-3		사회복지통합서비스 사업

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
사회복지통합서비스 사업		일반회계	146,215	195,538	380,176		6
	공공복지전달체계 개선		31,148	22,000	26,750
	구 통합사례관리 지원		0	15,000	15,000
	사회서비스 연계사업		1,727	5,130	5,130
	통합사례관리사 인건비 지원		113,340	117,408	121,296
	동 맞춤형 통합서비스 지원		0	36,000	84,000
	찾아가는 복지서비스 차량지원		0	0	128,000

사업명	공공복지전달체계 개선
사업내용	온희망네트워크 우수사례집 제작, 동 지역사회보장협의체 운영평가 시상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민, 관 복지네트워크 강화로 지역복지 실현

○ 주요내용

- 기부식품 활성화 사업 추진

- 동 복지기능강화 사업 추진

- 온-발굴단 운영 활성화

- 사례관리 대상자 맞춤형 서비스 제공

- 행복나누기운동 등 이웃돕기 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	구 통합사례관리 지원
사업내용	구 통합사례 관리 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 25% 구 25%
시행주체	주민지원과
사업명	사회서비스 연계사업
사업내용	지역사회복지 및 이웃돕기 유공자 표창 복지시책사업 홍보물 제작
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년01월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과
사업명	통합사례관리사 인건비 지원
사업내용	기간제근로자 보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국:시:구=50%:25%:25%
시행주체	주민지원과
사업명	동 복지기능강화 시범사업 운영
사업내용	동 통합사례관리사업 시행, 취약계층 전수조사 추진 방문상담 실시, 동 지역사회보장협의체 활성화 추진 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 15% 구 15%
시행주체	주민지원과

사업명	동 맞춤형 통합서비스 지원
사업내용	읍면동 사례관리대상자 긴급구호비 및 사례관리 운영을 위한 경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 15% 구 15%
시행주체	주민지원과
사업명	찾아가는 복지서비스 차량지원
사업내용	차량지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 구 50%
시행주체	주민지원과

단위사업 10-3-1		취약아동의 전인적 발달지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
취약아동의 전인적 발달지원		일반회계	349,572	399,000	320,000		1
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원		349,572	399,000	320,000

사업명	지역 드림스타트 통합사례관리 지원
사업내용	드림스타트 민간수행인력 인건비, 프로그램 운영비, 시설비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%(일부 구비 포함)
시행주체	주민지원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 드림아동의 건강한 성장발달지원

○ 주요내용

- 민,관의 아동복지 인프라와 연계, 체계적인 통합서비스 제공

- 관,학 협력을 통한 멘토,멘티 프로그램 추진 등 아동서비스 증진

- 지역자원 발굴 및 자원의 능동적 활용을 위한 민간자원 관리

- 실무자 중심 워킹그룹을 통한 지역사회 네트워크 강화

- 인적,물적 자원의 후원 연속성을 위한 사업성과 전달

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 10-4-1		보훈단체지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
보훈단체지원		일반회계	143,426	177,900	164,980		3
	보훈단체 공익사업 지원		85,000	89,000	93,560
	국가유공자 및 보훈단체 격려		43,145	51,300	53,820
	보훈시설 관리		15,281	37,600	17,600

사업명	보훈단체 공익사업 지원
사업내용	남구보훈단체 보조금 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과
사업명	국가유공자 및 보훈단체 격려
사업내용	설, 3.1절 , 호국보훈의 달, 광복절, 추석 맞이 성금품 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과

사업명	보훈시설 관리
사업내용	보훈단체 시설물 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민지원과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국가유공자 예우 및 지원

○ 주요내용

- 국가유공자 및 유족에게 격려품 지원

- 독립유공자 격려금 지원

- 참전유공자 명예수당 지원

- 참전유공자 사망위로금 지원

- 보훈단체 지원 및 보훈시설물 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 11-1-1		노후 생활안정 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
노후 생활안정 지원		일반회계	68,185,521	71,509,940	73,769,343		8
	노인복지 활성화		1,309	1,600	2,550
	기초연금 지급		66,962,811	71,458,340	72,852,645
	저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원		49,931	50,000	50,000
	노인돌봄서비스사업 지원		1,163,648	0	801,263
	단기가사서비스 단가 보조		0	0	3,893
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)		7,822	0	40,224
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용)		0	0	8,280
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		0	0	10,488

사업명	노인복지 활성화
사업내용	현수막 등 제작, 노인복지추진 간담회 개최, 유공공무원 포상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 혼자 힘으로 일상생활을 영위하기 어려운 노인에게 가사.활동지원 또는 주간보호 서비스를 제공하여 안정된 노후생활과 가족의사회, 경제적 활동기반 조성

○ 주요내용

- 기초연금 지급

- 노인돌봄서비스 지원

- 경로식당 무료급식 지원

- 독거노인 응급안전알림서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	기초연금 지급
사업내용	만65세 이상 어르신 중 소득인정액이 선정기준액 이하인 어르신께 급여 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비=80%:16%:4%
시행주체	주민복지과
사업명	저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원
사업내용	건강보험효 지역가입자 중 매월 보험료 부과금액이 1만원 미만인 저소득 노인 세대, 장애인 세대, 한부모 세대에국민건강보험료을 지원함으로써 저소득 주민의 건강증진과 복지향상 도모
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	노인돌봄서비스사업 지원
사업내용	1.서비스 대상 -만65세이상, 가구소득이 전국가구 평균소득의 150%이하 2.서비스 유형 -방문서비스, 주간보호서비스, 치매환자가족지원서비스, 단기가사서비스 3.서비스대상자에게 카드식 바우처를 발급, 등록된 기관에서 서비스 이용 4.소득수준 및 월 서비스시간량 또는 서비스 이용일수에 따라 정부지원금 및 본임부담금 차등화
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	주민복지과
사업명	단기가사서비스 단가 보조
사업내용	만65세 이상의 독거노인 또는 고령의 부부 노인 중 골정 또는 중증질환으로 단기가 돌봄이 필요한 어르신에게 방문서비스, 주간보호서비스를 제공 후 이용에 대한 비용 보조
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 70% 시비 30%
시행주체	주민복지과

사업명	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)
사업내용	응급안전돌보미지역센터 인건비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	응급안전돌보미 지역센터 위탁기관 국비:시비=50:50
시행주체	주민복지과
사업명	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비용)
사업내용	무선통신을 통한 119 신고 및 대상자 활동,상태 정보 전송시 사용되는 통신비용 장비 고장시 수리비용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	주민복지과
사업명	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)
사업내용	주기적인 어르신 댁 방문 등 사업운영에 필요한 운영비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국비 50% 시비 50%
시행주체	주민복지과

단위사업 11-1-2		노인복지시설 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
노인복지시설 지원		일반회계	1,990,643	439,100	581,100		6
	노인여가복지시설 지원		908,814	190,720	219,888
	노후경로당 개보수		236,463	70,000	100,000
	노인회 노인복지 지원		1,200	11,200	11,200
	노인여가복지시설(경로당) 매입		658,951	0	56,000
	노인복지 요양시설 지원		39,619	15,840	29,568
	생계급여(노인복지 요양시설 입소자)		145,596	151,340	164,444

사업명	노인여가복지시설 지원
사업내용	노인 일자리 및 사회 활동 지원, 경로당 운영 및 노인교실 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노인교실(시비:62.5%/구비:37.5%)
시행주체	주민복지과
사업명	노후경로당 개보수
사업내용	경로당 개보수 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경로당이 없는 지역이나 노후 경로당의 건물 매입을 통한 경로당 신설(이전) 및 열악하고 노후한 경로당 개보수를 통해 어르신들에게 쾌적하고 깨끗한 노인여가복지시설(경로당)을 제공하고자 함

○ 주요내용

- 경로당 신설 및 이전 요구시 주민건의지역 내 건물 매입을 통한 경로당 신설(이전) 및 노후경로당 개보수공사 시행 개보수

- 노인복지 요양시설 생계급여 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노인회 노인복지 지원
사업내용	노인회 지원 및 노인회관 시설 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	노인여가복지시설(경로당) 매입
사업내용	경로당 물건(건물) 확보 및 개보수 공사
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	노인복지 요양시설 지원
사업내용	사회복지시설 종사자 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	생계급여(노인복지 요양시설 입소자)
사업내용	시설수급자 생계비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시설수급자 국:시=90%:10%
시행주체	주민복지과

단위사업 11-2-1		여성․가족이 행복한 사회 추진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
여성․가족이 행복한 사회 추진		일반회계	1,135,600	864,522	915,949		6
	여성단체 활성화 및 사회참여 확대		6,871	13,700	12,200
	여성의 능력개발 및 권익증진		4,991	7,950	7,950
	여성친화도시 조성		32,438	6,500	6,500
	한부모가족 지원 활성화		4,000	4,000	4,000
	출산지원금		391,300	84,000	54,000
	아이돌봄지원		696,000	748,372	831,299

사업명	여성단체 활성화 및 사회참여 확대
사업내용	여성단체 활성화 및 사회참여 확대 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주요 정책을 수립,시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회, 경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석평가 함으로써 실질적인 성 평등의 실현에 기여하도록 직원의 역량 강화교육을 실시하기 위함

○ 주요내용

- 여성단체 지원및 여성친화도시 조성

- 한부모가족 지원

- 출산장려금 지원

- 아이돌봄서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성의 능력개발 및 권익증진
사업내용	여성대학운영(년1회), 여성자원가사봉사원회 활동 지원, 아름다운 가정상 시상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100％
시행주체	주민복지과
사업명	여성친화도시 조성
사업내용	여성친화도시조성을 위한 직원 및 서포터즈 워크숍 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	한부모가족 지원 활성화
사업내용	한부모가정 격려 및 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	출산지원금
사업내용	출산축하금 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	아이돌봄지원
사업내용	아이돌봄 인건비 사업비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과

단위사업 11-2-2		요보호아동 건전육성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
요보호아동 건전육성		일반회계	2,330,070	1,579,802	169,989		4
	아동복지시설 지원		1,006,539	208,911	3,000
	아동복지 지원		8,535	8,100	8,100
	지역아동센터 운영지원		1,314,996	1,249,472	35,000
	생계급여(아동시설)		0	113,319	123,889

사업명	아동복지시설 지원
사업내용	아동복지시설 운영비, 생계지급, 퇴소아동 자립정착금, 아동 건전육성비(용돈, 교통비, 학습보조비, 기저귀대 등) 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비100%(아동양육시설 아동 명절용돈만 구비100%)
시행주체	주민복지과
사업명	아동복지 지원
사업내용	아동급식협의회 운영, 소년소녀가정 및 가정위탁아동 격려, 어린이놀이터 보수 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득층 아동의 사회진출시 학자금, 취업, 주거마련 등에 소요되는   초기비용 마련 및 자립지원을 통해 건전한 사회구성원으로 육성하고자 함

○ 주요내용

- 미적립 아동 및 신규가입 아동에 대해 사업내용 홍보 및 성실한 적립 독려

- 후원자를 적극 발굴하여 경제적 사정으로 적립하지 못하는 아동과 결연 추진

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역아동센터 운영지원
사업내용	지역아동센터(공부방) 운영 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	생계급여(아동시설)
사업내용	아동양육시설 입소아동 생계급여 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시비 10%
시행주체	주민복지과

