2014년 결산기준

공 통 공 시

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		부산광역시 남구				동종 자치단체 평균
		’14년도 (A)	’13년도 (B)	증감 (C=A-B)		’14년도 (A)	’13년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 살림규모	세입결산	3,287	3,000	287		4,242	3,920	322
	세출결산	2,799	2,596	203		3,675	3,404	271
	중기지방재정계획	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도[최종]	19.37	24.3	△4.93		25.09	33.1	△8.01
	재정자주도[최종]	37.41	42.45	△5.04		43.11	51.1	△7.99
	통합재정수지[최종]	20	17	3		15	13	2
④ 채무/부채	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	176	167	9		245	237	8
	지방공기업 부채 현황	0	0	0		5	5	0
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	50	60	△10		33	36	△3
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		0	0	0
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0	0		0	0
⑤ 채 권	채권현황	38	39	△1		85	89	△4
⑥ 행정운영경비	기본경비 집행현황	32	31	1		45	45	0
	자치단체 청사관리운영	항목별 공시내용 참조
	인건비 집행현황	495	460	35		647	610	37
	업무추진비 집행현황	4	5	△1		6	6	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	7	8	△1		7	7	0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지비 현황	13	13	0		19	18	1
	연말지출비율	46	51	△5		82	86	△4
	지방세･세외수입 체납현황	123	119	4		235	240	△5
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조

재정운영 결과			부산광역시 남구						동종 자치단체 평균
			’14년도 (A)		’13년도 (B)		증감 (C=A-B)		’14년도 (A)		’13년도 (B)		증감 (C=A-B)
⑦ 복지․민간지원경비	사회복지비		1,499		1,266		233		1,751		1,534		217
	지방보조금 교부현황		197		180		17		681		602		79
	행사축제경비		2		2		0		8		9		△1
⑧ 기금, 지방 공기업 등	기금		37		28		9		219		207		12
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	공유재산 현재액		7,026		6,931		95		11,212		10,788		424
	물품 현재액		50		44		6		68		66		2
	출자·출연금 집행현황		0		0		0		6		6		0
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과	재무제표	자산총계	7,660		7,415		245		14,295		13,882		413
		부채총계	176		167		9		245		237		8
		수익총계	2,809		2,572		237		3,445		3,147		298
		비용총계	2,579		2,404		175		3,289		3,002		287
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	지방세 지출현황		200	207		△7		324		307		17
	성인지예산현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산현황		항목별 공시내용 참조
	주민참여예산현황		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		8	4		4		19		20		△1
	보통교부세 자체노력 반영현황		항목별 공시내용 참조
⑩ 감사(평가)결과	외부감사결과		항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액 및 인센티브 현황		항목별 공시내용 참조
⑪ 주요 투자사업 추진상황	투융자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸동종단체 : 69개 자치구

2

살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2014년도 우리 남구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	기타 특별회계	기금
328,676	305,785	18,940	3,951

▸ 2014년 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
213,072	245,970	268,056	300,011	328,676

▸ (일반회계+특별회계+기금) 결산 총계기준

▸ 지난 5년간 우리구의 세입규모는 2010년 2,130억원에서 2014년 3,287억원으로 지속적으로 증가하였습니다. 이는 정부의 복지정책 확대 추진에 따른 국·시비보조금 증가가 주원인입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	202,363	100	233,183	100	254,143	100	276,043	100	305,785	100
지 방 세	16,610	8.21	33,029	14.16	34,305	13.50	36,684	13.29	38,936	12.73
세외수입	35,813	17.70	26,538	11.38	50,546	19.89	44,198	16.01	19,048	6.23
지방교부세	7,390	3.65	9,723	4.17	8,300	3.26	8,950	3.24	7,693	2.52
조정교부금･재정보전금	34,177	16.89	40,010	17.16	39,088	15.38	37,906	13.73	44,218	14.46
보 조 금	108,373	53.55	123,883	53.13	121,904	47.97	148,305	53.73	164,749	53.88
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	0	0	0	0	0	0	31,141	10.18

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2011년도는 지방세법 개정에 따라 시세인 도시계획세와 등록세(취득무관분)가 구세로 전환되어 지방세 징수액이 164억 증가하였고,

☞ 2014년도는 세입과목 편제 전면개편으로 세외수입에 포함되었던 내부거래(전입금 등)가 별도과목으로 신설되어 분리되었습니다.

세입재원별 현황('14년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
지방세 결산액	16,610,314	33,028,887	34,304,390	36,683,929	38,935,718
인구수(명)	298,458	295,121	291,175	291,770	286,989
주민1인당 지방세부담액	56	112	118	126	136

▸ 인구수는 2014.12.31. 기준

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 남구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	기타 특별회계	기금
279,942	269,414	6,577	3,951

▸ 2014년 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
195,750	205,274	231,531	259,641	279,942

▸ 결산 총계기준  (일반회계+특별회계+기금)

▸ 지난 5년간 우리구의 세출규모는 2010년 1,957억원에서 2014년 2,799억원으로 점진적으로 증가하였으며, 기초연금 확대, 무상보육 시행 등 국가보조사업 확대로 인한 사회복지분야 지출이 증가의 주원인입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	189,139	100	199,272	100	226,747	100	246,002	100	269,414	100
일반공공행정	8,338	4.41	8,704	4.37	9,303	4.10	13,565	5.51	11,917	4.43
공공질서･안전	6,951	3.67	1,863	0.93	12,987	5.73	1,547	0.63	1,411	0.52
교 육	679	0.36	684	0.34	814	0.36	1,403	0.57	1,047	0.39
문화 및 관광	6,391	3.38	4,428	2.22	7,697	3.39	7,274	2.96	4,346	1.61
환경보호	8,672	4.58	8,906	4.47	9,515	4.20	11,117	4.52	11,741	4.36
사회복지	94,641	50.04	102,486	51.43	109,698	48.38	126,567	51.45	149,859	55.62
보 건	4,469	2.36	4,002	2.01	4,364	1.93	5,832	2.37	6,245	2.32
농림해양수산	1,660	0.88	1,229	0.62	2,387	1.05	2,841	1.16	3,535	1.31
산업･중소기업	171	0.09	710	0.36	1,741	0.77	1,881	0.76	2,200	0.82
수송 및 교통	2,240	1.18	1,787	0.90	2,015	0.89	2,262	0.92	2,615	0.97
국토･지역개발	10,299	5.45	13,291	6.67	10,640	4.69	17,175	6.98	16,926	6.28
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	44,628	23.60	51,182	25.68	55,586	24.51	54,538	22.17	57,572	21.37

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 취약계층의 생활보장, 영유아 보육료, 기초연금 지원확대 등으로 사회복지비 비중이 세출규모의 50%를 초과하여 지속적으로 증가하고 있습니다.

☞ 2013년 CCTV 통합관제센터 구축, 2014년 대동골 문화센터 건립 등으로 일반공공행정 분야의 지출이 증가하였고

☞ 재해위험지 해소 및 지역현안사항(각종 도로개설 등)해결을 위한 투자확대로 국토․지역개발 분야의 사업비가 큰 폭으로 증가하였습니다.

분야별 세출규모('14년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(일반회계)	189,138,634	199,272,210	226,746,970	246,002,061	269,414,005
인구수(명)	298,458	295,121	291,175	291,770	286,989
주민 1인당 세출액	634	675	779	843	939

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 남구의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가율
① 세 입		338,840	341,715	351,474	357,573	363,911	1,753,513	1.80
	자체수입	59,655	60,544	61,871	65,138	65,526	312,734	2.40
	의존수입	255,981	256,136	265,783	268,316	273,961	1,320,177	1.70
	지방채	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 등 및 내부거래	23,204	25,035	23,820	24,119	24,424	120,602	1.30
② 세 출		338,840	341,715	351,474	357,573	363,911	1,753,513	1.80
	경 상 지 출	72,612	71,069	71,382	73,352	76,004	364,419	1.10
	사 업 수 요	266,228	270,646	280,092	284,221	287,907	1,389,094	2.00

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2014년도 우리 구의 최종예산 기준 재정자립도는 19.37%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	의존재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
19.37	287,649	55,723	216,734	0	15,192

▸ 최종예산 일반회계기준

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 의존재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)
	2010	2011	2012	2013	2014
최종예산	18.83	21.51	26.20	24.30	19.37

동종 자치단체와 재정자립도 비교

☞ 재정자립도는 일반회계의 자체수입 비중을 나타내는 지표로써 국가 정책에 따른 보조금 등 의존수입의 급격한 증가에 따른 하락세를 보이고 있습니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2014년도 우리 남구의 최종예산 기준 재정자주도는 37.41%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
37.41	287,649	107,612	164,845	0	15,192

▸ 최종예산 일반회계기준

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 및 재정보전금

재정자주도 연도별 현황

구 분	연도별 (%)
	2010	2011	2012	2013	2014
최종예산	41.93	43.79	46.90	42.45	37.41

동종 자치단체와 재정자주도 비교

☞ 재정자주도는 특정 용도로만 사용 할 수 있는 국․시비 보조금, 특히 사회복지비용의 급격한 증가로 하락세를 보이고 있습니다.

3-3. 통합재정수지

모든 회계와 기금을 연결해서 자치단체의 순수한 수입과 지출의 차이를 나타낸 수치를 통합재정수지라 합니다. 2014년도 우리 남구의 최종예산 기준 통합재정수지는 20억2천4백만원의 흑자입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-(B+E)	통합재정수지 2 I=A-(B+E) +F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	281,186	300,465	111	200	89	21,392	300,554	△19,368	2,024
일반회계	272,681	282,980	0	0	0	11,346	282,980	△10,299	1,047
기타 특별회계	7,819	17,142	49	120	71	10,046	17,213	△9,394	652
공기업 특별회계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 금	686	343	62	80	18	0	361	325	325

▸ 2014년도 최종예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입 - (지출 + 순융자)

▸ 통합재정수지 2 = 세입 - (지출 + 순융자) + 순세계잉여금

통합재정수지란?

- 당해연도의 순수한 세입(순계예산)에서 세출을 차감한 수치로 재정의 적자 또는         흑자규모를 의미합니다.

