지방자치단체 행사축제 원가회계정보 공개 자료

① 총괄

부산광역시 남구 행사·축제 현황
연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보(단위:천원)
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	주민화합과 건강한 지역사회	오륙도축제	2012.5.5.～ 5.6. (2일간)	축하문화공연, 주민 참여경연대회, 복지 박람회, 전통성년식, 예술전시회, 가족체 험 프로그램 등	85,000	-	85,000
2	″	UN평화대축전	2012.10.25.～10.27. (3일간)	평화음악회, 퍼레이드, 기아체험 1박2일 등	200,000	200,000	0

② 세부 원가회계정보

오륙도축제

□ 사업개요

□ 사업목적 : 오륙도 주변 천혜의 자연 경관을 알리고 구민들이 즐기고 화합할 수 있는 계기를 마련함.

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.5.5.~2012.5.6.(2일간) / 1997년 / 16회

□ 사업내용 : KBS전국노래자랑 유치, 공연, 참여, 연계 프로그램 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 남구 / 부산남구문화원

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	85,000(구비85,000)	80,750
집 행 액	85,000(구비85,000)	80,750

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계		85,000		85,000	계		-	85,000
인건비		0		0	보조금	국비	-
운영비	행사직접비	42,750		42,750
						시도비	-
	대외홍보비	9,950		32,300
					서비스요금	사용료수익	-
	시설장비비	32,300		13,300
	참가자보상비
						기타 수익	-
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 개최시기 변경(10월에서 5월) □ 전국 노래자랑 녹화 유치 □ 타 프로그램 등 연계 개최	□ 어린이 날 전후로 개최하여 가족단위 관람객 증가 □ 오륙도의 날 선포식, 꽃축제, 전국노래자랑 녹화 등 다채로 운 프로그램 연계 운영 □ 총관람객 : 1만명

UN평화대축전

□ 사업개요

□ 사업목적 : 사랑과 평화를 주제로 유엔평화특구의 의미를 되새기고 자 함.

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.10.25.∼10.27(3일간) / 2011년 / 2회

□ 사업내용 : 평화음악회, 평화컨퍼런스, 기아체험 1박2일, 그때 그시절 음식전 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 / (사)부산문화관광축제조직위원회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	200,000(시비200,000)	220,000
집 행 액	200,000(시비200,000)	220,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계		200,000		200,000	계		200,000	0
인건비		2,400		2,400	보조금	국비
운영비	행사직접비	56,000		56,000
						시도비	200,000
	대외홍보비	38,630		38,630
						사용료수익
	시설장비비	2,970		2,970
	참가자보상비
						기타 수익
감가상각비
기 타		100,000		100,000	** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ UN평화콘서트, UN PEACE MOB ○ 평화컨퍼런스, 기아체험 1박2일, ○ UN PEACE 퍼레이드, 그때 그시절 음식전 등	○ UN평화콘서트, UN PEACE MOB ○ 평화컨퍼런스, 기아체험 1박2일, ○ UN PEACE 퍼레이드는 우천으로 취소됨 ○총참가인원 : 13만명