단위사업 11-3-1		한차원 높은 보육서비스 제공

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
한차원 높은 보육서비스 제공		일반회계	28,983,468	26,307,863	26,100,774		5
	보육사업 활성화		27,215	12,718	14,674
	보육시설 운영지원		2,335,862	204,300	236,100
	영유아보육료지원		17,146,031	16,573,832	16,666,667
	공공형어린이집 지원		398,810	400,000	383,333
	가정양육수당지원		9,075,550	9,117,013	8,800,000

사업명	보육사업 활성화
사업내용	보육사업 시책추진 및 공립 보육시설 개보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과
사업명	보육시설 운영지원
사업내용	난방비, 냉방비, 교통수당 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	주민복지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 보육서비스에 대한 효과적인 질 관리 시스템 마련

- 부모들이 합리적으로 어린이집을 선택할 수 있도록 정보 제공

○ 주요내용

- 보육시설 지원

- 양육수당 및 보육료 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	영유아보육료지원
사업내용	저소득층 차등보육료 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 : 시 : 구 = 75%:17.5%:7.5%
시행주체	주민복지과
사업명	공공형어린이집 지원
사업내용	공공형어린이집 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 : 시 : 구 60%:28%:12%
시행주체	주민복지과
사업명	가정양육수당지원
사업내용	어린이집 미이용아동 가정양육수당 교부
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 75% : 시 17.5% : 구 7.5%
시행주체	주민북지과

단위사업 12-1-1		기초생활보장

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
기초생활보장		일반회계	18,115,177	20,828,838	24,070,085		12
	생계급여		17,007,343	20,101,780	22,731,111
	교육급여(일반수급자)		321,595	26,932	39,483
	양곡할인(수급자)		339,256	385,504	230,000
	양곡할인(차상위계층)		98,646	118,399	71,250
	해산장제급여(일반)		126,906	127,259	133,333
	해산장제급여(시설)		0	0	6,111
	저소득주민특별지원		187,037	23,000	192,170
	차상위계층특별지원		7,413	8,000	7,220
	행려환자 사망자 장제처리		750	7,200	7,200
	통합조사운영		25,281	29,764	27,928
	저소득복지 활성화		950	1,000	1,000
	부산형 기초보장급여		0	0	623,279

사업명	생계급여
사업내용	생계급여 현금 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료, 교육, 자활급여특례자를 제외한 모든 수급자 세대 국:시:구=90%:7%:3%
시행주체	생활보장과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 신규수급자 조사를 통한 적극적 수급자 책정 및 공정한 급여지급으로 저소득층 복지만족도 향상

○ 주요내용

- 신규수급자 책정 및 급여지급

- 수급자 및 차상위 계층 양곡 할인

- 해산장제급여 지원

- 부산형 기초보장급여 지급

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	교육급여(일반수급자)
사업내용	국민기초생활보장법 제43조의 2
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	교육급여 수급자로 책정되어 있는 대상자 구비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	양곡할인(수급자)
사업내용	정부양곡 구입을 희망하는 기초생활보장수급자에게 양곡 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 100%
시행주체	생활보장과
사업명	양곡할인(차상위계층)
사업내용	동절기 동안 모부자 가정 등 저소득층에 대하여 정부양곡을 50% 할인판매하여 동절기 서민층 생활안정 도모
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 80% 시 10% 구 10%
시행주체	생활보장과
사업명	해산장제급여(일반)
사업내용	해산 : 생계, 의료, 주거급여 수급자가 출산 및 사산 경우/ 장제 : 생계, 의료, 주거급여 수급자가 사망한 경우
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 90% 시 7% 구 3%
시행주체	생활보장과

사업명	해산장제급여(시설)
사업내용	해산급여 : 생계․의료․주거급여 수급자의 조산, 분만전,후 보호 장제급여 : 생계․의료․주거급여 수급자가 사망한 경우 장제조치를 행하는데 필요한 금품지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 90% 시 7% 구 3%
시행주체	생활보장과
사업명	저소득주민특별지원
사업내용	월동대책비 연 1회(10월), 50천원 지원 교육장려금 분기별 지원 , 중학생 60천원, 고등학생 80천원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	차상위계층특별지원
사업내용	월동대책비, 교육장려금
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	행려환자 사망자 장제처리
사업내용	행려 및 무연고 사망자의 장제처리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

사업명	통합조사운영
사업내용	복지대상자 조사업무의 원활한 추진을 위한 지침교육 및 업무연찬회 개최 복지급여대상자 신청서식 인쇄, 복지급여지원사업 홍보물 제작 상시 외근 통합조사담당직원의 교통, 통신비 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	저소득복지 활성화
사업내용	저소득 계층 복지 욕구에 부응하는 시책 적정 추진 복지담당 공무원의 업무 연찬 및 발전 방향 논의를 위한 관계기관 간담회 개최
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	부산형 기초보장급여
사업내용	부산형 기초보장 급여 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 100%
시행주체	생활보장과

단위사업 12-1-2		의료급여지원(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
의료급여지원		의료급여기금 특별회계	199,861	336,188	450,348		2
	의료급여사업지원		24,506	26,321	28,764
	의료급여사업운영		175,355	309,867	421,584

사업명	의료급여사업지원
사업내용	의료급여 사업 추진 관련 홍보물 인쇄 의료급여심의위원회 참석 수당 행려환자 조사에 따른 여비 의료급여관리사 및 업무보조 인건비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여 사업 추진 국시비 매칭비율:80%:20%
시행주체	생활보장과
사업명	의료급여사업운영
사업내용	의료비지원, 장애인 보장구 급여비 지급 본인부담보상금 및 환급금 지급 의료급여 대불금 및 요양비(산소치료요양비 등) 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	의료급여수급권자 국시비 매칭비율:80%:20%
시행주체	생활보장과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 자에게 의료급여를 실시함으로써 국민보건 향상과 사회복지 증진에 기여

○ 주요내용

- 의료급여사업 지원비 총액

- 의료비지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 12-2-1		저소득층 자립사업 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
저소득층 자립사업 강화		일반회계	2,686,079	2,583,927	2,645,494		6
	자활근로		1,965,479	2,112,933	2,053,638
	지역자활센터 운영		304,771	300,620	299,953
	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미)		105,120	0	110,000
	지역자활 활성화		805	850	850
	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)		309,904	149,163	158,810
	근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		0	20,361	22,243

사업명	자활근로
사업내용	구직영 및 남구지역자활센터 40개 사업장 200여명 자활근로사업 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 시비 : 구비 = 90% : 7% : 3% 기초생활보장수급자 및 차상위계층
시행주체	생활보장과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자활사업을 통한 저소득층 근로기회 제공 및 자활능력 배양으로 탈수급 촉진

○ 주요내용

- 자활근로사업 추진(지자체 직접사업 및 지역자활센터 위탁사업)

- 희망키움, 내일키움 통장으로 수급자의 탈수급 지원

- 저소득층 학생교육비 신청

- 가사간병방문도우미 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역자활센터 운영
사업내용	지역자활센터 운영비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 : 시비 = 70% : 30%
시행주체	생활보장과
사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미)
사업내용	만 65세 미만의 기초생활수급자, 차상위계층 중 일정요건을 충족하는 자에 대한 가사간병 도우미 파견
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비:시비:구비 = 70%:15%:15%
시행주체	생활보장과
사업명	지역자활 활성화
사업내용	자활사업 활성화를 위한 시책 추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)
사업내용	근로소득장려금 및 개인저축에 대한 매칭금 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일하는 수급자가 있는 가구 중 신청 당시 가구 전체의 총 근로사업 소득이 최저생계비 60%이상인 가구 국비 : 시비 = 90% : 10%
시행주체	생활보장과

사업명	근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)
사업내용	자활근로사업단 참여자(근로유지형 등 제외조건 있음),(최근1개월 성실 참여자)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비: 시비 = 90% : 10% 3년 이내 일반노동시장 등으로 취,창업 및 교육 이수 조건
시행주체	생활보장과

단위사업 12-3-1		장애인 복지보장

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
장애인 복지보장		일반회계	53,488	51,250	61,649		6
	장애인복지 활성화		807	850	850
	장애인단체지원		21,000	36,000	15,520
	여성장애인 출산비용지원		0	4,000	5,000
	보조기구교부(장애인)		12,150	0	15,619
	양지골복합센터 관리		19,531	10,400	13,460
	장애인자동차 표지 관리		0	0	11,200

사업명	장애인복지 활성화
사업내용	장애인복지활성화 추진 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	장애인단체지원
사업내용	장애인 권익 및 복지향상 등 장애인을 위한 공익사업 또는 활동을 하고 1년 이상 지속적인 사업추진 실적이 있는 장애인법인에 대한 사업비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저소득 장애인에 대한 지속지원으로 장애인 생활안정 및 사회참여 확대

○ 주요내용

- 장애인연금 및 장애수당 지원

- 장애인일자리사업 추진

- 장애인 복지관 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	여성장애인 출산비용지원
사업내용	1~6급의 등록한 여성장애인 중 출산 및 유산․사산한 자에게 출산비용 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	1~6급 등록한 여성장애인 중 출산한 자 국비 70%, 시비 30%
시행주체	생활보장과
사업명	보조기구교부(장애인)
사업내용	기초수급자 및 차상위계층의 등록장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기구 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 80% 구 20%
시행주체	생활보장과
사업명	양지골복합센터 관리
사업내용	양지골복합센터의 원활한 운영을 위한 일반운영지원 및 시설유지관리 (양지골복합센터 각종 공공요금 관리, 시설유지비, 냉난방기 설치비)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	재원 : 구비 100%
시행주체	생활보장과
사업명	장애인자동차 표지 관리
사업내용	기존의 장애인자동차표지를 장애인전용주차구역 주차표지로 교체
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	생활보장과

단위사업 13-1-1		쾌적한 생활 환경 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
쾌적한 생활 환경 조성		일반회계	613,807	148,569	577,357		6
	환경개선부담금 부과징수		52,047	31,627	30,169
	환경오염원관리		3,718	10,300	27,243
	자연생태보호운동 추진		9,100	38,250	13,450
	석면피해구제급여 보상금		39,714	62,163	161,858
	노후 슬레이트 처리 지원		470,400	0	336,000
	먹는물 공동시설 관리 및 수질검사		38,828	6,229	8,637

사업명	환경개선부담금 부과징수
사업내용	경유를 연료로 사용하는 자동차의 소유자로부터 부과 및 징수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 저탄소 녹색생활 실천확산을 통한 쾌적한 생활환경 조성