⇒ 예산총계 : 지방자치단체의 예산을 회계간 또는 광역 ․ 기초자치단체간 중복 계                     상된 부문의 공제없이 단순 합계한 세입․세출의 총계

⇒ 예산순계 : 회계간 또는 광역 ․ 기초자치단체간 중복부문을 공제한 순세입․세출의 총계

▶ 통합재정분석 대상회계 : 일반회계, 특별회계(기타, 공기업), 기금

▶ 통합재정규모 : 지방자치단체의 1년동안 총지출규모에서 채무상환 등 보전지출을                          차감한 순수재정활동 규모

▶ 통합재정수지 : 당해 연도의 순수한 세입에서 세출을 차감한 수치로 재정의 적자                          또는 흑자규모를 의미

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 비교
	2010	2011	2012	2013	2014
통합재정수지 1	△5,163	△1,856	△10,440	△14,776	△19,368
통합재정수지 2	1,013	1,462	3,162	1,717	2,024

4

채무 및 부채

4-1. 통합부채 현황(시범)

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 남구의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2013년	2014년	증감
통합자산		741,550	766,004	24,454
통합부채		16,742	17,575	833
	유동부채	4,513	8,841	4,328
	장기차입부채	4,986	-	△4,986
	기타비유동부채	7,243	8,734	1,491

▸ ‘14년 결산 순계기준

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

4-2. 지자체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지자체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 남구의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2013년	2014년	증 감	비고
자산(A)	741,550	766,004	24,454
부채(B)	16,742	17,575	833
자산대비부채비율 (B/A*100)	2.26	2.29	0.03

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 구는 지방공기업이  없으므로 해당 없습니다.

4-4. 출자․출연기관 부채 현황

우리 구는 출자․출연기관이 없으므로 해당 없습니다.

4-5. 우발부채 현황(시범)

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013년	2014년	증감
계	2,143	1,837	△306
계약상약정 (매입확약)	460	301	△159
소송관련	1,683	1,536	△147

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

계약상 약정

(단위 : 백만원)

구 분	약정유형	행위명	거래처	약정 금액 (최대손실추정액)	부채 계상액	발생 시기	우발부채 내 용
부산광역시 남구	매입확약	부산광역시 남구 대연동 1346번지 (대지,건물) 매각	부산 광역시청	1,538	301	08.03.31.	남구노인복지관 부지매입

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 남구의 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’13년도 현재액 (A)	증 감 액			’14년도 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		5,958	△972	0	972	4,986
일 반 회 계		5,678	△893	0	893	4,785
특별회계	소 계	280	△79	0	79	201
	공기업특별회계	0	0	0	0	0
	주거환경개선사업특별회계	280	△79	0	79	201
기 금 회 계		0	0	0	0	0

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
채무현황	10,875	9,903	6,930	5,958	4,986
인구수	298,458	295,121	291,175	291,770	286,989
주민 1인당채무(천원)	36	34	24	20	17

▸ ’10년부터 채무부담행위와 지역개발공채 발행액 및 기금 조성을 위한 채무 발행액이 신규로 지방채무에 포함되었기 때문에 연도별 증감액의 단순비교는 부적절

주민 1인당 채무 연도별, 동종단체와 비교

☞ 우리 구는 2005년 남구청사 건립을 위해 89억을, 2009년에 국민체육센터 건립을 위해 30억의 지방채를 발행하였습니다. 2010년 이후로는 신규 지방채를 발행하지 않고 매년 기존 채무를 성실하게 상환하여 채무액이 꾸준히 감소하고 있습니다. 동종단체에 비해 주민 1인당 채무가 높지만 건정재정운영에 노력한 바 지속적으로 감소하고 있으며, 2015년 1월에는 지방채를 전액 조기 상환하였습니다.

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
지방채발행한도액(A)	6,900	5,200	5,000	1,700	1,800
발행액(B)	0	0	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	0	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정자치부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 50% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

☞ 우리 구는 2010년 이후 신규 지방채를 발행하지 않았습니다.

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 그 해의 수입으로 상환한다는 전제하에 일시적으로 금융기관 등으로부터 차입하는 자금을 의미합니다.

▸ 우리 구는 일시차입금 현황이 없습니다.

5

채권

5-1. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 남구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’13년도 현재액 (A)	증 감 액			’14년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		3,861	△47	246	293	3,814
일 반 회 계		3,373	△29	37	66	3,344
특별 회계	소 계	488	△78	89	167	410
	의료급여특별회계	192	△22	24	46	170
	주민소득및생할 안정기금 특별회계	296	△56	65	121	240
기금 회계	소 계	0	60	120	60	60
	사회복지기금	0	60	120	60	60

▸ ’14년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
채권현황	3,130	3,485	3,758	3,861	3,814

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

채권현황 연도별, 동종단체와 비교

6

행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 남구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	269,414	3,163	1.17
일반운영비		988	0.37
여 비		1,621	0.60
업무추진비		386	0.14
직무수행경비		97	0.04
자산취득비		71	0.02

▸ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

▸ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
기본경비	2,421	2,937	3,131	3,138	3,163
비율	1.28	1.47	1.38	1,28	1.17

▸ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 남구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 837m2이 적습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

남구 공공청사 보유 면적(㎡)	남구 공공청사 적정 면적(㎡)	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,616	6,453	837	-

▸ ｢2015년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 구의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	269,414	49,499	18.37
인건비(101)		39,777	14.77
직무수행경비(204)		1,225	0.45
포상금(303)		1,940	0.72
연금부담금 등 (304)		6,557	2.43

▸ 인건비는 보수(101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
인건비(B)	38,995	41,430	43,874	46,034	49,499
인건비비율(B/A)	20.62	20.79	19.35	18.71	18.37

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 남구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	269,414	416	0.15
기관운영업무추진비 (203-01)		210	0.08
시책추진업무추진비 (203-03)		206	0.07

‣ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
업무추진비	389	446	473	456	416
비율	0.21	0.22	0.21	0.19	0.15

◈ ’14년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

업무추진비 연도별 변화

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2014-03-20 ~ 2014-03-28	선진지 도시기초시설물 우수시책 벤치마킹	미국	4	11.4
2014-04-04 ~ 2014-04-13	선진재난 및 도로시설물 우수시책 벤치마킹	뉴질랜드 오스트레일리아	5	12
2014-11-15 ~ 2014-11-23	2014년도 평생학습도시 기관장 및 실무자 해외실무단	오스트레일리아	2	8.1	구청장 포함
2014-12-08 ~ 2014-12-13	2013년도 사회복지 종합평가 유공공무원 해외연수	인도네시아	1	1.9

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

‣ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외)

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 남구의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
269,414	684	0.25	15	45,622

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
의회경비	675	727	763	760	684
의원 정수	15	15	15	15	15
세출대비 의회경비 비율	0.36	0.37	0.34	0.31	0.25
지방의원 1인당 의회경비(천원)	44,978	48,497	50,861	50,641	45,622

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
23	15	1,540

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
9.29~10.5 (5박7일)	국제사회에 대한 이해와 견문을 넓히고 창의적인 정책 입안능력 함양 및 의정 전문가로서의 책임감과 자부심을 고양하고, 남구 현안과제에 대한 발전적 방안 모색 및 우리 구 정책반영으로 남구발전과 구민 삶의질 향상에 기여하고자 함.	싱가폴, 말레이시아	8 (3)	30,974 (23,104 의원) ( 7,869 직원)

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 구청장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 남구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
936	269,414	1,310	0.49	1,399

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’14년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	814	825	852	846	936
세출결산액 (B)	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
맞춤형 복지비 (C)	1,097	1,162	1,222	1,253	1,310
비율(C/B)	0.58	0.58	0.54	0.51	0.49
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,348	1,408	1,435	1,482	1,399

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 남구에서 2013년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은

다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	28,404	4,660	16.41
시설비 (401-01)	28,322	4,640	16.38
감리비 (401-02)	38	0	0.0
시설부대비 (401-03)	44	20	45.45
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	31,394	24,789	33,622	33,943	28,404
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	4,760	3,678	3,782	5,082	4,660
비율(B/A)	15.16	14.84	11.25	14.97	16.41

연말지출비율 연도별 변화

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 남구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	11,960	12,309	349
지방세	1,285	1,435	150
세외수입	10,675	10,874	199

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 지방세의 경우 전체 체납액 중 재산세 체납액이 97%이상 차지하고 있고, 세외수입의       경우 차량관련 과태료와 이행강제금이 전체 체납액의 대부분을 차지하고 있습니다.        독촉장 발송, 부동산 등 재산 압류, 체납차량 번호판 영치 활동, 예금 등 채권 압류,       공매 등 강력한 체납액 정리활동으로 최선을 다하고 있습니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	20,987	17,503	15,801	11,960	12,309
지방세	898	1,621	1,327	1,285	1,435
세외수입	20,089	15,882	13,754	10,675	10,874

☞ 우리 남구의 2014년말 지방세 및 세외수입 체납액 누계액이 전년도에 비해 349백만원 증가하여 12,309백만원입니다. 그러나 2010년 대비 2014년 체납액이 8,678백만원 감소하는 등 매년 체납액이 감소 추세에 있습니다. 이는 납기내 징수를 위한 적극적인 징수활동 뿐만 아니라 체납자에 대한 전자예금압류시스템 도입, 자동차과태료 체납 차량에 대한 번호판 영치, 고질․고액 체납자에 대한 적극적 공매 등 강력한 체납처분 활동에 기인하는 것으로 우리구 체납액 정리를 위해 최선을 다하고 있습니다.