○ 주요내용

- 환경개선부담금 부과징수

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단․컨설팅 사업실시

- 석면피해구제급여

- 공해배출업소 단속, 약수터 수질검사

- 노후 슬레이트 처리 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	환경오염원관리
사업내용	운행차 수시점검 및 배출가스 정밀검사를 통한 끗한 대기 환경 조성 주민신고와 보상제를 도입하여 환경에 대한 관심도 제고
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과
사업명	자연생태보호운동 추진
사업내용	자연생태보호운동 추진을 통한 친환경조성과 끗하고 살기 좋은 남구 건설 아름다운남구21추진위원회를 통한 환경관리 발굴 사업 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과
사업명	석면피해구제급여 보상금
사업내용	석면피해구제급여보상금
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비(기금):시비:구비 = 90%:5%:5%
시행주체	환경위생과
사업명	노후 슬레이트 처리 지원
사업내용	노후 슬레이트 처리 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비:시비 = 50%:50%
시행주체	환경위생과

사업명	먹는물 공동시설 관리 및 수질검사
사업내용	먹는물 공동시설관리, 수질검사 시료채취용기 구입, 약수터시설 수리 및 보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과

단위사업 13-2-1		공중 및 식품위생업소 지도 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
공중 및 식품위생업소 지도 관리		일반회계	11,601	11,806	11,350		1
	공중 및 식품위생업소 관리 지원		11,601	11,806	11,350

사업명	공중 및 식품위생업소 관리 지원
사업내용	공중,식품위생 민원에 대한 각종 홍보활동 강화,업소교육을 통한 서비스 마인드 향상 주민신고 활성화로 부정,불량식품 제로화 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	환경위생과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 공중위생업소 건전한 정착을 통한 서비스 수준 향상 및 위해요인 사전차단을 통한 식품안전사고 예방 및 선진 음식문화 구축

○ 주요내용

- 공중위생서비스 평가

- 목욕장업 수질검사

- 유통식품 수거검사

- 집단급식소 점검

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 14-1-1		깨끗한 가로환경조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
깨끗한 가로환경조성		일반회계	8,226,503	9,165,679	10,056,599		5
	깨끗한 거리만들기		22,042	26,114	46,311
	쓰레기 무단투기 단속		137,763	128,572	164,312
	청소차량현대화 추진		122,261	137,310	551,298
	관급봉투 제작관리		280,962	266,943	287,938
	생활쓰레기 적기수거 작업		7,663,475	8,606,740	9,006,740

사업명	깨끗한 거리만들기
사업내용	청소용품 구입, 조기순찰 및 운전원 급량비, 생활민원처리반 당직비,청소차량 유지비용, 스마트휴지통 설치
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	스마트 휴지통 설치(시비70%, 구비 30%) 제외한 나머지는 구비 100%
시행주체	청소행정과
사업명	쓰레기 무단투기 단속
사업내용	불법투기 경고판 제작,감시카메라 이전설치, 감시카메라 인터넷회선 사용료 지급, 무단투기 신고포상금 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗한 가로환경조성과 폐기물배출의 적정관리를 통해 주민들이 살기좋은 생활환경조성

○ 주요내용

- 가로 청소

- 쓰레기무단투기단속

- 무단투기단속카메라 운영

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	청소차량현대화 추진
사업내용	노면살수차(1대), 5톤하이카(1대)구입, 청소차량 유지관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	노면살수차 : 시비 100% 5톤하이카 : 시비 70%, 구비 30%
시행주체	청소행정과
사업명	관급봉투 제작관리
사업내용	종량제 봉투, 음식물 쓰레기 납부필증, 건설폐기물 마대 제작
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과
사업명	생활쓰레기 적기수거 작업
사업내용	쓰레기 반입수수료 지급 생활쓰레기 수집운반 민간위탁 원가조사 생활쓰레기 수집운반 민간위탁수수료 지급 운반업체 평가용역
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과

단위사업 14-1-2		폐기물 감량 및 자원화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
폐기물 감량 및 자원화		일반회계	1,532,791	1,790,440	2,031,693		3
	재활용품 선별장 운영		73,891	33,538	105,271
	분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		44,592	58,130	59,960
	음식물쓰레기 효율적 처리		1,414,308	1,698,772	1,866,462

사업명	재활용품 선별장 운영
사업내용	선별장 건물유지 비용, 시설장비 유지비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시설비, 자산취득비 : 시비 70%, 구비 30% 그외 구비 100%
시행주체	청소행정과
사업명	분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화
사업내용	민간단체 장려금, 신고자 포상금, 시책 홍보물 제작비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과

사업명	음식물쓰레기 효율적 처리
사업내용	음식물쓰레기 처리비, 감량시책홍보물 제작 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 음식물쓰레기 분리배출 활성화 및 음식물쓰레기 줄이기 촉진

○ 주요내용

- 재활용품 선별장 운영

- 민간단체 재활용품 수집장려금, 매각대금 지급

- 재활용품 수집 경진대회 시상

- 광역처리시설 사용료 지급

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 14-2-1		공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선		일반회계	802,092	383,749	384,242		4
	오수․분뇨의 적정처리		6,842	8,390	8,280
	공중화장실 시설유지관리		182,229	198,652	208,844
	공동화장실 시설유지관리		524,401	67,947	72,068
	공중화장실 개선사업		88,620	108,760	95,050

사업명	오수․분뇨의 적정처리
사업내용	정화조 청소관련 전산용지구입, 오수정화시설 방류수 수질검사용 무균채수병 구입,정화조등 청소수수료 산정 원가계산,분뇨처리수수료 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과
사업명	공중화장실 시설유지관리
사업내용	공중화장실 분뇨수거 수수료 및 공공요금 지급, 파손시설 보수 및 관리재료 구입, 공중화장실 민간위탁관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 오수, 분뇨의 효율적 처리와 공중화장실의 청결관리로 주민들에게 쾌적한 화장실 문화 제공

○ 주요내용

- 오수,분뇨 적정 처리

- 공중화장실 시설유지관리 및 개선사업

- 공동화장실 시설유지관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	공동화장실 시설유지관리
사업내용	공동화장실 공공요금지원, 공동화장실 관리 유지비, 민간위탁관리수수료 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	청소행정과
사업명	공중화장실 개선사업
사업내용	노후화된 공중화장실 개선.보수로 깨끗한 화장실 조성 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 50%, 구비 50%
시행주체	청소행정과

단위사업 15-1-1		지역경제 활성화지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
지역경제 활성화지원		일반회계	1,417,451	1,488,860	278,149		8
	재래시장의 육성		1,236,702	4,200	4,200
	전통시장 및 상점가 시설현대화		0	1,404,000	81,000
	물가안정 지원		20,610	21,438	23,383
	에너지 절약 및 관리		56,754	4,800	4,800
	취약계층 에너지복지		0	0	116,143
	BIFC 네트워크 구축		0	4,450	4,400
	서민층 가스시설 개선		100,800	48,972	38,955
	산업행정 업무추진		2,585	1,000	5,268

사업명	재래시장의 육성
사업내용	전통시장 활성화 홍보물 제작 및 배부, 전통시장 상인 강연 실시 전통시장 시설 현대화 사업 실시 지역경제 및 재래시장 활성화 시책추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2022년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 경쟁력 있는 전통시장 육성 및 물가안정

○ 주요내용

- 전통시장의 활성화

- 착한가격업소 활성화

- 서민층 가스시설 개선

- 에너지절약 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전통시장 및 상점가 시설현대화
사업내용	전통시장 시설현대화 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 60% 시 25% 구 5% 자부담 10%
시행주체	경제진흥과
사업명	물가안정 지원
사업내용	모범업소 인센티브(쓰레기봉투 20ℓ), 물가안정 홍보 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과
사업명	에너지 절약 및 관리
사업내용	에너지 절약 홍보 및 관리 석유류 품질검사 실시, 사회복지시설 LED교체사업
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과
사업명	취약계층 에너지복지
사업내용	사회복지시설 LED 교체사업
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 15% 구 15%
시행주체	경제진흥과

사업명	BIFC 네트워크 구축
사업내용	BIFC 네트워크 구축
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과
사업명	서민층 가스시설 개선
사업내용	저소득층 불량가스사용시설 개선사업 시행
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 80% 구 20%
시행주체	경제진흥과
사업명	산업행정 업무추진
사업내용	관내 중소기업 업무지원 등 산업행정을 위한 업무추진비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과

단위사업 15-2-1		농,축산물 유통관리 및 동물보호

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
농,축산물 유통관리 및 동물보호		일반회계	144,017	9,700	91,400		5
	원산지표시 관리		1,760	800	800
	유기동물 보호		87,694	1,000	60,500
	농산물 시료수거		624	900	900
	동물등록		3,939	7,000	7,000
	도시농업육성		50,000	0	22,200

사업명	원산지표시 관리
사업내용	원산지표시제 홍보
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과
사업명	유기동물 보호
사업내용	유기동물 위탁보호
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	기타
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 농축산식품 유통업체를 대상으로 원산지 표시제도 활성화 및 가축전염병 예방 활동

○ 주요내용

- 원산지 지도 단속 실시

- 광견병 예방접종 실시

- 도시농업육성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	농산물 시료수거
사업내용	농산물 시료수거 및 조사 의뢰
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과
사업명	동물등록
사업내용	가정에서 반려를 목적으로 기르는 개(3개월령이상) 등록
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과
사업명	도시농업육성
사업내용	도시 농업 활성화 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	기타
지원조건	시비 58% 구비 42%
시행주체	경제진흥과

단위사업 15-3-1		수산업 진흥을 위한 환경조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
수산업 진흥을 위한 환경조성		일반회계	511,100	511,700	154,200		4
	수산종묘관리		26,000	26,000	26,000
	해양보호구역 관리(경상)		0	51,000	24,000
	해양보호구역 관리(자본)		485,100	434,700	102,000
	수산업 경영인 및 어업인행사 지원		0	0	2,200

사업명	수산종묘관리
사업내용	전복 2만5천미 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 80% 시비 10% 구비 10%
시행주체	경제진흥과
사업명	해양보호구역 관리(경상)
사업내용	해양보호구역 홍보(홍보관조성, 관리위원회 운영 등)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 30%
시행주체	경제진흥과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 수산자원 확충

○ 주요내용

- 수산종묘 매입 방류

- 해양보호구역 관리

- 어선의 저효율 기관 장비 설비 대체

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	해양보호구역 관리(자본)
사업내용	공중화장실 신축, 스카이워크 광장정비 및 데크로드 설치, 주민편의시설 개선사업
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 30%
시행주체	경제진흥과
사업명	수산업 경영인 및 어업인행사 지원
사업내용	선진지 견학 등으로 새로운 수산기술 및 지식습득
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과

단위사업 15-4-1		일자리 창출 발굴 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
일자리 창출 발굴 지원		일반회계	849,914	56,317	303,401		3
	공공근로사업		812,370	0	250,000
	일자리정보센터 운영		23,667	45,317	46,401
	일자리창출 활성화		13,877	11,000	7,000

사업명	공공근로사업
사업내용	저소득 실업자 공공근로 참여를 통한 실업해
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비(시비 추가 지원)
시행주체	경제진흥과
사업명	일자리정보센터 운영
사업내용	다양하고 풍부한 취업정보를 제공하여 취업기회 확대를 위해 취업정보센터 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과

사업명	일자리창출 활성화
사업내용	일자리창출 발굴 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	경제진흥과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생산적, 지속적, 안정적인 직접 일자리 제공으로 저소득층 생계안정