체납액 동종단체와 비교

7

복지 및 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 남구가 2014년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	149,859	23,847	22,234	45,514	55,648	1,833	691	0	92
국 비	92,976	21,195	9,036	26,546	35,663	536	0	0	0
시･도비	46,542	1,923	12,556	15,797	14,718	976	557	0	15
시･군･구비	10,341	729	642	3,171	5,267	321	134	0	77

‣ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
사회복지분야(B)	94,641	102,486	109,698	126,567	149,859
사회복지분야비율(B/A)	50.04	51.43	48.38	51.45	55.62
인구수 (C)	298,458	295,121	219,175	291,770	286,989
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	317	347	377	434	522

동종 자치단체와 사회복지비 비율 비교

☞ 우리 구의 사회복지 비율은 2010년부터 2014년까지 꾸준히 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 기초연금, 영유아보육료 등 사회복지분야 정책이 많아지면서 사회복지비가 증가하고 있는 것을 나타내며 향후 이 추세는 계속될 전망입니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황(시범)

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 남구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	269,414	19,667	7.3
민간경상보조 (307-02)		6,620	2.46
사회단체보조 (307-03)		304	0.11
민간행사보조 (307-04)		119	0.04
사회복지보조 (307-10)		11,505	4.27
민간자본보조 (402-01)		1,119	0.42

▸ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : ’14년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
지방보조금(민간)	29,320	35,763	23,188	17,966	19,667
비율	15.5	17.95	10.23	7.3	7.3

지방보조금 비율 동종 자치단체와 비교

7-3. 행사･축제경비

다음은 우리 남구가 2014년 한해동안 구에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
269,414	164	0.06

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	189,139	199,272	226,747	246,002	269,414
행사･축제경비	66	356	423	181	164
비율	0.04	0.18	0.19	0.07	0.06

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 동종 자치단체와 비교

☞ 우리구는 ‘오륙도 축제’, ‘달맞이 축제’ 개최 등 천혜의 자연환경과 지역적 특수성을 반영한 축제를 추진하고 있으며, 재정건전성 확보를 위해 행사․축제성 경비를 지속적으로 절감하여 동종 자치단체 보다 낮습니다.

☞ ’13년도부터 행사·축제비율에 민간행사보조(307-04) 과목 제외로 자치구가 직접 시행하는 행사운영비만 반영됨

8

기금 / 공유재산 및 물품 / 출자･출연금 / 지방공기업

8-1. 기 금

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 남구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

기금운용현황

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’13년도 현재액 (A)	증 감 액			’14년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	2,766	888	1,185	296	3,654
옥외광고정비기금	254	59	147	87	313
사회복지기금	1,321	599	682	83	1,920	2019.12.31.
식품진흥기금	122	47	62	15	169
재난관리기금	1,069	183	294	111	1,252

▸ ’14년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

☞ 우리구  ‘14년 결산기준 기금 조성액은 3,654백만원 입니다. 법령에 의해 설치하는 법정기금 3개(옥외광고정비기금, 식품진흥기금, 재난관리기금)와 구 조례로 설치한 기금 1개(사회복지기금)가 있습니다.

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
2,105	2,293	2,464	2,766	3,654

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

동종 자치단체와 기금운용 현황 비교

8-1-1. 기금 성과분석결과(2014년 성과분석 결과)

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	동종 자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		79.49	77.07	103
분석항목	기금정비율 (기금 금액 기준)	10	7.97	10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
	기금정비율 (기금 수 기준)	10	8.38	10	자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
	타 회계 (일반·기타특별)의존율	4.54	4.67	5	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	계획 대비 기금 집행률	8.67	8.2	10	당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
	경상적 경비 비율	4.9	4.45	5	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	일몰제 적용률	7	8.01	15	전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율
	채권 관리 적정성	7	12.39	15	해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
	위원회 운영의 적정성	15	10.59	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	가점	12.38	12.32	15	불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)

▸ 2013회계연도 기금운용에 대한 2014년 성과분석 결과

▸ 2014회계연도 기금운용에 대한 2015년 성과분석은 별도 수시 공시(205.12월. 예정)

8-2. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 남구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’13년도 현재액		증 가		감 소		’14년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	180,311	693,145	434	36,439	614	26,963	180,131	702,621
토 지	4,179	331,936	151	32,626	573	26,393	3,757	338,169
건 물	118	75,481	6	1,290	1	13	123	76,758
입목죽	163,362	51,212	0	0	0	0	163,362	51,212
공작물	12,527	233,967	276	2,520	38	494	12,765	235,993
무체재산	120	272	1	3	1	3	120	272
용익물권	4	264	0	0	1	60	3	204
회원권	1	13	0	0	0	0	1	13

▸ ’14년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

☞ 토지는 대연2, 대연6구역 주택재개발 정비사업지 내 구유지 매각 등으로 전년대비 감소하였고, 건물은 경로당 등 매입으로 전년대비 증가하였습니다.

다음은 우리 구가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2014년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’13년도 현재액		증 가		감 소		’14년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	656	4,357	84	842	41	232	699	4,967
구 매	533	3,624	84	842	39	230	578	4,236
관리전환	170	865	0	0	0	0	170	865
양 여	△1	△3	0	0	0	0	△1	△3
기 타	△46	△129	0	0	2	2	△48	△131

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
공유재산	610,097	649,028	663,415	693,145	702,621
물 품	3,496	3,950	4,281	4,394	4,967

공유재산 및 물품의 연도별 변화

8-3. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 남구의 2014년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	279,942	0	0	5	0.002
일 반 회 계	269,414	0	0	5	0.002
특 별 회 계	6,577	0	0	0	0
기 금	3,951	0	0	0	0

▸ ’14회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	195,750	205,274	231,531	259,641	279,942
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	0	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	0	2	3	5	5
출연금 비율 (D/A)	0	0.001	0.001	0.002	0.002

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

’14년도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		5
	일반회계	한국지방세연구원	5	지방세기본법 제146조 및 동법시행령 제114조	한국지방세연구원 출연금 지급
	특별회계	-	0
	기 금	-	0

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

9

재정성과

9-1. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2013년	2014년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	741,550	766,004	24,454	1,429,542
부채 총계	16,742	17,575	833	24,474
비용 총계	240,406	257,894	17,488	328,931
수익 총계	257,155	280,883	23,728	344,488

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

‣ 2014년 복식부기 재무제표(별첨)

9-2. 재정분석 결과(2013년 재정분석 결과)

‣ 2013회계연도 재정운영에 대한 2014년 재정분석 결과

‣ 2014회계연도 재정운영 결과는 확정 후 별도 수시 공시(‘16.2월 예정)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 실질수지비율	실질수지액/일반재원결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함
3. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
4. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
5. 관리채무부담비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/경상일반재원 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 관리채무상환비율	미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액/ 미래4년 경상일반재원의 평균 수입액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중
7. 현금창출자산대비 부채비율	부채총계/현금창출자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
8. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전한 것으로 판단
9. 총자본대비 영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 높은 것으로 판단
10. 자체세입비율(증감률)	자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음
11. 민간이전경비비율(증감률)	민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성, 유연성이 떨어짐
12. 출연․출자금비율(증감률)	출연·출자금 결산액/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정부담이 높음
13. 의무지출비율(증감률)	의무지출/세출결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 낮음
14. 자본시설유지관리비비율 (증감률)	자본시설유지비용/유형고정자산 × 100	↓	비율이 높을수록 자산관리가 비효율적인 것으로 판단
15. 자본시설지출비율(증감률)	시설비지출액/정책사업비 × 100	↑	비율이 높을수록 지역의 고정자본 형성 및 자본투자가 높은 것으로 판단
16. 지방세징수율 제고 노력도	2012년도 지방세징수율/2011년도 지방세징수율	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미
17. 지방세체납액 축소 노력도	2012년도말 지방세 체납누계액/2011년도말 지방세 체납누계액	↑	체납액이 감소할수록 체납 지방세 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
18. 경상세외수입 확충 노력도	2012년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액/ 2011년도 기준 최근3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충 자구노력 수준이 높은 것을 의미
19. 세외수입체납액 축소 노력도	1-(2012년도말 현재 체납누계액/2011년도말 현재 체납누계액)	↑	체납액이 감소할수록 체납 세외수입 관리 및 축소노력이 높은 것을 의미
20. 탄력세율 적용 노력도	2012년도 해당 지자체 적용세율로 징수한 과세총액/2012년도 해당 자치단체의 지방세법상 표준세율로 징수한 과세총액	↑	지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
21. 인건비 절감 노력도	1-(인건비 결산액/ 총액인건비 기준액)	↑	총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음
22. 지방의회경비 절감 노력도	1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음
23. 업무추진비 절감 노력도	1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액)	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음
24. 행사축제경비 절감 노력도	1-(2012년도 행사축제경비비율/2011년도 행사축제경비비율)	↑	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단
25. 민간이전경비 절감 노력도	1-(2012년도 민간이전경비비율/2011년도 민간이전경비비율)	↑	민간이전경비 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단

9-3. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획 수립 및 이행을 권고 받은 사항이 없습니다.

9-4. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 남구의 2014년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2010	2011	2012	2013	2014
비과세･감면액 (A)		13,139	19,233	19,949	20,698	20,013
	비과세	11,936	13,806	14,074	14,711	14,836
	감면	1,203	5,427	5,875	5,987	5,177
지방세 징수액 (B)		16,610	33,029	34,304	36,684	38,936
비과세･감면율 (A/A+B)		44.16	36.8	36.77	36.07	33.95

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	’13년도(A)		’14년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	20,698	100	20,013	100	△685	△3.31
일반공공행정	8,392	40.54	7,389	36.92%	△1,002	△11.94%
공공질서 및 안전	0	0	0	0.00%	0	0.00%
교육	2,299	11.11	2,369	11.84%	70	3.04%
문화 및 관광	717	3.47	751	3.75%	34	4.74%
환경보호	0	0	11	0.05%	11	0.00%
사회복지	450	2.17	465	2.32%	15	3.33%
보건	67	0.33	78	0.39%	10	14.92%
농림해양수산	92	0.44	64	0.32%	△28	△30.43%
산업･중소기업	8	0.04	231	1.16%	223	2787.5%
수송 및 교통	609	2.94	639	3.19%	30	4.92%
국토 및 지역개발	77	0.37	90	0.45%	13	16.88%
과학기술	0	0	0	0.00%	0	0.00%
국가	7,878	38.06	7,814	39.05%	△64	△0.81%
외국	80	0.39	82	0.41%	2	2.50%
기타	29	0.14	30	0.15%	1	3.44%

세목별 비과세･감면 현황(’14년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		20,013	14,836	4,251	853	73	0
보통세	소 계	20,013	14,836	4,251	853	73	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	237	9	146	13	70	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	1,814	678	1,136	0	0	0
	재산세	17,962	14,149	2,969	841	3	0
	자동차세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

9-5 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2014년 성인지예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	18	6,665
여성정책추진사업	1	7
성별영향분석평가사업	17	6,658
자치단체 특화사업	0	0

▸ 2014년 당초예산 기준

▸ 금년도 성인지예산은 사회적 취약계층의 통합을 도모할 수 있는 사회복지 및 일자리 분야 사업과 주민참여 프로그램을 통한 성평등문화 확산 사업을 중점적으로 편성하였음

- 사업별 : 여성정책추진사업 1개(7백만원), 성별영향분석평가사업 17개(6,658백만원)

- 기능별 : 일반공공행정 분야 사업 2개(129백만원), 공공질서및안전 분야 사업 1개(22백만원), 교육 분야 사업 1개(246백만원), 문화및관광 분야 사업 4개(149백만원), 사회복지 분야 사업 8개(5,904백만원), 보건 분야 사업 1개(178백만원), 수송및교통 분야 사업 1개(36백만원)

2014년 성인지예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서	사업명	사업수	예산반영액	비고
총 계		18	6,665
기획감사실	외국의 선진행정 벤치마킹을 위한 국제교류 활성화 사업	1	90
문화체육과	생활체육교실 및 지방문화원사업 활동 지원 사업 등	2	133
평생교육과	남구인적자원개발벨트운영, 지역정보화 촉진 및 정보격차 해소사업 등	2	286
주민지원과	복지관 운영지원, 자원봉사 활성화 지원 등	2	161
주민복지과	여성의 능력개발 및 권익증진, 노인여가복지시설지원 등	4	4,483
경제진흥과	공공근로사업, 지역공동체 일자리사업 등	2	1,260
교통행정과	승객대기시설 설치 및 유지관리 사업 등 교통약자를 위한 환경개선	1	36
안전도시과	주민참여 재난예방사업 운영으로 공공질서 및 안전 분야	1	22
보건소	구강보건사업 지원으로 취약계층 노인들의 보건환경을 개선	1	178
도서관	상․하반기 교양강좌 및 방학프로그램 운영 사업	2	16

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따러 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다.

9-6 성인지 결산현황(시범)

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2014년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	8,973	8,820	98.29
여성정책추진사업	13	12	92.3
성별영향분석평가사업	8,960	8,808	98.30
자치단체 특화사업	0	0	0

▸ 2014년 성인지결산 기준

9-7. 주민참여 예산현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차 또는  인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리구는 모델 2를 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
233,353	91	모델 2

▸ 2014년 당초예산 기준

표준모델

구분	모델안 1	모델안 2	모델안 3
총칙 운영계획 위원회 지원 기타 부칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(시장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 운영 등) 제11조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(군수의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 및 공고) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(주민참여예산위원회) 제11조(위원회의 기능) 제12조(위원회 구성) 제13조(위원회의 운영) 제14조(연구회 운영 등) 제15조(시행규칙) 부 칙	제1조(목적) 제2조(용어의 정의) 제3조(법령준수의무) 제4조(구청장의 책무) 제5조(주민의 권리) 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) 제7조(의견수렴 절차 등) 제8조(의견 제출) 제9조(결과 공개) 제10조(위원회 구성) 제11조(위원의 위촉 및 임기) 제12조(위원장 및 간사의 직무) 제13조(기능) 제14조(운영원칙) 제15조(분과위원회) 제16조(회의 및 의결) 제17조(회의록 공개의 원칙) 제18조(해촉) 제19조(의견청취) 제20조(관계기관 등의 협조요청) 제21조(주민참여 등 홍보) 제22조(위원에 대한 교육) 제23조(재정 및 실무지원) 제24조(시행규칙) 부 칙

2014년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액		91
주민복지과	용호2동 526-2번지 어린이놀이터 정비	35
〃	문현3동 푸른솔 경로당 난방보수	5
건설과	용호2동 549-27~28 노후계단 보수	10
〃	감만1동 골목길 도로 포장	30
〃	문현2동 고동골로 69번길 골목계단 정비	10
〃	문현4동 지게골로 106-11~12 배수로 정비	1

9-8. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 우리구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황(광역 5천만원, 기초 1천만원)

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가
당해연도(‘14)	22	231,717	5	170,355	170,355
전년도(‘13)	21	202,286	5	142,000	142,000
증감	1	29,431	0	28,355	28,355

집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	③	오륙도축제	2014.10.11.~ 2014.10.12.	오륙도사랑 걷기대회, knn쇼! TV유랑극단, 개그토크쇼, 참여체험프로그램, 부대행사	100,000	0	100,000	문화 체육과	051-607-4062
2	④	백운포 달맞이축제	2014.02.14.~ 2014.02.14.	지신밟기, 축하공연, 소원지꽂기, 달집태우기, 기원제, 연날리기, 새해운세보기 등	20,000	0	20,000	문화 체육과	051-607-4062
3	③	오륙도사랑걷기대회	2014.10.11.~ 2014.10.11.	걷기대회, 장기자랑, 경품추첨	20,000	0	20,000	문화 체육과	051-607-4371
4	③	남구청장배 생활체육 동호인 체육대회	2014.04.20.~ 2014.04.20.	동호인 종목별 경기(축구,테니스,배드민턴 등 10개 종목)	20,000	0	20,000	문화 체육과	051-607-4371
5	①	남구 일자리 박람회	2014.10.30.~ 2014.10.30.	구인구직 만남의 날 행사 및 채용면접, 취업컨설팅, 직업 적성검사 등	10,355	0	10,355	경제 진흥과	051-607-4392

집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형 구분*	행사·축제명	개최기간	주요내용	예산액	집행액	소관 부서	전화번호
1	③	유관기관 친선대회	2014.10.18 ~ 2014.10.18	기관 간 유기적 친선도모 및 협력증진을 위한 체육대회	9,500	9,414	총무과	051-607-4105
2	③	주민자치 동아리 경연대회	2014.10.12 ~ 2014.10.12	동아리별 수강프로그램 솜씨 자랑	2,150	1,494	총무과	051-607-4114
3	③	남구청장기 태권도 대회	2014.10.18 ~ 2014.10.18	품새 개인전, 겨루기 단체전 등	2,000	2,000	문화 체육과	051-607-4371
4	④	전통 성년례	2014.10.12 ~ 2014.10.12	주민 전통 성년의식 개최	5,450	5,246	평생 교육과	051-607-4381
5	①	장애인 청소년 어울마당	2014.11.06 ~ 2014.11.06	마술공연, 버블공연, 명랑운동회 등	3,699	3,699	평생 교육과	051-607-4831
6	①	청소년진로 체험교실	2014.07.25 ~ 2014.07.25	영화제작 체험 및 해양생물 탐구	1,100	1,087	평생 교육과	051-607-4831
7	③	부산광역시 남구 평생학습박람회	2014.12.12 ~ 2014.12.12	학습동아리별 작품전시 및 체험부스 운영, 동아리 공연 등	10,000	6,012	평생 교육과	051-607-4512
8	①	남구 복지박람회	2014.10.11 ~ 2014.10.12	복지시책 체험, 전시 등	6,500	6,268	주민 지원과	051-607-4313
9	①	사회복지인 어울림 한마당	2014.10.06 ~ 2014.10.06	사회복지공무원과 시설종사자 현안사업 논의, 경진대회 우수기관 시상 등	5,000	4,988	주민 지원과	051-607-4312
10	⑥	오륙도 여성대학	2014.06.16 ~ 2014.07.16	전문,교양,건강,경제,노래교실 강좌 운영	5,000	4,744	주민 복지과	051-607-4352
11	⑥	여성대회	2014.07.04 ~ 2014.07.04	여성단체 활동사항소개 및 초청강연 등	1,500	1,500	주민 복지과	051-607-4354
12	⑥	여성지도자 리더십 교육	2014.12.05 ~ 2014.12.05	전문가특강, 오찬 및 송년행사 등	2,000	2,000	주민 복지과	051-607-4354
13	①	한부모가정 밑반찬 만들기	2014.11.20 ~ 2014.11.20	저소득부자가정55세대 밑반찬 지원	1,500	1,500	주민 복지과	051-607-4354
14	④	이기대 반딧불이 체험행사	2014.06.14 ~ 2014.06.14	환경사랑글짓기, 사생대회, 공연 등	5,200	5,200	환경 위생과	051-607-4382
15	③	도서관 주간행사	2014.04.08 ~ 2015.08.25	인형극, 학부모특강, 체험프로그램, 청소년 독서퀴즈, 등	1,640	1,640	도서관	051-607-6552
16	③	독서의 달 행사	2014.09.02 ~ 2014.09.30	작가와의 만남, 특강, 일뜰도서교환전 등	2,350	2,350	도서관	051-607-6552
17	③	길 위의 인문학	2014.04.16 ~ 2014.11.23	인문학특강, 역사탐방 등	2,220	2,220	도서관	051-607-6552

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2015년(2014년 회계연도) 행사·축제 원가회계정보

남구 일자리 박람회

경제진흥과, 강현조, 051-607-4292

□ 사업개요

□ 사업목적 : 일자리를 희망하는 구직자에게는 취업기회를 제공하고 일손이 필요한 기업체에는 우수한 인재 채용기회를 제공함으로써 고용안정 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2014.10.30 ~ 2014.10.30 (1일)  /  2011  /  4회

□ 사업내용 : 구인업체와 구직자간 구인구직 만남의 날 행사 및 채용면접, 취업컨설팅, 직업 적성검사 등 각종 부대행사를 통해 일자리를 희망하는 구직자에게는 취업기회를 제공하고 일손이 필요한 기업체에는 우수한 인재 채용기회를 제공함으로써 고용안정 및 지역경제 활성화 도모

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○)  민간위탁(  )  산하기관 출연(  )  기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 남구  /

□ 행사·축제 구분 : 행사(○)  축제(  )

□ 행사·축제 유형 : ① 사회적 약자배려

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 원)

구 분	‘14년	‘13년
예 산 액	10,355 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,355)	5,000
집 행 액	10,355 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,355)	5,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			10,355	10,355	0	계		0	10,355,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	570	570	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	570	570	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	40	40	0
	시설장비비	소계	9,745	9,745	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	9,745	9,745	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 지역경제파급효과 : 10,355,000 원 ○ 고용유발효과 : 213 명 ○ 근거 : 2014년 남구 일자리 박람회 개최 계획 [경제진흥과-47994(2014.10.6.)호]	○ 지역경제파급효과 : 10,355,000 원 ○ 고용유발효과 : 213 명 (면접인원 807명, 채용업체 및 인원 : 15개업체, 213명) ○ 근거 : 2014년 남구 일자리 박람회 개최 결과보고 [경제진흥과-52409(2014.11.4.)호]