○ 주요내용

- 지역공동체 일자리사업 및 공공근로 사업 추진

- 사회적 기업 육성 및 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 16-1-1		푸른남구 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
푸른남구 조성		일반회계	833,723	982,837	1,115,298		6
	조림		11,667	23,334	35,000
	조림지 관리		26,457	28,850	28,850
	숲가꾸기		116,540	162,621	123,571
	꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		203,789	197,108	235,127
	도시녹화 조성 및 사후관리		435,270	530,924	592,750
	청사 및 백운포 수목․초화 관리		40,000	40,000	100,000

사업명	조림
사업내용	큰나무 공익조림 2ha
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 15% 구비 35%
시행주체	공원녹지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도심내 새로운 숲 조성공간 발굴 및 다양한 녹화사업 추진

- 도시숲 조성을 통한 쾌적하고 아름다운 녹색 생활공간 창출

○ 주요내용

- 조림, 조림지관리

- 숲가꾸기

- 꽃피는 거리 조성 및 양묘장관리

- 도시녹화 조성 및 사후관리

- 청사및 백운포 수목.초화관리

- 도시숲 조성관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	조림지 관리
사업내용	조림지 관리 및 무단경작지 복구, 식목일 행사
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과
사업명	숲가꾸기
사업내용	공익기능 증진 및 지속가능한 산림관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 50% 시비 15% 구비 35%
시행주체	공원녹지과
사업명	꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리
사업내용	양묘장 관리 인부관리 양묘장 초화 및 시설 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과
사업명	도시녹화 조성 및 사후관리
사업내용	녹지대 관리 인부임 지급, 녹지대 공공요금, 녹지장비 유지
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과

사업명	청사 및 백운포 수목․초화 관리
사업내용	청사 조경 및 구민공원, 백운포 체육공원 수목, 조경
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과

단위사업 16-1-2		산림재해방지

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
산림재해방지		일반회계	1,391,571	1,296,649	1,246,713		18
	재선충병 방제		394,736	207,666	190,672
	일반병해충 방제		0	21,166	23,757
	산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		0	188,152	219,491
	산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		0	5,900	9,240
	산불방지지원		157,606	197,917	233,028
	산불진화체계 구축 및 운영(경상)		126,849	25,220	17,820
	산불진화체계 구축 및 운영(자본)		0	1,300	1,300
	산불예방체계 구축 및 운영		0	0	8,300
	산림재해일자리(산불전문예방진화대)		0	89,080	91,923
	사회복무요원 운영		15,748	8,409	21,306
	임도시설		48,079	100,844	70,201
	산림재해일자리(산사태현장예방단)		0	0	44,605
	산림서비스도우미 운영		13,529	14,258	16,110
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		0	14,258	15,000
	등산로 정비		104,970	36,820	86,960
	산지사방시설		530,054	278,679	81,000
	사방댐 준설 관리		0	7,000	14,000
	숲길조성관리		0	99,980	102,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 구민의 삶의 질 향상을 위한 숲과 더불어 행복한 산림환경 제공

- 산불 등 산림재해 예방활동 강화로 산림보전과 건강한 숲 조성

○ 주요내용

- 산림병해충방제

- 산불방지 지원

- 산불방지대책

- 임도시설

- 산림서비스증진사업

- 등산로 정비

- 사방사업

□ 관련 예산사업 내역

사업명	재선충병 방제
사업내용	소나무재선충병 및 솔껍질깍지벌레 등 방제
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시9% 구 21%
시행주체	공원녹지과
사업명	일반병해충 방제
사업내용	참나무시들음병 등 일반병해충에 대한 적기 방제
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 9% 구 21%
시행주체	공원녹지과
사업명	산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)
사업내용	산림병충예찰방제단 인건비 운영비 방제장비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 18% 구 32%
시행주체	공원녹지과
사업명	산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)
사업내용	산림병해충예찰방제단 방제장비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 15% 구 35%
시행주체	공원녹지과

□ 관련 예산사업 개요

사업명	산불방지지원
사업내용	산불감시원 인부임, 산불방지 홍보, 산불방지활동 인원급식비, 산불진화사무실 운영비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구100%
시행주체	공원녹지과
사업명	산불진화체계 구축 및 운영(경상)
사업내용	개인진화장비, 산불방지근무복, 무선국 통신장비(차량국) 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 40% 시 18% 구 42%
시행주체	공원녹지과
사업명	산불진화체계 구축 및 운영(자본)
사업내용	산불상황관제시스템
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 40% 시 18% 구 42%
시행주체	공원녹지과
사업명	산불예방체계 구축 및 운영
사업내용	산불방지 소화시설, 산불감시시시설, 산불무인감시카메라 시설 및 교체(유지보수)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 40% 시 18% 구 42%
시행주체	공원녹지과
사업명	산림재해일자리(산불전문예방진화대)
사업내용	산불전문예방진화대 인건비 및 운영비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 40% 시 18% 구 42%
시행주체	공원녹지과

사업명	사회복무요원 운영
사업내용	사회복무요원 인건비 및 교통비, 식비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 100%
시행주체	공원녹지과
사업명	임도시설
사업내용	노면고르기, 측구정비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	지특 70% 시비 6% 구비 24%
시행주체	공원녹지과
사업명	산림재해일자리(산사태현장예방단)
사업내용	산사태현장예방단 인건비 및 운영비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 40% 시 18% 구 42%
시행주체	공원녹지과
사업명	산림서비스도우미 운영
사업내용	숲길체험지도사 등 휴양림, 수목원 등에서 산림서비스도우미 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 15% 구 35%
시행주체	공원녹지과
사업명	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원
사업내용	숲해설 산림복지전문업 위탁운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	국 50% 시 15% 구 35%
시행주체	공원녹지과

사업명	등산로 정비
사업내용	훼손된 등산로 복원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과
사업명	산지사방시설
사업내용	산사태의 발생을 방지하거나 발생한 산지를 복구하는 사방사업 실행
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국비 70% 시비 21% 구비 9%
시행주체	공원녹지과
사업명	사방댐 준설 관리
사업내용	준설이 필요한 사방댐에 쌓인 토석을 제거
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 70% 시 21% 구 9%
시행주체	공원녹지과
사업명	숲길조성관리
사업내용	훼손 등산로 정비, 단절된 등산로 연결, 숲길조성사업 추진으로 증가하는 산행 서비스 부응
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 35% 구 15%
시행주체	공원녹지과

단위사업 16-2-1		공원유지관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
공원유지관리		일반회계	444,609	536,399	3,143,234		4
	쾌적한 공원환경 유지		413,667	459,399	758,234
	공원․유원지 등 정비		30,942	77,000	785,000
	자연친화적 공원조성		0	0	1,500,000
	무궁화동산 조성사업		0	0	100,000

사업명	쾌적한 공원환경 유지
사업내용	1. 이기대공원, 평화공원 등 공원 및 유원지 관리 기간제근로자 2. 공원관리 소모품 등 일반운영비 및 공공요금 3. 공원 내 수목 및 시설물 관리에 필요한 작업도구, 모래 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과
사업명	공원․유원지 등 정비
사업내용	공원 및 녹지 유원지 시설물 정비, 공원 수목 및 시설물 정비 어린이공원 리모델링 공사, 편의시설 설치 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	일부사업(자연마당 일원정비) 특별교부금 지원
시행주체	공원녹지과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주민 휴식과 정서 함양에 이바지하는 푸른 공원 환경 조성

- 도심지 내 낙후된 공간을 재정비하여 자연친화적 생태공간 조성

○ 주요내용

- 쾌적한 공원환경 유지

- 공원 유원지등 정비

- 자연친화적 공원조성

- 무궁화 동산 조성

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	자연친화적 공원조성
사업내용	○ 총사업비 : 1,500백만원(공사비 500, 보상비 1,000) - 산출기초 ▷ 공사비 : 500,000,000원 ․ 식재공 : 소나무 등 16종 4,345주 ․ 시설공 : 전망대 설치 1개소, 파고라 설치 1개소, 평의자 4개소, 개비온 24m 설치 ․ 포장공 : 황토포장 438㎡, 투수블럭 221㎡ ▷ 보상비 : 1,000,000,000원 597,000원 × 1,673㎡ ≒ 1,0
사업기간	2017년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	공원녹지과
사업명	무궁화동산 조성사업
사업내용	도심, 생활권 주변에 위치하여 시민들이 쉽게 접할 수 있는 곳에 무궁화 동산 조성
사업기간	2017년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 50% 시 50%
시행주체	공원녹지과

단위사업 17-1-1		재난예방 및 복구체계 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
재난예방 및 복구체계 구축		일반회계	1,208,875	251,286	165,701		6
	재난예방 대비훈련		11,884	9,490	9,490
	재난안전대책본부 운영		43,862	23,770	31,170
	주민참여 재난예방사업 운영		19,431	23,400	22,000
	방재시설물 및 예․경보시스템 관리		28,408	171,788	21,881
	안전관련 각종 위원회 운영		6,596	7,588	7,910
	재난예방공사		1,098,694	15,250	73,250

사업명	재난예방 대비훈련
사업내용	국가재난대응 종합훈련, 재난상황 도상연습, 지역안전관리계획서 작성, 재난관련 매뉴얼 작성, 재난관련 각종 홍보물 제작
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진

○ 주요내용

- 연중 24시간 재난상황 관리체계 및 유관기관 재난관리 협력지원 체계 구축(방재당직실시, 여름철 물놀이 비상근무 실시)

- 여름철, 겨울철 자연재난 종합대책 추진, 재난대응 안전한국훈련 실시

- 안전관리 및 안전 매뉴얼 제작

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	재난안전대책본부 운영
사업내용	재난종합상황실 운영서식, 재난비상연락체계도 작성, 사고대책본부 근무자 급식비, 재난안전대책비상근무자 급식비, 자연재난대책 당직자 일숙직비, 재해관련 업무추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	안전도시과
사업명	주민참여 재난예방사업 운영
사업내용	지역자율방재단 교육 여비, 지역자율방재단 활동 부대경비,안전마을 역점시책 우수동, 우수공무원 시상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	방재시설물 및 예․경보시스템 관리
사업내용	방재시설물 및 예․경보시스템 사용요금 및 유지관리비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	안전관련 각종 위원회 운영
사업내용	안전점검 전문기술자 수당, 안전관리자문단 참석수당
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

사업명	재난예방공사
사업내용	마대, 비닐천막, 모래, 로프, 말목, 염화칼슘 구입, 재난예방 및 복구공사
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

단위사업 17-1-2		민방위 대응역량 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
민방위 대응역량 강화		일반회계	232,233	275,306	334,121		13
	민방위교육․훈련의 내실화		6,346	10,150	26,340
	민방위교육운영비(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)		4,136	4,526	5,000
	민방위교육운영비(민방위육성 및 리더 양성)		1,550	2,700	2,860
	민방위교육운영비(안보교육 강사수당)		7,350	8,100	8,100
	민방위종합훈련(지역특성화 시범훈련)		488	600	660
	국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,709	1,900	1,900
	민방위 시설․장비 유지관리		14,646	11,271	13,089
	민방위대 화생방 방독면 보급		14,776	11,100	18,500
	비상급수시설 유지관리		6,691	7,496	13,484
	민방위 창설 기념 행사		964	1,200	1,200
	전시대비 민방위 태세 확립		35,355	28,676	27,916
	사회복무요원 관리		115,222	159,587	187,072
	예비군 육성지원		23,000	28,000	28,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 민방위 비상대응 역량 제고