2014 백운포 달맞이축제

문화체육과, 정명선, 607-4062

□ 사업개요

□ 사업목적 : 한해의 국태민안(國泰民安), 향토번영(鄕土繁榮)과 소원성취(所願成就)를 기원하고 우리 고유의 민속문화를 계승 발전시키는 등 새해 희망찬 출발을 기원하고자 함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2014.02.14 ~ 2014.02.14 (1일)  /  2000년  /  14회

□ 사업내용 : 지신밟기, 축하공연, 소원지꽂기, 달집태우기, 기원제, 새해운세보기, 동래학춤 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  )  민간위탁(○)  산하기관 출연(  )  기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 남구/ (사)부산남구문화원

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사·축제 유형 : ④ 전통문화 계승․보전․홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	17,000
집 행 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	17,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

0

□ 행사·축제 원가

(단위 : 원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			20,000	0	20,000	계		0	20,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	2,890	0	2,890
		인쇄비	300	0	300
		소모품비	100	0	100
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	2,490	0	2,490
	대외홍보비	홍보및광고비	460	0	460
	시설장비비	소계	12,850	0	12,850		기타수익	0
		행사관련시설비	11,450	0	11,450
		임차료	1,400	0	1,400
	참가자보상비	소계	3,800	0	3,800
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	3,800	0	3,800
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 관람객 : 6,000여명	○ 관람객 : 6,000여명

제18회 오륙도축제

문화체육과, 정명선, 607-4062

□ 사업개요

□ 사업목적 : 남구 상징인 오륙도와 천혜의 주변 환경을 널리 알리고 가족 단위의 프로그램 중심으로 남구민이

함께 즐기고 참여하여 화합하며 전국적인 남구 홍보의 장 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2014. 10. 11.(토) ~ 10.12.(일),  2일간/ 1997년/ 18회

□ 사업내용 : 오륙도사랑걷기대회, knn쇼! TV유랑극단, 개그토크쇼, 참여체험프로그램, 부대행사

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  )  민간위탁(○)  산하기관 출연(  )  기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 부산광역시 남구/ (사)부산남구문화원

□ 행사·축제 구분 : 행사(  ), 축제(○)

□ 행사축제 유형(택1) :  ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	100,000(구비 85,000, 시비 15,000)	85,000
집 행 액	100,000(구비 85,000 시비 15,000)	85,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			100,000	0	100,000	계		0	100,000
인건비			9,020	0	9,020	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	52,480	0	52,480
		인쇄비	1,760	0	1,760
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	50,720	0	50,720
	대외홍보비	홍보및광고비	4,950	0	4,950
	시설장비비	소계	26,290	0	26,290		기타수익	0
		행사관련시설비	22,000	0	22,000
		임차료	4,290	0	4,290
	참가자보상비	소계	7,260	0	7,260
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	7,260	0	7,260
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
○ 관람객 : 15,000명	○ 관람객 : 15,000명

오륙도사랑 걷기대회

문화체육과, 손삼식, 051-607-4371

□ 사업개요

□ 사업목적 : 주민 건강 증진과 화합을 위해 천혜의 관광명소인 이기대 일원에서 개최하여 더 한층 풍요로운 주민 건강 다짐의 한마당 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 014.10.11 ~ 2014.10.11 (1일)  /  2003  /  26

□ 사업내용 : 걷기대회, 장기자랑, 경품추첨

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  )  민간위탁(○)  산하기관 출연(  )  기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 산광역시 남구  /  부산광역시 남구 생활체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○)  축제(  )

□ 행사축제 유형(택1) :  ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000
집 행 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			20,000,000	0	20,000,000	계		0	20,000,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	15,174,900	0	15,174,900
		인쇄비	2,250,000	0	2,250,000
		소모품비	12,924,900	0	12,924,900
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	885,100	0	885,100
	시설장비비	소계	3,250,000	0	3,250,000		기타수익	0
		행사관련시설비	600,000	0	600,000
		임차료	2,650,000	0	2,650,000
	참가자보상비	소계	690,000	0	690,000
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	690,000	0	690,000
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
	○ 참가인원 : 3,000여명

남구청장배 생활체육동호인 체육대회

문화체육과, 손삼식, 051-607-4371

□ 사업개요

□ 사업목적 : 건강증진과 생활체육의 활성화를 유도하여 생활체육의 참여 분위기 확산 및 구민화합 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2014.04.20 ~ 2014.04.20 (1일)  /  1996  /  19

□ 사업내용 : 동호인 종목별 경기(축구,테니스,배드민턴 등 10개 종목)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  )  민간위탁(○)  산하기관 출연(  )  기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 산광역시 남구  /  부산광역시 남구 생활체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○)  축제(  )

□ 행사축제 유형(택1) :  ③ 주민화합과 건강한지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 원)

구 분	'14 년	'13 년
예 산 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000
집 행 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	20,000

□ 행사·축제 원가

(단위 : 원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			20,000	0	20,000	계		0	20,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	15,600	0	15,600
		인쇄비	150	0	150
		소모품비	15,450	0	15,450
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	2,000	0	2,000
	시설장비비	소계	2,100	0	2,100		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	2,100	0	2,100
	참가자보상비	소계	300	0	300
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	300	0	300
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

□ 효과(결과)

계 획	결 과
	○ 참가인원 : 4,000여명

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

백운포 달맞이 축제

해당연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

직전연도 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2014년)			직전연도(2013년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			20,000	0	20,000	17,000	0	17,000
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	2,890	0	2,890	2,018	0	2,018
		인쇄비	300	0	300	330	0	330
		소모품비	100	0	100	55	0	55
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	2,490	0	2,490	1,634	0	1,634
	대외홍보비	홍보및광고비	460	0	460	1,272	0	1,272
	시설장비비	소계	12,850	0	12,850	9,350	0	9,350
		행사관련시설비	11,450	0	11,450	7,810	0	7,810
		임차료	1,400	0	1,400	1,540	0	1,540
	참가자보상비	소계	3,800	0	3,800	4,360	0	4,360
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	3,800	0	3,800	4,360	0	4,360
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			20,000			17,000

□ 효과(결과)

해당연도(2014년)	직전연도(2013년)
○ 관람객 : 6,000명	○ 관람객 : 12,000명

오륙도축제

해당연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

직전연도 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2014년)			직전연도(2013년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			100,000	0	100,000	85,000	0	85,000
인건비			9,020	0	9,020	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	52,480	0	52,480	50,075	0	50,075
		인쇄비	1,760	0	1,760	2,530	0	2,530
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	50,720	0	50,720	47,545	0	47,545
	대외홍보비	홍보및광고비	4,950	0	4,950	3,432	0	3,432
	시설장비비	소계	26,290	0	26,290	20,713	0	20,713
		행사관련시설비	22,000	0	22,000	11,550	0	11,550
		임차료	4,290	0	4,290	9,163	0	9,163
	참가자보상비	소계	7,260	0	7,260	10,780	0	10,780
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	7,260	0	7,260	10,780	0	10,780
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			100,000			85,000

□ 효과(결과)

해당연도(2014년)	직전연도(2013년)
○ ○ 관람객 : 10,000명	○ 관람객 : 15,000명

9-10. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
472	16,718	374	8,803	79.2%	52.7%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2010	2011	2012	2013	2014
수의계약 실 적	건수	198	221	202	173	374
	금액	3,846	7,498	6,457	3,798	8,803

연도별 수의계약 현황

9-11. 보통교부세 자체노력 반영현황

보통교부세 자체노력이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화와 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)과 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

(단위 : 백만원)

기준재정수요 반영액 (세출 효율화)	기준재정수입 반영액 (세입 확충)
0	0

▸ 2015년 보통교부세 산정내역 기준(2014. 12. 31. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

세출 효율화 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액
	2014년	2015년
계	0	0
인건비 절감	0	0
지방의회경비 절감	0	0
업무추진비 절감	0	0
행사․축제성경비 절감	0	0
지방보조금(민간이전경비) 절감	0	0
지방청사 관리․운영	0	0
읍면동 통합운영	0	0

세입 확충 자체노력 반영현황

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액
	2014년	2015년
계	0	0
지방세 징수율 제고	0	0
지방세 체납액 축소	0	0
경상세외수입 확충	0	0
세외수입 체납액 축소	0	0
탄력세율 적용	0	0
지방세 감면액 축소	0	0

10

감사 및 평가결과

10-1. 감사결과

우리 남구가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 부산시 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과 지적사항은 없습니다.

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아 보세요

www.bai.go.kr→ 감사원 → 정보마당 → 감사원활동자료→ 분야별 감사결과

‣ ’13 ~ ’14년 감사결과로서 처분지시가 진행 중인 것은 제외

10-2. 지방교부세 감액 및 인센티브 현황

2014회계연도에 우리 남구가 법령 위반 등으로 감액 받은 내용과 상급평가에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

구 분 (감액, 증액)	감액/증액 사유	위반지출/ 평가분야와 성적	지방교부세 감액/증액금액
증액	재정조기집행 우수	2014년 지방재정 균형집행 우수기관	증액 190백만원 (특별교부세)
증액	지방예산효율화 우수	국민체육센터 성공적 직영으로 세외수입 증대	증액 200백만원 (부동산교부세)

‣ 감액 : 지방채발행 승인(지방재정법 11조, 55조), 투융자심사(지방재정법 37조, 55조), 위반, 예산편성기준(지방재정법 38조) 위반 및 감사원･상급 지자체 감사에서 법령을 위반한 지출 및 수입확보를 게을리 한 경우 등

‣ 증액 : 예산의 효율적인 사용 등과 관련하여 행자부 등 평가에서 우수한 성적을 거두어 지방교부세가 증액된 경우

11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 남구에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률
용호골목시장 시설현대화사업	3,050	400	1,250	1,400	2016	2013	52.5%
이기대공원일원 주차장 조성	5,438	-	38	5,400	2015	2013	70%
유엔참전 기념거리조성	5,000	-	250	4,750	2017	2013	11.9%
문현동 생태숲조성	4,500	-	160	4,340	2017	2013	3.5%
대연1동 주민센터 건립	3,301	-	-	3,301	2015	2014	0%