○ 주요내용

- 민방위대원 교육 훈련 참여율 제고 (민방공훈련, 비상소집훈련, 민방위교육실시)

- 민방위 장비 구입

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	민방위교육․훈련의 내실화
사업내용	민방위계획서 유인, 민방위교육․훈련 자재 구입, 비상소집훈련교육용 홍보물 제작, 민방위의 날 훈련 및 창설행사 시책 추진, 민방위역점시책 우수동, 우수공무원 시상
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	민방위교육운영비(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)
사업내용	민방위 통대장 교육비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 30% 시 35% 구 35%
시행주체	안전도시과
사업명	민방위교육운영비(민방위육성 및 리더 양성)
사업내용	민방위 리더양성, 지원민방위대 육성
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 30% 시 35% 구 35%
시행주체	안전도시과
사업명	민방위교육운영비(안보교육 강사수당)
사업내용	안보교육수당
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 30% 시 35% 구 35%
시행주체	안전도시과

사업명	민방위종합훈련(지역특성화 시범훈련)
사업내용	지역(마을), 또는 직장단위별 발생가능 재난 대비 생활안전훈련 실시
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 100%
시행주체	안전도시과
사업명	국민참여 민방위의 날 훈련실시
사업내용	민방위의날 훈련
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 30% 시 35% 구 35%
시행주체	안전도시과
사업명	민방위 시설․장비 유지관리
사업내용	민방위교육장 유지관리, 비상급수시설 유지관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구 100%
시행주체	안전도시과
사업명	민방위대 화생방 방독면 보급
사업내용	화생방 장비 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 30% 시 35% 구 35%
시행주체	안전도시과

사업명	비상급수시설 유지관리
사업내용	비상급수시설 수질개선 및 유지관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	민방위 창설 기념 행사
사업내용	민방위대 활동상 경과보고 및 유공자 표창, 각종 기념행사 추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	전시대비 민방위 태세 확립
사업내용	충무계획, 을지연습, 민관군 합동훈련
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	사회복무요원 관리
사업내용	행정업무보조 사회복무요원 관리, 사회복무요원 서식 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	예비군 육성지원
사업내용	향토방위작전지원, 예비군교육훈련지원, 예비군부대운영지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

단위사업 17-2-1		깨끗하고 안전한 가로환경 조성

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
깨끗하고 안전한 가로환경 조성		일반회계	121,930	90,564	90,039		3
	노점상.노상적치물 정비		1,904	3,525	3,000
	도로시설물 개.보수		82,588	44,339	44,339
	하수구 준설 및 개.보수		37,438	42,700	42,700

사업명	노점상.노상적치물 정비
사업내용	노점상.노상적치물 정비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	도로시설물 개.보수
사업내용	도로시설물 개.보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

사업명	하수구 준설 및 개.보수
사업내용	하수구 준설 및 개.보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

□ 관련 예산사업 개요

- 도로 및 시설물 소규모 파손지 신속한 정비, 불법 도로점용시설 정비를 통한 도로기능 회복

- 보행자 중심의 쾌적한 거리환경조성과 주요간선로의 원활한 차량소통을 위한 노점상 및 노상적치물 정비

○ 주요내용

- 도로정비반 상시 운영 정비대상 도로 정비 추진

- 준설대상 하수구의 신속한 정비 추진

- 노점상, 노상적치물 야간단속 실시

□ 관련 예산사업 내역

단위사업 17-2-2		도로조명시설 유지관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
도로조명시설 유지관리		일반회계	1,772,569	2,407,274	1,765,631		4
	가로등 설치 및 유지보수		1,166,142	1,208,007	1,235,593
	보안등 설치 및 유지.보수		310,389	271,500	283,181
	지하도 기전시설 유지보수		181,020	750,572	62,462
	배수펌프장 유지보수		115,018	177,195	184,395

사업명	가로등 설치 및 유지보수
사업내용	가로등 설치 및 유지보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	보안등 설치 및 유지.보수
사업내용	보안등 설치 및 유지보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방

○ 주요내용

- 도로조명시설(가로등, 보안등) 설치 및 유지관리 추진

- 배수펌프장 유지 보수

- 도로조명시설 야간순찰 실시

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지하도 기전시설 유지보수
사업내용	전기안전관리대행등 지하도 유지.관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과
사업명	배수펌프장 유지보수
사업내용	배수펌프장 전기안전관리대행, 수리 등 유지관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

단위사업 17-3-1		올바른 옥외광고문화 정착

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
올바른 옥외광고문화 정착		일반회계	136,928	9,782	9,278		1
	옥외광고물 관리질서 확립		136,928	9,782	9,278

사업명	옥외광고물 관리질서 확립
사업내용	고정 및 유동광고물 정비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	안전도시과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 깨끗하고 아름다운 옥외광고문화 정착

○ 주요내용

- 옥외광고물 허가신고처리

- 불법유동광고물 야간단속 및 상시 정비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 18-1-1		교통안전, 사고예방 관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
교통안전, 사고예방 관리		일반회계	266,164	200,534	184,784		4
	교통안전사업 추진		9,338	39,534	18,784
	교통시설물 정비 및 설치		199,999	100,000	100,000
	승객대기시설 설치 및 유지관리		35,467	36,000	36,000
	자전거 이용 활성화		21,360	25,000	30,000

사업명	교통안전사업 추진
사업내용	선진교통문화 홍보 캠페인, 홍보물 제작 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	교통시설물 정비 및 설치
사업내용	반사경, 교통표지판, 과속방지턱, 미끄럼방지시설, 중앙분리대 설치 및 보수
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	교통행정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 주차정책 추진

○ 주요내용

- 교통안전사업 추진

- 승객대기시설 설치 및 유지관리

- 자전거이용활성화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	승객대기시설 설치 및 유지관리
사업내용	승객대기시설 신규설치 정류소 강화유리 교체 정류소 의자 설치
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	자전거 이용 활성화
사업내용	일반운영비, 시설비및부대비,배상금 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

단위사업 18-1-2		과태료 부과 징수

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
과태료 부과 징수		일반회계	54,653	76,427	59,872		3
	종합검사 과태료 부과 및 관리		24,441	33,120	25,730
	의무보험 과태료 등 부과 및 관리		28,042	41,007	31,842
	이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리		2,170	2,300	2,300

사업명	종합검사 과태료 부과 및 관리
사업내용	정기검사과태료 부과 및 관리에 필요한 경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	의무보험 과태료 등 부과 및 관리
사업내용	책임보험과태료 부과 및 관리에 필요한 경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

사업명	이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리
사업내용	이륜차 무등록 과태료 부과 제반경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 자동차 관련 과태료 징수활동 강화

○ 주요내용

- 종합검사과태료부과 및 관리

- 의무보험과태료 등 부과 및 관리

- 이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 18-1-3		주차시설 확충 및 주차질서 확립(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
주차시설 확충 및 주차질서 확립		주차장 특별회계	6,222,240	2,176,789	2,220,432		10
	공영주차장 확대 및 관리		404,215	401,359	511,266
	그린주차사업 추진		61,460	3,990	3,990
	노외주차장 건설		5,191,710	1,020,000	1,000,000
	부설주차장 관리		17,650	18,561	19,212
	불법주정차 지도 단속		224,755	319,485	270,171
	주정차 위반 과태료 부과 징수		211,945	234,561	232,321
	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동		18,505	25,833	26,312
	주정차관련 시설물 설치 및 보수		92,000	150,000	150,000
	선진교통문화 조성		0	3,000	3,000
	화물자동차 밤샘주차단속		0	0	4,160

사업명	공영주차장 확대 및 관리
사업내용	주거지전용주차장 운영 서식 인쇄, 안내표지판 교체, 전기요금, 주차정보시스템 유지보수 및 통합유지부담금 주거지전용주차장 위탁수수료, 보수 및 관리비, 확대설치비, 보수관련 부대비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 교통환경 조성을 통한 선진교통 문화를 정착

○ 주요내용

- 주거지전용주차장 확대 및 관리, 그린주차사업 추진, 노외주차장 건설, 부설주차장 관리,

- 불법주정차 지도 단속, 주정차 위반 과태료 부과징수, 자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동

- 주정차관련 시설물 설치 및 보수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	그린주차사업 추진
사업내용	그린주차사업 골목단위 및 개별가구 지원 등 (주택안에 담장 및 대문, 화단등을 철거하고 주차장을 설치하고자 하는 가구 주택간에 담장 등을 허물고 주차장 등을 설치하고자 하는 가구)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	시비 65% 구비 35%
시행주체	교통행정과
사업명	노외주차장 건설
사업내용	공영주차장건설 시설비 및 부대비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	부설주차장 관리
사업내용	건축물 부설주차장 단속업무를 보조하는 인원의 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	불법주정차 지도 단속
사업내용	기간제 근로자 인건비, 사무관리비, 공공운영비, 시설비및부대비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

사업명	주정차 위반 과태료 부과 징수
사업내용	기간제근로자 인건비, 사무관리비, 공공운영비, 포상금 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동
사업내용	자동차관련 과태료 체납 정리 전담요원 인건비, 사무관리비, 공공운영비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	주정차관련 시설물 설치 및 보수
사업내용	자전거이용활성화 사무관리비, 시설비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	선진교통문화 조성
사업내용	선진교통 문화 조성을 위한 직원여비
사업기간	2016년01월01일 ～ 2020년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

사업명	화물자동차 밤샘주차단속
사업내용	화물자동차 차고지외 밤샘주차에 따른 운전자 사고 위험 노출에 따른 지속적인 야간 단속 수행을 통한 주차질서 확립
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

단위사업 18-1-4		교통유발부담금 부과 및 관리(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
교통유발부담금 부과 및 관리		주차장 특별회계	0	19,390	19,752		2
	교통유발부담금 시설물 조사원 관리		0	14,108	14,470
	교통유발부담금 부과 및 체납관리		0	5,282	5,282

사업명	교통유발부담금 시설물 조사원 관리
사업내용	교통유발부담금 조사원 인건비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과
사업명	교통유발부담금 부과 및 체납관리
사업내용	교통유발부담금 부과 및 체납관리에 필요한 경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	교통행정과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 안전하고 쾌적한 주차정책 추진

○ 주요내용

- 교통유발부담금 부과 및 체납관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 19-1-1		건설행정업무 효율성 제고

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
건설행정업무 효율성 제고		일반회계	37,861	87,985	49,223		2
	효율적 재산관리		34,627	80,914	42,152
	사유지 보상 및 과년도 사업 정산		3,234	7,071	7,071

사업명	효율적 재산관리
사업내용	국공유재산 무단점유자 변상금 부과 대상 조사 및 부과 국공유 행정재산 세외수입 징수율 제고로 구 세외수입 증대
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과
사업명	사유지 보상 및 과년도 사업 정산
사업내용	보상협의 적극 추진 및 수용재결 적기 시행
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국공유지 재산 관리 및 전문건설산업 활성화

○ 주요내용

- 국공유지 사용허가 및 실태조사를 통한 세원 확충

- 전문 건설업 등의 건전한 육성 및 발전

- 지하수개발, 이용의 효율적 관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 19-1-2		도시계획업무 내실 운영

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
도시계획업무 내실 운영		일반회계	624	10,409	80,409		1
	도시계획업무 추진		624	10,409	80,409

사업명	도시계획업무 추진
사업내용	도시계획관련 신문 공고료 및 도시계획 위원회 수당
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 살기 좋은 남구 건설을 위한 도시계획

○ 주요내용

- 도시관리계획 입안, 결정 및 지형도면 고시

- 도시계획위원회 운영 내실화

- 도시계획시설 및 개발행위허가 사업장 관리

- 미집행 도시계획시설 집행계획 수립 및 공고

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 19-2-1		도로정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
도로정비		일반회계	2,513,087	1.430.000	2,040,000		5
	동 소규모주민숙원사업		2,111,778	1,000,000	1,000,000
	도로굴착 및 맨홀유지보수		401,309	330,000	330,000
	문현지하보도 환경개선사업		0	0	300,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)		0	0	310,000
	관내 하수시실 준설		0	100,000	100,000

사업명	동 소규모주민숙원사업
사업내용	각종 도로 및 하수시설 파손등으로 인한 소규모숙원사업
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과
사업명	도로굴착 및 맨홀유지보수
사업내용	유관기관 굴착으로 인한 원인자발생에 따른 복구비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로 정비사업을 통한 재해재난 사고 예방 및 주변 환경 개선

○ 주요내용

- 동 소규모주민숙원사업

- 도로굴착 및 맨홀유지보수

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	노후 하수관로 유지 관리
사업내용	노후 하수관로 유지 보수 및 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	국 20% 시 40% 구 40%
시행주체	건설과
사업명	문현지하보도 환경개선사업
사업내용	문현3동 103-9번지 일원(수영로 횡단) 노후된 지하보도의 디자인 개선을 통한 쾌적한 보행환경 조성
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과
사업명	관내 하수시설 준설
사업내용	원활한 하수 소통을 위한 관내 하수관 준설
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

단위사업 19-2-2		지하수관리 사업(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
지하수관리 사업		지하수관리 특별회계	26,271	22,672	23,772		1
	지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용		26,271	22,672	23,772

사업명	지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용
사업내용	지하수 조사지역관리계획 수립, 지하수보전구역 운영, 오염 지하수정화작업, 지하수 보조관측망 설치 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지하수 시설의 보조관측망 자동화에 따른 효율적 자원 관리

○ 주요내용

- 지하수 시설의 체계적 관리

- 지하수 관리 강화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 19-1-3		기반시설부담금 사업(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
기반시설부담금 사업		기반시설 특별회계	0	9,465	9,594		1
	기반시설설치 및 기반시설부담금의 운용		0	9,465	9,594

사업명	기반시설설치 및 기반시설부담금의 운용
사업내용	기반시설 설치 및 매수청구 운용
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도시기반시설 확충으로 도시균형 발전 및 주민편의 증진

○ 주요내용

- 기반시설부담금 산정 및 부과

- 체납처분 및 징수유예

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 19-1-4		장기미집행도시계획시설(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
장기미집행도시계획시설		도시계획시설 특별회계	179,791	650,200	697,000		1
	장기미집행 도시계획시설 대지보상		179,791	650,200	697,000

사업명	장기미집행 도시계획시설 대지보상
사업내용	장기미집행 도시계획시설 대지보상
사업기간	2016년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건설과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 장기미집행도시계획시설내 매수청구 대지에 대한 매수협의 적극추진으로 주민의 재산권을 보호하고 행정의 신뢰 확보

○ 주요내용

- 1분기 : 매수대상지 선정 및 물건조사

- 2분기 ~ 4분기 : 매수협의 및 보상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 20-1-1		도시환경정비

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
도시환경정비		일반회계	81,268	14,300	400,250		6
	무허가건축물 행정처리		220	800	800
	건축행정 건실화 추진		6,799	9,000	31,500
	공동주택 관리비용 지원사업		844	1,500	51,500
	재개발재건축 활성화		2,625	2,500	2,450
	우암3 주거환경관리사업		70,780	500	500
	우암동 소막마을 새뜰마을사업		0	0	313,500

사업명	무허가건축물 행정처리
사업내용	위반건축물 행정처분, 이행강제금 부과징수 체납자 정리등 건축질서 확립에 필요한 행정추진
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건축과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비 사업추진

○ 주요내용

- 위번 건축물 현지지도 및 신속한 행정처분으로 예방행정 강화

- 공동주택 안전ㆍ윤리교육을 실시하여 안전하고 깨끗한 아파트 구현

- 공공정보의 공유를 통한 개인 맞춤형 서비스를 제공하고 지역건설업체 지원 활성화 및 GREEN 도시환경 조성

- 지역주민을 위한 재개발 정비사업을 활성화하고 장비 미추진사업장 정비구역 해제 등 주민맞춤형 사업추진

- 폐가철거, 공가리모델링,주거환경관리사업으로 서민 주거환경개선

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	건축행정 건실화 추진
사업내용	건축사업무대행수수료지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건축과
사업명	공동주택 관리비용 지원사업
사업내용	주택법 제 43조제8항에 의거 구 공동주택 관리 지원 조례로 정하는 공동주택의 단지 내 주도로 및 보도, 보안등의 보수, 하수도의 준설 및 보수, 어린이놀이터 및 경로당의 보수비용을 일부 지원하여 쾌적한 주거환경을 조성하여 건축민원저감 및 신뢰받는 건축행정 실현
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	20세대 이상의 공동주택 단지 중 사업주체의 하자보수 기간이 지난 공용시설물로서 사용검사일로부터 20년이 경과괸 공동주택 단지안의 시설물(사원 임대주택 및 영리목적의 임대를 위한 공동주택은 제외) 구비 100%
시행주체	건축과
사업명	재개발재건축 활성화
사업내용	재개발 재건축 조합 관리 및 소송 수행에 필요한 문서 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건축과
사업명	우암3 주거환경관리사업
사업내용	○ 이 지역은 우암3 재개발 해제구역으로, 그동안 장기미추진 사업으로 지역이 열악하고 마을이 공동화되고 있어 주거환경개선이 시급한 지역임 ○ 우암동의 역사성 지역성을 반영한 소막사 복원 등을 통한 관광활성화 방안과 정비기반시설 설치 및 주민공동이용시설의 확충을 통한 지역 밀착형 도시재생방안 마련
사업기간	2015년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건축과

사업명	우암동 소막마을 새뜰마을사업
사업내용	안전확보 : 안전한 가로환경 개선, 안심마을마당 조성 등 생활위생 인프라 : 골목환경 개선, 복합 커뮤니티센터 조성 휴먼케어 : 마을공간 가꾸기 프로그램, 우암마을 창의문화 프로그램 등 주택정비 지원 : 순환형 임대주택, 노후주택 개보수 등 주민역량 강화 : 마을대학 운영, 주민협의회 지원
사업기간	2016년01월01일 ～ 2019년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 70%, 시비 9%, 구비 21%
시행주체	건축과

단위사업 20-1-2		주거환경 개선사업 추진(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
주거환경 개선사업 추진		주거환경개선사업 특별회계	1,731	15,500	14,850		1
	주거환경 개선사업 일반운영비		1,731	15,500	14,850

사업명	주거환경 개선사업 일반운영비
사업내용	주거환경개선 지구 내 토지 등 공유재산 관리를 위한 측량 및 감정평가 수수료 및 기타 일반운영비 집행
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	건축과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 주거환경개선 지구 내 주거환경 개선사업의 원활한 추진 및 공유재산의 효율적 관리

○ 주요내용

- 지구별 주거환경 개선사업( 공동주택방식) 추진

- 공유지 변상금 부과, 대부, 매각을 위한 측량 및 감정평가수수료 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 20-2-1		청사 건립

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
청사 건립		일반회계	0	0	606,423		1
	의회청사 증축		0	0	606,423

사업명	의회청사 증축
사업내용	○ 의원실 1개층 증축 - 의원실9개소, 안내실, 탕비실, 화장실 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2017년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 의원 개별 집무공간 확보로 원활한 의정활동 및 의정연구 전념 등 대주민 의정서비스 향상

○ 주요내용

- 의원실 1개층 증축 - 의원실9개소, 안내실, 탕비실, 화장실 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 20-3-1		기초생활보장

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
기초생활보장		일반회계	4,945,223	6,662,331	6,116,472		1
	주거급여		4,945,223	6,662,331	6,116,472

사업명	주거급여
사업내용	"자가 가구 등"에 해당하지 않는 수급자는 주거급여액 현금 지급 자가가구 집수리사업 실시
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	주거급여 책정된 모든 수급자 세대 매칭비율 :국비 90%, 시비 7%, 구비 3%
시행주체	건축과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 생활이 어려운 사람을 지원하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 이바지함

○ 주요내용

- 임차급여 지급

- 수선유지급여 지급

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 21-1-1		토지공개념업무의 정착

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
토지공개념업무의 정착		일반회계	229,303	129,254	166,394		4
	공시지가 조사 및 산정		42,070	44,997	45,818
	개발이익환수제 운영		3,823	10,500	10,500
	신속 정확한 지적 민원처리		2,012	2,042	2,662
	디지털 지적행정의 기반 구축		181,398	71,715	107,414

사업명	공시지가 조사 및 산정
사업내용	표준지 및 개별지의 토지형상 등 토지특성 조사 입력 부동산평가위원회 운영 산정지가, 의견제출지가, 이의신청지가 검증
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지방세 부과의 기준이 되는 개별공시지가를 조사하여 결정 및 공시

- 지적측량의 기초가 되는 지적기준점에 대한 정밀조사를 실시하여 신뢰성 있는 공간정보의 토대를 마련하고 지적공부에 대한 관리를 안전하고  효율적으로 하기 위함

○ 주요내용

- 지방세 부과의 기준이 되는 개별공시지가를 조사하여 결정 및 공시

- 지적세부측량의 기준이 되는 지적기준점에 대한 관리와 재측량등 정밀조사와 관련된 제반비용과 지적전산 관련 시스템 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	개발이익환수제 운영
사업내용	- 개발사업의 시행과 관련하여 사업자가 제출한 개발비용산출명세서에 대한 사실 여부 확인을 위하여 개발비용 산정기관에 의뢰 - 종료시점및 개시시점 지가 산정시 해당 토지의 개별공시지가가 없는 경우 또는 종료시점지가 산정시 매입가격으로 개시시점지가 산정한 경우 둘 이상의 감정평가업자에게 지가산정 의뢰
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과
사업명	신속 정확한 지적 민원처리
사업내용	신속 정확한 민원발급으로 행정서비스 강화
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과
사업명	디지털 지적행정의 기반 구축
사업내용	디지털 지적 구축으로 대민서비스 만족도 제고 및 공간정보 복합 기여
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과