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

투융자심사 사업 추진현황

사업명	용호골목시장 시설현대화사업	담당자	경제진흥과 박경진 (☎607-4475)
□ 사업목적 및 필요성 ○ 전통시장 상권 활성화 및 이용 주민 편의를 위해 실시되고 있는 아케이드 설치공사로 시장 노후시설 개선 및 고객 증대 기대 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년 ○ 위 치 : 용호동 494-21번지 일원 ○ 사업규모 : 아케이드 설치 L=337m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,050백만원(국비 840, 시비 2,000, 구비 140, 기타 70) ○ 지금까지 집행액 : 1,650백만원(2012년~2015년, 전액 시비) ○ 향후 소요액 : 1,400백만원(2016년)(국비 840,시비 350,구비 140,기타 70) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 52.5%) ○ 1구간 1차사업(L=33m) : 2012. 11. 16. ~ 2013. 2. 27. ○ 1구간 2차사업(L=37m) : 2013. 10. 22. ~ 2014. 4. 4. ○ 1구간 3,4차사업(L=107m) : 2015. 1. 15. ~ 2015. 7. 12. □ 향후계획 ○ 2016. : 2구간 사업 실시 □ 사업변경 내역(해당시) ○ 총사업비 2,900백만원에서 3,050백만원으로 변경 ▶ 1구간 교차로 2개소 아케이드 추가 설치(민원 요구사항 수용)로 사업비 증가

투융자심사 사업 추진현황

사업명	이기대공원 일원 주차장 조성	담당자	교통행정과 김정애 (☎607-4552)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 주차공간 부족으로 인한 주민불편 해소 및 변화된 관광여건을 반영한 공영주차장 건설추진으로 주민 및 관광객 편의 제공 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013년~2015년 ○ 위 치 : 이기대공원로 53일원(용호동 산14-3번지외 8필지) ○ 사업규모 : 4,495㎡, 주차면 90면 내외 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,438백만원 (시비 1,400, 구비 4,038) ○ 2014년도 집행액 : 38백만원 ○ 향후 소요액 : 5,400백만원 ▹ 보상 4,000(구비), 공사비 1,400(시비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%) ○ 2013. 5월 : 공영주차장 건설계획 수립 ○ 2013. 9월 : 남구일원 공영주차장 설치 및 타당성검토 및 도시계획시설 결정 용역 실시 ○ 2013년 12월 : 도시계획시설(주차장) 결정에 따른 공감 공고 ○ 2014년 6월 : 이기대 공영주차장 결정 도시계획시설(주차장) 결정 ○ 2014년 11월 : 이기대 공영주차장 실시설계용역 완료 ○ 2015년 6월 : 토지 등 보상완료 □ 향후계획 ○ 2015. 6~ 10월 : 공사 진행 및 준공 ○ 2015. 10월 : 주차장 유료화 운영

투융자심사 사업 추진현황

사업명	유엔참전 기념거리 조성	담당자	기획감사실 최의채 (☎607-4042)
□ 사업목적 및 필요성 ○ UN기념공원 주변 가로환경 개선하여 참전용사 추모 및 평화거리 조성 ○ 평화도시 부산의 국제적 위상제고 및 평화･역사･문화체험의 명소로 부각 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013년~2017년 ○ 위치 : UN기념공원 주변 가로 3개 구간 ○ 시 공 사 : ㈜대동아건설 외 ○ 사업규모 : 유엔군 참전 및 평화상징 특화거리 조성 L=5,040m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,000백만원(교부금 1,046 시비 3,954) ○ 지금까지 집행액 : 224백만원 ○ 향후 소요액 : 3,129백만원(시비) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 11.9%) ○ 2013. 5. 국가보훈처 현충시설 건립지원 사업 선정 ○ 2013. 7. 市 투 ․ 융자사업 심사 ○ 2014. 1. 설계공모 당선작 선정 ○ 2014. 11. 기본 및 실시설계용역 준공 ○ 2015. 5. 공사착공(1구간 일부) □ 향후계획 ○ 2015. 12. 공사준공(1구간 일부) ○ 2016. 2. 공사착공(1구간 잔여, 3구간) ▹ 2016.12. 공사준공 ○ 2017. 2. 공사착공(2구간) ▹ 2017. 2. 공사준공 □ 사업변경 내역 : 해당없음

투융자심사 사업 추진현황

사업명	문현동 생태숲 조성사업	담당자	공원녹지과 하창훈 (☎607-4545)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 침체된 도심지내 공간을 정비하여 지역의 활성화에 기여함 □ 사업개요 ○ 기간 : 2014~2018년 ○ 위치 : 남구 문현동 산56-5번지 일원 ○ 사업규모 : 28,101㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,500백만원(국비 1,000 시도비 3,000 시군구비 500) ○ 지금까지 집행액 : 160백만원(2014년 139백만원, 국50%, 시25%, 구25%) (2015년이월 21백만원, 국50%, 시25%, 구25%) ○ 향후 소요액 : 4,340백만원(※ 미확보) (2016년 25억, 2017년 9.2억, 2018년 9.2억) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 용역시행중, 3.5%) ○ 2014. 06 : ‘14년 도시활력증진지역개발사업 인센티비예산 국·시비 (1.6억, 국0.8 시0.4 구0.4) 교부 및 배정 ○ 2014. 09 : 도시관리계획 (황령산유원지) 조성계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 ○ 2015. 03 : 황령산유원지 조성계획 결정(변경)용역 중간보고회(전문가자문) □ 향후계획 ○ 2015. 9월 : 2016년 市 본예산 신청(25억 : 토지매입14, 묘지이장11) ○ 2016. 3월 : 2017년 국토부 도시활력증진지역 개발사업 응모(국8.2, 시4.6, 구4.6) 등 사업예산 18.4억 확보노력 □ 사업변경 내역 : 해당없음

투융자심사 사업 추진현황

사업명

대연1동 주민센터 건립

담당자

재무과 성준영

(☎607-4154)

□ 사업목적 및 필요성

○ 現 동주민센터의 노후화 및 편의시설 미비로 인한 주민불편 장기화

○ 대연1·2동 통합에 따른 사무 공간 및 주민자치센터 프로그램 운영 공간

부족으로 인한 대주민 행정서비스 제약

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2015년

○ 위 치 : 부산광역시 남구 대연동 984-20번지

○ 규 모 : 부지면적 495㎡, 지상 5층, 연면적 1,135.82㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :4,123백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,123	901	0	3,222
국 비	0		0	0
시 도 비	0		0	0
시군구비	3,623	401	0	3,222
지 방 채	0		0	0
민간자본	0		0	0
기 타	500	500	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2013.07.17. : 대연1동 주민센터 건립계획 수립

○ 2013.08월 ~ 2014.03월 : 건립관련 각종 절차 이행

○ 2014.10.27. : 건립공사 실시설계 업체 선정

□ 향후계획

○ 2015.01월 : 건립부지 매매계약

○ 2015.06월 : 건립공사 실시설계 준공

○ 2015.07월 : 건립부지 소유권 이전(市 → 區)

○ 2015.07월 : 건립공사 발주

○ 2015.08월 ~ 2015.12월 : 건립공사 착공 및 준공

2014년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	부서	비 고
총 계		206,006
1월	1월 소계	9,797
1월	2014년도 공직자윤리위원회 운영방안 논의를 위한 간담회 외 2건	511	기획감사실
1월	2014년도 총무과 주요 시책업무 추진 관련 간담회 외 22건	5,683	총무과
1월	청사용역업체 관계자와의 오찬간담회 개최	63	재무과
1월	부산남구신문 명예기자 기획회의 후 간담회 개최비 지급	78	문화체육과
1월	市 관계자들과의 간담회 개최 외 1건	189	세무1과
1월	자동차세 및 지방소득세 세수확보 대책 간담회 개최 외2건	381	세무2과
1월	꽃보다 아름다운 쌀 나눔 bank 홍보 관련 간담회 개최 외 2건	634	주민지원과
1월	환경개선부담금 시설물 조사 관계자 격려 간담회 개최	120	환경위생과
1월	설 명절 환경미화원 격려품 구입비 지급	200	청소행정과
1월	도로관리심의회 개최에 따른 음료구입비 지급	14	건설과
1월	개별공시지가 업무추진을 위한 간담회 개최	250	토지관리과
1월	1월 시책추진업무추진비 카드사용 대금	398	의회사무국
1월	겨울독서교실 간식구입	31	도서관
1월	구정동 설명회 현판제작 외 22건	1,245	동주민센터
2월	2월 소계	14,469
2월	유엔참전 기념거리 조성사업 설계용역 추진 간담회 외4건	903	기획감사실
2월	CCTV통합관제센터 운영 관련 간담회 외 35건	9,421	총무과
2월	청사시설 업무 관련 위탁업체 직원과의 간담회 개최	402	재무과
2월	경성대학교 CIVICN EWS와의 간담회 외 4건	521	문화체육과
2월	고객만족행정 활성화를 위한 간담회 개최	141	민원여권과
2월	설 대비 농축수산물 일제점검 실시 관계자와의 간담회 외 2건	117	주민지원과
2월	여성일자리사업 공모사항 논의 간담회 개최	68	주민복지과
2월	현업종사원 설명절 선물 지급 외 1건	457	공원녹지과
2월	2014년도 장애인일자리사업 참여자 교육 관련 음료 구입	50	생활보장과
2월	감만동 현대 아파트 앞 보도공사 추진 간담회 외 3건	515	교통행정과
2월	2014년 주요건설사업 관련 간담회 개최비 지급 외 1건	159	건설과
2월	효과적인 특정건축물 양성화 지원대책 시행을 위한 간담회	350	건축과
2월	문현동 동천변등 일원 노점상 단속반 급식비 외 1건	324	안전도시과
2월	시책추진업무추진비(의회사무국) 카드사용 대금 외 1건	681	의회사무국
2월	구 동정설명회 현수막 제작 외 5건	360	동주민센터
	3월 소계	16,074
3월	유엔참전 기념거리 조성사업 설계용역 착수보고회 개최용 생수 구입 외 4건	1,173	기획감사실
3월	제216차 안전점검의 날 행사 추진부서와 간담회 외 41건	9,476	총무과
3월	출입기자 간담회 개최 외 5건	845	문화체육과
3월	세정실적평가 준비 물품 구입 외 1건	217	세무1과
3월	자동차 징수방안 마련을 위한 간담회	150	세무2과
3월	교육경비보조금 심의위원회 간담회 외 1건	484	평생교육과
3월	동절기 전통시장 안전점검 관련 간담회 외 5건	658	주민지원과
3월	1일 명예과장 운영	36	환경위생과
3월	남구여성단체협의회 회원과의 간담회	162	주민복지과
3월	1일 명예과장 운영관련 오찬간담회 개최	80	경제진흥과
3월	현업종사원 간식 지급건의	150	공원녹지과
3월	어린이보호구역 개선사업 추진 간담회 외 6건	1,059	교통행정과
3월	남구 도시계획위원회 개최에 따른 음료 및 다과구입 외 1건	285	건설과
3월	정비사업 활성화 및 해제 등 관련 간담회 개최 경비 지급	190	건축과
3월	1일 명예과장 운영에 따른 오찬간담회	144	토지관리과
3월	노후미관저해간판 교체사업 안내등 옥외광고물 관련 간담회	240	안전도시과
3월	시책추진업무추진비 카드사용 대금 외 1건	646	의회사무국
3월	성석제 작가 초청강연회 관련 현수막 구입	79	도서관
4월	4월 소계	13,789
4월	민간위탁기관 운영실태 감사관련 업무연찬 간담회 개최건의	240	기획감사실
4월	2014.선거사무업무 추진 관련 간담회 외 22건	5,614	총무과
4월	청사시설 위탁관리 용역직원과의 간담회 개최	108	재무과
4월	출입기자간담회 외 6건	350	문화체육과
4월	제2기 친절멘토와의 간담회 외 2건	553	민원여권과
4월	세무조사 관련 오찬간담회 개최	120	세무1과
4월	자치세입 확충을 위한 부서장과 담당 등 간담회 외 1건	440	세무2과
4월	2014년 드림스타트 추진관련 동 담당자 간담회 외 10건	1,342	주민지원과
4월	직원 격려 간담회 개최	49	환경위생과
4월	부산시 구대항 축구대회참여 환경미화원 격려품 구입	56	청소행정과
4월	찾아가는 구군 성별영향분석평가 이해교육 지원 간식구입	57	주민복지과
4월	구인 구직 개척단 직업상담사와의 간담회 개최	142	경제진흥과
4월	공원업무 추진 간담회 비용 지급	350	공원녹지과
4월	『2014년 3월중 1일 명예과장제』 시행 관련 오찬간담회	28	생활보장과
4월	관내 급경사지 민간전문가 합동점검 추진 간담회 외 3건	705	교통행정과
4월	보상관련 간담회 개최 외 1건	542	건설과
4월	1일 명예건축과장 운영관련 오찬간담회 외 1건	599	건축과
4월	문현지구 지적재조사 토지소유자협의회 구성 협조를 위한 오찬간담회 개최	237	토지관리과
4월	2014년 풍수해보험 전담공무원 오찬간담회 개최비용 지급	230	안전도시과
4월	2014년 건강마을 협의체 회의 운영	153	보건소
4월	시책추진업무추진비(의회) 카드사용 대금 외 2건	1,033	의회사무국
4월	제50회 도서관 주간 남구도서관 리플릿 제작 외 1건	841	도서관
5월	5월 소계	8,366
5월	중국 주요도시 교류제안에 대한 향후추진방향 논의 간담회 외 2건	637	기획감사실
5월	지역경제 활성화 관련 간담회 개최 외 13건	4,011	총무과
5월	결산검사위원과의 오찬간담회 외 2건	309	재무과
5월	구정홍보실 및 편집실 물품 구입 외 4건	558	문화체육과
5월	고객만족행정 활성화를 위한 직원간담회 개최	83	민원여권과
5월	안정적인 세입기반 조성을 위한 간담회개최	252	세무2과
5월	원격지백업체계 구축관련 간담회 개최	176	평생교육과
5월	주차장 수급실태 용역 보고회 관련 간담회 외 2건	447	교통행정과
5월	보상관련 간담회 개최 외 1건	590	건설과
5월	문현지구 경계결정위원회 오찬간담회 개최	264	토지관리과
5월	특정관리대상시설 중앙안전점검단 오찬간담회 개최비용 지급	375	안전도시과
5월	2014년 아동구강주치의사업관련 간담회 외 1건	486	보건소
5월	시책추진업무추진비(의회사무국) 카드사용 대금	178	의회사무국
	6월 소계	12,043
6월	구정주요현안사업 추진관련 간담회 개최	139	기획감사실
6월	공원 환경개선 관련 간담회 외 30건	7,789	총무과
6월	남구신문 명예기자 교양교실 간담회 외 5건	411	문화체육과
6월	평생학습기관 관계자 간담회 개최	239	평생교육과
6월	드림스타트 슈퍼바이저(전문위원)와의 간담회 외2건	403	주민지원과
6월	환경기관 직원 간담회 개최	200	환경위생과
6월	환경미화원 감독 등 격려 간담회 외 1건	394	청소행정과
6월	물가모니터와의 간담회 외 1건	222	경제진흥과
6월	산불조심기간 종료에 따른 현업종사원 간담회 개최 건의	360	공원녹지과
6월	희망·내일키움통장가입자 자립역량 강화교육용 다과구입	223	생활보장과
6월	부산신교통문화운동 및 승용차요일제 캠페인 참여자 조식 제공	90	교통행정과
6월	남구 지역자율방재단 정례간담회 개최 외 2건	618	안전도시과
6월	‘14년도 제1회 정신보건심의위원회 간담회 운영비 지급 외 1건	180	보건소
6월	‘14년 생물테러 대응대비교육 및 모의훈련 관계자 간담회 개최	400	보건소
6월	5월 시책추진업무추진비(전문위원) 카드사용 대금	375	의회사무국
	7월 소계	19,383
7월	민선 제6기 공약(지시)사항에 관한 논의간담회 외 6건	1,277	기획감사실
7월	2014년 하반기 구정 주요 업무추진 관련 간담회 외 26건	5,666	총무과
7월	구의원, 구간부와 간담회	1,800	총무과	단일건
7월	복식부기 회계실무 교육관련 음료 구입비	33	재무과
7월	출입기자 간담회 개최 외 11건	1,206	문화체육과
7월	고객만족행정 활성화를 위한 직원간담회 외 2건	637	민원여권과
7월	재산세계 직원과의 간담회 개최	200	세무1과
7월	지방소득세 독립세 전환 관련 간담회 외 2건	500	세무2과
7월	토요프로그램 운영관계자 간담회 외 1건	258	평생교육과
7월	2014년『실무 WORKING-GROUP』간담회 외 5건	1,234	주민지원과
7월	국공립어린이집 원장과의 간담회 개최	240	주민복지과
7월	한부모가족 여가체험 활동비 지급	1,938	주민복지과	단일건
7월	공원업무 추진 간담회 비용 지급	290	공원녹지과
7월	대연고가교 방음시설 설치공사 관련 간담회 외 1건	549	교통행정과
7월	보상관련 간담회개최 외 2건	615	건설과
7월	추정분담금 정보시스템 설명 간담회 외1건	440	건축과
7월	개별공시지가 업무추진을 위한 간담회 개최	250	토지관리과
7월	가로정비,노점상단속관련도로보수원과의간담회 외 3건	1,222	안전도시과
7월	2014년 step by step 대상자 방문물리치료 및 자원봉사자 교육 식사비 외 1건	356	보건소
7월	시책추진업무추진비(전문위원) 카드사용 대금 외 1건	320	의회사무국
7월	쾌적한 주차환경 조성을 위한 주차금지표지판 구입	352	도서관
8월	8월 소계	15,930
8월	수혜자맞춤형 서비스 통합제공사업 설명회 관계자 간담회 외 13건	2,115	기획감사실
8월	제69주년 광복절 경축행사 관련 간담회 외 22건	8,334	총무과
8월	백운포 앞 폐목재 부유, 산재에 따른 격려	1,429	총무과	단일건
8월	남구문화원 오륙도문화봉사단과의 간담회 외 3건	413	문화체육과
8월	고객만족행정 활성화를 위한 직원간담회 개최	108	민원여권과
8월	골든벨팀(으리으리)과의 간담회 개최	130	세무1과
8월	중증장애인 응급알람e시범사업 선정회의 업무추진 간담회 외 5건	1,015	주민지원과
8월	8월중 1일 명예과장과의 간담회	72	환경위생과
8월	환경미화원과 격려 간담회 개최비 지급	270	청소행정과
8월	복지희망나눔이 사회적 협동조합 임원진과 오찬 간담회 외 1건	366	경제진흥과
8월	2014년 장애인 응급알림e 지역센터선정 관련 음료 구입 건의	15	생활보장과
8월	이기대공영주차장 설치 관련 간담회 외 2건	419	교통행정과
8월	보상관련 간담회 개최비 지급	255	건설과
8월	1일 명예 건축과장 운영관련 오찬간담회 경비(BC카드) 지급	72	건축과
8월	1월 명예과장 운영에 따른 오찬간담회	72	토지관리과
8월	을지연습 실제훈련 실무자 오찬간담회 개최	120	안전도시과
8월	제6기 지역보건의료계획 협의체 회의 개최 외 1건	352	보건소
8월	7월 시책추진 업무추진비 카드대금 지급	223	의회사무국
8월	2014 독서의 달 <책 읽는 잠자리 만들기> 운영 물품구입	150	도서관
9월	9월 49건 소계	15,147
9월	UN기념공원 주변 고철소 가림막 관계자 간담회 외 5건	1,448	기획감사실
9월	2014.하반기 총무과 주요 업무추진 관련 간담회 외 37건	8,486	총무과
9월	시 직원과의 간담회 개최	72	재무과
9월	출입기자 간담회 외 5건	529	문화체육과
9월	고객만족행정 활성화를 위한 직원 간담회 외 3건	707	민원여권과
9월	부서장과의 간담회 개최	120	세무1과
9월	정보화 인적역량 강화사업 관련 간담회 개최 건의	191	평생교육과
9월	일자리창출을 위한 중소기업제방문관련 간담회	150	주민지원과
9월	2014년 추석 명절 환경미화원 격려품 구입비 지급	200	청소행정과
9월	여성친화도시 서포터즈 발대식 행사 다과 구입비 지급	62	주민복지과
9월	물가안정을 위한 관계자 간담회 개최	213	경제진흥과
9월	녹지업무 추진 간담회 개최 외1건	550	공원녹지과
9월	'2014년 8월중 1일 명예과장제' 시행 관련 오찬간담회	28	생활보장과
9월	교통문화지수 본조사 대비 홍보 캠페인 참여자 조식 제공	104	교통행정과
9월	우암·감만 지역 현안사업장 방문	127	교통행정과
9월	추석연휴 청주교묘지 성묘객 교통질서 계도 참여자 중식 제공	26	교통행정과
9월	교통문화지수 본조사 대비 홍보 캠페인 참여자 조식 제공	134	교통행정과
9월	문현지구 지적재조사 토지소유자협의회 구성에 따른 오찬간담회 외 1건	278	토지관리과
9월	추석맞이 불법유동광고물 단속 자활근로자 격려 간담회 외 1건	550	안전도시과
9월	제6기 지역보건의료계획 협의체 회의를 위한 물품구입	30	보건소
9월	8월 의회사무국 시책추진업무추진비 카드대금 지급 외 3건	763	의회사무국
9월	9월 독서의 달 작가와의 만남 운영물품구입(도서) 외 1건	379	도서관
10월	10월 소계	15,945
10월	2015년도 본예산 편성 협의 조정을 위한 간담회 외 5건	1,377	기획감사실
10월	구정 역점사업 추진사항 관련 핵심간부와 간담회 외 31건	8,138	총무과
10월	『정보통신공사 실무 업무편람 제작』관련 실무자 간담회 개최 비용 지급	425	재무과
10월	출입기자 간담회 외 4건	386	문화체육과
10월	민원모니터 간담회 개최 외 3건	509	민원여권과
10월	안정적인 세입 확보를 위한 간담회 개최	81	세무2과
10월	제3회 대한민국 평생학습박람회 참석자 간담회 외 1건	382	평생교육과
10월	드림스타트 슈퍼바이저(전문위원)와의 간담회 외 3건	1,460	주민지원과
10월	환경 관련 기관 직원 간담회 외 3건	494	환경위생과
10월	제18회 오륙도축제 환경정비 근무 직원 및 환경미화원 식비 외 2건	231	청소행정과
10월	여성친화도시 홍보 캠패인 참여자 간식 구입 외 1건	96	주민복지과
10월	1일 명예과장 운영관련 오찬간담회 외 2건	270	경제진흥과
10월	2014년 제14회 부산자활한마당 개최 관련 음료 구입	77	생활보장과
10월	2014년 여성 Happy Driver 교실 운영 플래카드 제작 외 1건	168	교통행정과
10월	건설행정관련 간담회 외 1건	387	건설과
10월	1일 명예 건축과장 운영 관련 오찬간담회 경비 지급	80	건축과
10월	1일 명예과장 운영에 따른 오찬간담회 개최	110	토지관리과
10월	시 자차단체 노조 창립기념 체육대회 격려품 구입	100	안전도시과
10월	2014년 제3차 건강마을 우암만들기 협의체 회의개최 외 1건	255	보건소
10월	시책운영업무추진비 카드사용대금 지급 외 3건	878	의회사무국
10월	강좌 및 행사 운영물품구입	41	도서관
11월	11월 소계	25,598
11월	주민참여예산위원회 개최에 따른 제안사업 추진을 위한 간담회 외 4건	1,163	기획감사실
11월	UN평화기념관 개관 관련 간담회 외 28건	9,656	총무과
11월	신규임용공무원 직무교육 간담회	1,500	총무과	단일건
11월	부산정보고속도로 운영 관련 시 직원과의 간담회 개최	210	재무과
11월	대동골문화센터 건립공사 관계자와 간담회 외 6건	860	문화체육과
11월	민원모니터 간담회 외 2건	678	민원여권과
11월	세무조사관련 간담회 개최 외 1건	538	세무1과
11월	지방소득세 업무 활성화 관련 간담회 외 1건	400	세무2과
11월	드림스타트 멘토멘티 프로그램 자원봉사자 간담회 외 2건	768	주민지원과
11월	2014년 가정위탁아동 겨울나기 격려금 및 수학여행비 지급	4,100	주민복지과	단일건
11월	노인일자리사업 수행기관 관계자와의 간담회 외 1건	560	주민복지과
11월	남구 중소기업협의회 임원진 간담회 외 1건	575	경제진흥과
11월	실전대비 야간진화훈련 지상진화대 급량비 외 3건	1,390	공원녹지과
11월	2014년 10월 중 1일 명예과장제 시행 관련 오찬간담회	35	생활보장과
11월	2014 여성 Happy Driver 교실 운영 관련 간담회 외 4건	934	교통행정과
11월	도시계획위원회 개최에 따른 음료 및 다과구입비 지급	44	건설과
11월	건축행정 건실화를 위한 업무 관계자 간담회 경비 지급	485	건축과
11월	지적업무 추진 관련 오찬간담회 외 3건	900	토지관리과
11월	취약지역 주민건강프로그램 요구도 조사를 위한 간담회 석식비 지급	340	보건소
11월	2014년 11월 의회사무국 시책추진업무추진비 카드대금 지급 1건	244	의회사무국
11월	쾌적한 독서환경 조성을 위한 실내식물 구입	218	도서관
12월	12월 소계	39,465
12월	조형물 제막식 및 씨사이드 관광지 조성관련 간담회 외 12건	4,359	기획감사실
12월	방문기념품 구입 외 52건	13,066	총무과
12월	통합지출관 제도 시행에 따른 관련 부서 직원과의 간담회 외 3건	1,272	재무과
12월	소년소녀합창단 정기연주회 준비 간담회 외 5건	791	문화체육과
12월	기록물 폐기관련 보안 교육 및 간담회 외 4건	1,087	민원여권과
12월	부서장과의 간담회 개최 외 1건	386	세무1과
12월	체납액 징수활동을 위한 간담회 외 3건	646	세무2과
12월	2015 토요학교 운영활성화를 위한 관계자 간담회 외 1건	318	평생교육과
12월	드림스타트 지역아동센터 간담회 경비 외 10건	2,594	주민지원과
12월	환경단체 임원과의 간담회 개최 외 3건	920	환경위생과
12월	여성친화도시 서포터즈와의 오찬 간담회외 4건	1,831	주민복지과
12월	일자리업무 등 당면 현안업무 추진을 위한 간담회 외 2건	746	경제진흥과
12월	산불기간제근로자 간담회개최	300	공원녹지과
12월	2014년 우수환경미화원 표창 상품권 구입 외 1건	1,050	청소행정과
12월	장애인복지 유공 표창패 제작 외 7건	2,110	생활보장과
12월	우암동 당산로 소규모 공동주차장 조성공사 추진 간담회 외8건	1,698	교통행정과
12월	보상관련간담회 개최비 지급 외 3건	624	건설과
12월	정비사업 관계 간담회 경비 외 1건	1,209	건축과
12월	지적재조사위원회 개최 오찬 간담회 외 2건	626	토지관리과
12월	안전관리 업무추진을 위한 지역자율방재단과의 간담회 개최	1,320	안전도시과
12월	국민건강관리공단 직원과의 간담회 외 5건	1,084	보건소
12월	‘14년 11월 의회사무국 시책추진업무추진비 카드사용대금 지급 외4건	959	의회사무국
12월	문화가 있는 날 기념품 구입 외 1건	469	도서관