단위사업 21-1-2		부동산 행정관리

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
부동산 행정관리		일반회계	1,256	2,400	2,400		2
	부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영		0	1,000	1,000
	부동산중개업소 관리 지원		1,256	1,400	1,400

사업명	부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영
사업내용	부동산중개업소 불법행위 신고 포상금
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과
사업명	부동산중개업소 관리 지원
사업내용	부동산중개업소 지도, 점검 및 단속
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 투명한 부동산 거래 질서 확립

○ 주요내용

- 부동산 중개업소 관리 지원

- 부동산중개업소 불법행위 신고 포상금 지급

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 21-1-3		도로명 주소사업의 정착화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
도로명 주소사업의 정착화		일반회계	67,752	49,370	91,602		2
	도로명 및 건물번호부여사업		56,253	39,370	81,602
	도로명주소 홍보 추진		11,499	10,000	10,000

사업명	도로명 및 건물번호부여사업
사업내용	- 도로명주소사업을 위한 도로명판 건물번호판 설치, 유지 보수 - 도로명주소 기본도 현행화
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과
사업명	도로명주소 홍보 추진
사업내용	도로명주소 전면시행에 대비한 대국민 홍보
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	토지관리과

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도로명 주소 시설물 일제조사를 통해 망실 및 훼손된 시설물을 정비하고 교차로등 길 찾기가 다소 어려운 구간에 시설물을 추가 설치하여 주민 편의 제공 및 활용성 증대로 도로명 주소 시설물의 공신력 향상 도모

○ 주요내용

- 도로명주소 정비를 위한 도로명판 및 건물번호판 교체, 유지보수

- 도로명주소 기본도를 정비하여 도로명주소와 지번의 일치

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 22-1-1		건강증진사업 확대

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
건강증진사업 확대		일반회계	991,014	890,621	984,001		13
	지역사회 통합건강증진사업		866,948	668,618	701,292
	구강보건사업 운영		10,779	10,800	800
	모자보건사업 운영		16,976	18,563	19,153
	의료급여수급권자 일반검진비 지원		23,092	0	21,370
	의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원		6,718	0	6,850
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원		0	0	3,610
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	0	1,130
	영유아검진 보건소 유지관리비		6,312	0	1,250
	고위험임산부의료비 지원		12,511	49,000	47,100
	청소년산모의료비 지원		0	4,800	6,000
	표준모자보건수첩 제작		0	1,900	1,760
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		47,678	46,960	45,686
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		0	89,980	128,000

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 모자건강을 보호하여 가정에 건강과 안녕을 제공하고 구강보건자원을 효율적으로 배분, 활용 및 가정방문을 통한 지역 소득계층간의 의료혜택 불균형을 해소하여 다양한 양질의 보건서비스 제공.

○ 주요내용

- 지역사회통합건강증진사업 : 운동, 영양, 금연, 절주, 치매관리, 방문건강관리사업 등 통합건강증진사업 운영, 사업의료비 및 용품 지원

- 모자보건사업 운영 : 산모, 신생아 건강관리 서비스,  미숙아, 선천성이상아 의료비 지원, 의료소모품 구입, 교육운영 및 축하카드 발송

- 모자보건사업 : 고위험 임산부 의료비 지원, 철분제 엽산제 구입, 모자보건수첩 제작, 청소년 산모 의료비 지원

- 지역사회 건강조사 사업 : 지역사회 건강조사사업 민간위탁, 홍보 물품 구입

- 저소득층 기저귀, 조제분유 지원 사업 : 저소득층가구에 기저귀, 조제분유 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	지역사회 통합건강증진사업
사업내용	12개의 세부사업을 1개의 사업으로 통합, 포괄적 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소
사업명	구강보건사업 운영
사업내용	구강보건사업 의료소모품등 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	구비100%
시행주체	보건소
사업명	모자보건사업 운영
사업내용	모자보건사업 인부임, 의료소모품 구입, 교육운영홍보비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소
사업명	의료급여수급권자 일반검진비 지원
사업내용	- 수행주체 : 국민건강보험공단(사업비 위탁 운영) 의료급여수급권자 건강검진 개요 ㅇ 지원조건 : 건강보험대상자와 동일하게 일반검진서비스 제공 ㅇ 지원대상 : 만 19세부터 만 64세까지 ㅇ 지원내용 : 일반건강검진 실시(2년 주기) ㅇ 수행주체 : 국민건강보험공단(사업비 위탁 운영)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 80% 시비 20%
시행주체	보건소

사업명	의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원
사업내용	비취학 청소년에게 건강진단서비스를 제공하여 건강형평성 제공 생애전환기 구민을 대상으로 적합한 맞춤형 건강진단을 통한 건강위험요인의 조기발견, 조기치료 및 관리를 통한 건강증진 도모 건강검진 사각지대인 의료 수급권자에 대한 건강진단 실시로 건강 형평성 제고
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 80% 시비 20%
시행주체	보건소
사업명	의료급여수급권자 영유아검진비 지원
사업내용	의료급여수급권자 영유아 검진비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 80% 시비 20%
시행주체	보건소
사업명	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업내용	영유아 발달장애 정밀검사비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기금 80% 시비 20%
시행주체	보건소
사업명	영유아검진 보건소 유지관리비
사업내용	영유아 보건소 유지관리비(홍보물 제작 등)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 80% 시비 20%
시행주체	보건소

사업명	고위험임산부의료비 지원
사업내용	철분제 엽산제 구입, 청소년 산모 임신출산 의료비 지원, 모자보건수첩제작등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소
사업명	청소년산모의료비 지원
사업내용	만 18세 이하 산모 대상으로 최대 120만원 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기 50% 시 25% 구 25%
시행주체	보건소
사업명	표준모자보건수첩 제작
사업내용	표준모자보건수첩발급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 50% 시비 25% 구비 25%
시행주체	보건소
사업명	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
사업내용	지역사회건강조사 조사분석
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 구비50%
시행주체	보건소

사업명	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업
사업내용	저소득층 가구에 기저귀, 조제분유 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소

단위사업 22-1-2		지역사회중심 금연지원 서비스

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
지역사회중심 금연지원 서비스		일반회계	210,830	311,384	358,004		2
	지역사회 금연서비스 사업		200,480	247,868	300,178
	금연구역 관리사업		10,350	63,516	57,826

사업명	지역사회 금연서비스 사업
사업내용	금연상담사 인건비, 금연거리조성사업, 금연사업 홍보, 금연클리닉 운영, 금연보조제 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소
사업명	금연구역 관리사업
사업내용	금연단속원 인건비 금연지도원 운영비 금연지도원 활동비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 흡연 예방 및 흡연자의 금연, 금연환경 실현을 통해 흡연율을 낮추고 비흡연자를 보호하여 국민건강증진 도모.

○ 주요내용

- 지역사회 금연서비스 사업 : 금연상담사 인건비, 금연거리 조성사업, 금연사업 홍보, 금연클리닉 운영, 금연보조제 구입

금연구역 관리 사업 : 금연단속원 인건비, 금연지도원 인건비, 금연지도원 활동비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 22-1-3		지역사회 정신보건사업 내실화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
지역사회 정신보건사업 내실화		일반회계	725	1,500	4,700		1
	정신보건사업 운영		725	1,500	4,700

사업명	정신보건사업 운영
사업내용	정신보건사업 정신장애인 가족모임 운영, 사회적응훈련, 지역주민 정신보건 교육운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역사회중심의 통합적인 정신질환자 관리체계를 구축하여 정신질환의 조기발견, 상담, 치료, 재활 및 사회복귀 도모.

○ 주요내용

- 정신보건사업 운영 : 정신장애인 가족모임 운영, 사회적 적응 훈련, 지역주민 정신보건 교육 운영, 정신질환자 입원비 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 22-1-4		의료사각지대 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
의료사각지대 지원		일반회계	1,248,179	909,256	1,508,336		10
	난임부부 지원		459,132	542,800	747,170
	에이즈 및 성병 예방사업 운영		7,650	9,000	9,000
	에이즈 및 성병예방		38,800	27,616	52,300
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		154,596	50,144	49,780
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		0	100,000	25,280
	신생아 난청 조기진단		0	4,452	4,452
	국가암관리(암 검진)		172,401	175,244	2,000
	희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		400,000	0	497,360
	한센인피해사건진상조사 및 위로지원		15,600	0	88,200
	한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		0	0	32,794

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 후천성면역결핍증의 예방과 그 감염자의 등록 관리, 암 조기검진을 통한 검진비 지원 등 예방관리사업에 중점을 두어 국민건강 보호에 기여.

○ 주요내용

- 난임부부 지원사업 : 난임부부 지원 인건비, 저소득 난임부부에게 시험관 시술비 등 지원

- 에이즈 및 성병 예방사업 : 홍보물 제작, 에이즈감염자 생활비 지원

- 에이즈, 성병 예방사업 : 에이즈 및 성병관리 사업, 에이즈환자 진료비 지원

- 영유아 사전 예방적 건강관리 : 선천성 대사이상검사 및 환아관리 사업, 미숙아 및 선천성 대사이상아 의료비 지원, 선천성 난청 조기검사 지원

- 암 조기 검진사업 : 암 조기검진 홍보물 제작, 공기관등에 암조기검진비 지원

- 암 환자 관리사업 : 재가 암 환자관리 사업, 자원봉사자 활동비, 암 환자 의료비 지원

- 한센인 지원 : 한센인 생계비 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	난임부부 지원
사업내용	저소득 불임부부에게 시험관 시술비 등 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소
사업명	에이즈 및 성병 예방사업 운영
사업내용	에이즈 감염자 생활비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소
사업명	에이즈 및 성병예방
사업내용	에이즈 및 성병관리사업 (성병 및 에이즈 진단)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	보건소
사업명	선천성대사이상 검사 및 환아관리
사업내용	신생아 선천성대사 검사, 특수조제분유 햇반 공급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소

사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
사업내용	미숙아 및 선천성이상아의 의료비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기 50% 시 25% 구 25%
시행주체	보건소
사업명	신생아 난청 조기진단
사업내용	난청진단 쿠폰발행, 확진검사비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	민간보조
지원조건	기 50% 시 25% 구 25%
시행주체	보건소
사업명	국가암관리(암 검진)
사업내용	암 조기검진홍보물 제작, 암 조기검진비 공기관 예탁 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	보건소
사업명	희귀난치성 질환자 의료비 지원사업
사업내용	희귀난치성 질환자 의료비 지원(본인부담분)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 50%, 시비50%
시행주체	보건소

사업명	한센인피해사건진상조사및위로지원
사업내용	○ 피해자 개인별 생활지원금으로 매월 150,000원 지급 ○ 2012년 1월분부터 소급 지급 ○ 신청방법 : 피해자 본인 또는 대리인이 시군구(보건소 한센담당)로 신청→자격 조회 및 본인 통장으로 지급
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 100%
시행주체	보건소
사업명	한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원
사업내용	재가한센인 생활비 지원 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국고보조(국50%, 시50%)
시행주체	보건소

단위사업 22-1-5		감염병 예방체계 구축

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
감염병 예방체계 구축		일반회계	2,959,702	3,138,860	3,740,889		6
	국가예방접종 실시		2,565,108	2,739,236	3,226,260
	예방접종등록센터 운영		20,907	22,202	22,979
	예방접종 간호요원 관리 및 운영		81,509	117,866	110,651
	방역소독사업 추진		200,625	185,174	261,097
	보건소결핵관리사업		91,553	59,182	62,022
	결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진		0	15,200	57,880

사업명	국가예방접종 실시
사업내용	국가예방접종 자문회의수당, 일반업무비, 각종 홍보물 인쇄, 국가예방 접종 약품 구입비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비25%, 구비25%
시행주체	보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 전염병예방을 위하여 사전에 불결지 및 취약지에 대한 철저한 방역을 실시하고, 질병예방에 가장 효과적인 예방접종을 실시, 전염병 확산방지 및 발생 예방.