2014년도 민간경상보조 집행내역

◈ 기획감사실                                                (단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총계	16.59	16.59
감만동 할매공방으로 놀러오세요	문화사업단 필인	4.65	4.5
드림오브 빌리지	퍼니 미라클	4.6	4.6
마을생산 먹거리 판매 및 농산물장터	참살이행복센터운영위원회	3.68	2.8
우암동 공동체 축제	우암양달 공동체	3.66	0
(집행잔액 시비 반납금)		-	4.69

◈ 총무과                                                  (단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총계	17	17
2014년도 새마을문고 동분회 보조금 지급	새마을문고동분회 (13개동)	10	10
새마을문고 우수회원 문학기행 지원	새마을운동남구지회	1	1
2014 새마을지도자 한마음수련대회 지원	새마을운동남구지회	5	5
제34회 대통령기 국민독서경진대회 구 예선대회 보조금 지급	새마을운동남구지회	1	1

◈ 문화체육과                                              (단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총계	458	454
문화학교 운영	기러기문화원	6	6
지방문화원사업 활동 지원	남구문화원	115	114
동제보조	대연2동 당산제외 8개	3	3
남구 대학로 놀이터 지원	(사)부산시대학문화연합회	50	50
생활체육협의회 지원	남구생활체육회	50	50
전일제 생활체육지도자 배치	남구생활체육회	170	168
어르신생활체육지도자 배치	남구생활체육회	24	24
구민참가 각종대회 경비지원	남구생활체육회	40	39

◈ 주민지원과                                                (단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총 계	56	56
푸드마켓 운영비 지원	(사)소망재활센터	50	50
푸드뱅크 운영비 지원	남구종합사회복지관	6	6

◈ 주민복지과                                                 (단위 : 천원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총계	763	720
2014년 여성지도자 리더십 교육 행사비 지급 외 2	안정애 외 1	5	5
한부모가족복지시설 운영비 및 종사자 인건비 지급	희망샘외1	433	390
여성·아동 폭력방지 홍보 및 교육 사업비 지급	사)가족상담센터 희망의전화	6	6
공공형 어린이집 지원	한솔어린이집 외 5	319	319

◈ 생활보장과(부서요구)                                       (단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총계	5,002	4,913
장애인복지관 운영	장애인복지관	1,580	1,545
장애인 생활시설 지원	장애인복지시설	2,503	2,478
장애인 직업재활시설 지원	장애인복지시설	177	166
장애인 주간보호시설 지원	장애인복지시설	449	446
장애인 공동생활가정 지원	장애인복지시설	293	278

◈ 경제진흥과                                                (단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총 계	620.1	442.1
농업인 재해안전 지원	가락농업	0.1	0.1
도시농업육성	용호어린이집 외 43	80	80
어업인 재해보험료 지원	부산시수협 외 2	11	11
수산인 안전공제 지원	부산시 수협	1	1
나잠어업인 잠수병 치료 지원	부산시 수협	1	1
사회적기업 지원	㈜테마유니코 외 12	527	349

◈ 교통행정과                                               (단위 : 백만원)

보조사업명	보조사업자	보조금액	최종정산액
	총계	1	1
자전거 이용 활성화	사단법인 한국스포츠 문화원	1	1

2014년도 민간행사보조 집행내역

◈ 문화체육과                                               (단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조 사업자	보조금액	최종정산액
	총 계		119	119
백운포 달맞이 축제 행사	2월	남구문화원	20	20
오륙도 축제 행사	5월	남구문화원	85	85
제44회 부산국제연날리기축제 지원			14	14