○ 주요내용

- 국가필수 예방접종사업 : 어린이 및 성인 예방접종 등 국가필수 예방접종사업, B형 간염 주전산기감염 의료비 지원, 약품구입비, 예방접종 민간위탁비

- 예방접종 등록센터 운영 : 예방접종등록센터 인건비

- 예방접종 간호요원 관리 및 운영 : 예방접종 간호요원 인건비, 예방접종관련 운영비, 예방접종 약품 구입비

- 방역소독사업 추진 : 방역소독 인건비, 동력 소독용 약품 구입, 방역장비 유지비, 방역장비 구입비

- 국가결핵예방사업 : 결핵사업 홍보, PPD진단시약비, 소집단 관리여비, 결핵약품 및 기자재 구입, 결핵환자 지원비, 접촉자 검진사업 위탁비

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	예방접종등록센터 운영
사업내용	예방접종 등록센터 운영
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	보건소
사업명	예방접종 간호요원 관리 및 운영
사업내용	예방접종 약품 구입비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비38%, 구비62%
시행주체	보건소
사업명	방역소독사업 추진
사업내용	방역소독 인부임, 동력분무용 약품 및 휘발유 구입 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	시비15%(주민자율방역단 방역장비 지원), 구비85%
시행주체	보건소
사업명	보건소결핵관리사업
사업내용	결핵사업 홍보, PPD진단시약비, 소집단 관리여비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	보건소

사업명	결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진
사업내용	이탈주민 대상 잠복결핵 검사(IGRA)수행 및 결핵 고위험군(외국인, 노숙인, 노인 등)을 대상으로 이동검진차량을 통해 결핵검진을 실시하고, 유소견자 발견 시 보건소 등과 연계하여 추구관리
사업기간	2016년11월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	기금 40% 시비 40% 자부담 20%
시행주체	보건소

단위사업 22-1-6		의료서비스 여건 확충

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
의료서비스 여건 확충		일반회계	221,812	358,740	281,833		8
	한방실 운영		36,831	38,808	38,349
	물리치료실 운영		3,619	3,024	23,229
	영상의학실 운영		8,062	37,152	37,184
	진료실 운영		21,104	24,769	28,384
	검사실 운영		62,543	95,330	63,430
	보건소 시설 관리		88,153	159,657	86,757
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,500	0	1,500
	생물테러 대비.대응 역량강화		0	0	3,000

사업명	한방실 운영
사업내용	한방실 운영에 필요한 인부임, 약제 구입비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 직원의 자질향상을 통한 구민 보건서비스 욕구 충족 및 한방실, 물리치료실, 진료실 등 보건소 시설기능 다양화 및 활성화.

○ 주요내용

- 한방실 운영 : 한방실운영 인건비, 세탁비 및 소모품 구입, 한액재 구입비

- 물리치료실 운영 : 물리치료실 운영 세탁비 및 물품구입비, 장비유지비, 소모품구입비

- 영상의학실 운영 : 방사선종사자 피폭선량측정검사비, DR장비 수선비, PACS시스템 유지보수비

- 진료실 운영 : 진료실 운영 인건비, 진료실 약품 및 소모품 구입비, 약사법위반 신고 보상금

- 검사실 운영 : 검사실 폐수처리 위탁 수수료, 장비유지비, 성인병검진, 건강검진, 감염병 검진 등 관련 검사 시행

- 보건소 시설관리 : 청사 시설물 유지 관리, 청소용역비, 시설개선 공사비

- 지역 재난형장 출동의료팀 지원 및 생물테러 대비역량 강화

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	물리치료실 운영
사업내용	물리치료실 운영 세탁비, 파스 등 구입 및 장비유지비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소
사업명	영상의학실 운영
사업내용	방사선 종사자 피폭선량 측정의뢰
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소
사업명	진료실 운영
사업내용	검사실 및 진료실 운영에 필요한 소요 경비
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소
사업명	검사실 운영
사업내용	성인병 검진, 건강검진, 감염병 검진 등 관련 검사 시행
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소
사업명	보건소 시설 관리
사업내용	보건소 청사의 깨끗하고 효율적 관리
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	보건소

사업명	지역 재난현장출동의료팀 운영지원
사업내용	전국 규모의 재난의료지원 전담인력을 구성하고 주요기관부터 단계적으로 효율적인 국내외 재난의료지원을 위한 표준교육과정 개발 및 전문 인력 양성
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금 70% 시비 30%
시행주체	보건소
사업명	생물테러 대비.대응 역량강화
사업내용	생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련지원 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	기금50%, 시비50%
시행주체	보건소

단위사업 23-1-1		교육 문화센터 역할 강화

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
교육 문화센터 역할 강화		일반회계	19,129	22,130	25,640		3
	교양강좌 운영		13,919	16,320	18,600
	방학 프로그램 운영		4,060	4,360	5,640
	스토리텔링 운영		1,150	1,450	1,400

사업명	교양강좌 운영
사업내용	교양강좌, 지식정보취약계층프로그램 운영, 청소년 진로체험교실 운영, 강좌 운영 물품 구입 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관
사업명	방학 프로그램 운영
사업내용	방학특강 강사수당, 학습자료 지원 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관

사업명	스토리텔링 운영
사업내용	스토리텔링 강사수당, 학습자료 및 기타 운영비 지원
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 지역주민들에게 다양한 학습기회와 자기계발 기회 제공

○ 주요내용

- 교양강좌, 지식정보취약계층프로그램, 방학특강

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 23-1-2		독서진흥 사업 추진

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
독서진흥 사업 추진		일반회계	174,709	358,917	443,406		4
	독서문화 행사		1,881	8,900	13,010
	자료실 운영		32,763	63,944	40,380
	전산장비 관리		20,454	82,061	39,972
	쾌적한 도서관 조성		119,611	204,012	350,044

사업명	독서문화 행사
사업내용	○ 임산부 도서택배 서비스 ○ 도서관 주간 및 독서의 달 운영 ○ 각종 행사 추진비 및 홍보물 제작비 ○ 길 위의 인문학 운영에 따른 문화․인문학 실지 답사
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도서관
사업명	자료실 운영
사업내용	자료실 운영 소모품․다문화 잡지․연속간행물․신문 구입, 도서반납기 유지보수료, 자산취득비 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 다양한 행사를 통해 지역주민에게 문화향유 기회 제공 및 독서 생활습관 정착에 기여

○ 주요내용

- 독서문화행사(도서관 주간 및 독서의 달 운영,길위의 인문학)○ 자료실 운영

- 전산장비 관리

- 쾌적한 도서관 조성 등

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

사업명	전산장비 관리
사업내용	○ 인터넷 등 각종 서버 유지 보수료 지급 - 서버 H/W 유지보수, 서버 S/W 유지보수, 예약관리 S/W 유지보수, 코라스 유지보수 등 ○ 각종 컴퓨터 관련 백신프로그램, 전산소모품 등 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	도서관
사업명	쾌적한 도서관 조성
사업내용	도서관 청소용역, 시설 정비, 각종 공과금, 청사 유지비용 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관

단위사업 23-1-3		자료확충 및 학교도서관 지원

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
자료확충 및 학교도서관 지원		일반회계	119,870	158,440	183,298		3
	도서 구입(자체)		103,651	140,930	165,288
	비도서 구입		4,747	5,000	5,000
	학교도서관 및 작은도서관 지원		11,472	12,510	13,010

사업명	도서 구입(자체)
사업내용	도서 및 자료정리용품 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관
사업명	비도서 구입
사업내용	DVD, CD, 전자책 구입
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관

사업명	학교도서관 및 작은도서관 지원
사업내용	학교 도서관 자료 대출지원 교육청과 연계 독서문화행사 실시
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	남구도서관

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 도서관 자료 확충 및 학교 및 작은도서관 지원을 통한 지역사회 독서공동체 구축

○ 주요내용

- 도서․비도서 구입,

- 학교도서관 및 작은도서관 지원

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 24-1-1		관광자원의 개발

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
관광자원의 개발		일반회계	219,159	259,800	280,211		2
	동해안탐방로 종합안내소 운영		128,227	151,392	184,143
	오륙도 스카이워크 운영		90,932	108,408	96,068

사업명	동해안탐방로 종합안내소 운영
사업내용	동해안탐방로 종합안내소의 효율적 운영 (관광안내원 급여, 안내소 비품 구입, 지도제작 등)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	시설관리사업소
사업명	오륙도 스카이워크 운영
사업내용	오륙도스카이워크의 효율적 운영 (스카이워크 시설유지, 비품구입 등)
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	시설관리사업소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 오륙도 관광시설의 효율적 관리 및 남구관광 활성화

○ 주요내용

- 오륙도 스카이워크

- 해파랑길 관광안내소 관리 및 최상의 관광서비스 제공

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요

단위사업 24-2-1		공공체육시설 활성화(특별회계)

						(단위:개, 천원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'17예산		비고 (세부사업수)
공공체육시설 활성화		공공체육시설 특별회계	2,778,136	3,051,645	3,308,460		3
	국민체육센터 운영관리		2,676,426	2,853,846	3,072,240
	백운포체육공원 운영관리		101,710	197,799	136,220
	운동장 생활체육시설 지원		0	0	100,000

사업명	국민체육센터 운영관리
사업내용	국민체육센터 기간제 근로자 보수, 강사 수당 지급, 비품구입, 시설유지보수 등
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비100%
시행주체	시설관리사업소
사업명	백운포체육공원 운영관리
사업내용	백운포체육공원의 효율적 운영을 위한 재료비, 공공요금, 사업비 등 지출
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	직접수행
지원조건	구비 100%
시행주체	시설관리사업소

사업명	운동장 생활체육시설 지원
사업내용	백운포체육공원 풋살1구장 인조잔디 교체
사업기간	2017년01월01일 ～ 2021년12월31일
지원형태	자치단체보조
지원조건	국비 100%
시행주체	남구 시설관리사업소

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

- 국민체육센터 프로그램 운영 및 백운포체육공원 내 시설대여로 주민들의 체력증진 및 건강하고 활기찬 생활여건 조성으로 주민 삶의 질 향상에 기여하고자 함

○ 주요내용

- 국민체육센터 및 백운포체육공원 효율적 운영

- 수영 등 14개 종목 프로그램 강좌 개설 및 운영

- 천연잔디, 마사구장, 테니스장 등 10종 시설 대여

□ 관련 예산사업 내역

□ 관련 예산사업 개요