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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2016년도 부산광역시 남구의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
270,418	252,323	0	13,251	4,844

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
188,755	197,881	233,869	251,735	270,418

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	181,178	100	181,230	100	216,095	100	233,353	100	252,323	100
지 방 세	30,974	17.10	33,523	18.50	36,700	16.98	39,983	17.13	44,895	17.79
세외수입	15,259	8.42	15,216	8.40	10,969	5.08	12,873	5.52	13,608	5.39
지방교부세	4,500	2.48	4,500	2.48	4,500	2.08	4,500	1.93	4,500	1.78
조정교부금 등	32,163	17.75	32,163	17.75	34,093	15.78	34,492	14.78	34,492	13.67
보 조 금	98,282	54.25	95,828	52.87	124,940	57.82	133,361	57.15	137,810	54.62
지 방 채
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	4,893	2.26	8,144	3.49	17,018	6.75

▸ 당초예산 총계기준

☞ 우리구 2016년도 일반회계 세입예산 규모는 252,323백만원으로 2015년 233,353백만원 대비 18,970백만원(8.13%)이 증가하였습니다. 세입규모 중 재원별 비중은 보조금이 54.62%로 가장 높으며 다음으로 지방세 17.79%, 조정교부금 등 13.67% 순입니다.

☞ 세외수입으로 분류되었던 잉여금, 이월금, 전입금 등이 2014년 세입과목 개편으로 보전수입 및 내부거래 항목으로 재분류됨에 2014년부터 세외수입 비중은 줄어들고, 보전수입 및 내부거래 항목 비중이 새롭게 나타났습니다.

☞ 세입규모 중 가장 큰 비중을 차지하는 보조금은 국가의 지속적인 사회복지정책 확대 등으로 매년 증가하여 2016년에는 54.62%에 달하여 전체 세입규모의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

2-2. 세출예산

1년 동안 부산광역시 남구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
270,418	252,323	0	13,251	4,844

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
188,755	197,881	233,869	251,735	270,418

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	181,178	100	181,230	100	216,095	100	233,353	100	252,323	100
일반공공행정	8,325	4.60	10,636	5.87	11,036	5.10	10,694	4.58	15,521	6.15
공공질서 및 안전	7,499	4.14	387	0.21	405	0.19	359	0.15	527	0.21
교 육	277	0.15	486	0.27	792	0.37	606	0.26	1,365	0.54
문화 및 관광	3,553	1.96	1,692	0.93	2,804	1.30	1,957	0.84	3,066	1.22
환경보호	9,449	5.22	10,243	5.65	11,350	5.25	10,502	4.50	11,488	4.55
사회복지	88,288	48.73	94,354	52.06	123,088	56.96	133,690	57.29	135,430	53.67
보 건	4,457	2.46	5,102	2.82	3,873	1.79	3,472	1.49	6,130	2.43
농림해양수산	1,705	0.94	2,435	1.34	3,221	1.49	2,786	1.19	3,252	1.29
산업･중소기업	766	0.42	105	0.06	1,426	0.66	193	0.08	1,514	0.60
수송 및 교통	1,104	0.61	1,670	0.92	1,777	0.82	2,073	0.89	2,775	1.10
국토 및 지역개발	4,605	2.54	3,050	1.68	1,547	0.72	5,054	2.17	2,570	1.02
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
예비비	1,812	1.00	1,823	1.01	2,165	1.00	2,338	1.01	8,565	3.39
기 타	49,338	27.23	49,247	27.18	52,611	24.35	59,629	25.55	60,120	23.83

▸ 당초예산 총계기준

☞ 일반회계 세출 분야별 현황은 사회복지 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2012년 48.73%, 2016년 53.67%로 5년간 4.9% 이상이 증가하였으며, 무상보육, 기초연금 등 국가의 지속적인 사회복지정책 확대 등에 따라 증가하고 있습니다.

☞ 2016년 세출분야별 예산현황은 사회복지(53.67%), 인력운영비 등 행정조직 운영에 필요한 경비인 기타(23.83%), 일반공공행정(6.15%), 환경보호(4.55%) 분야 순으로 높은 비중을 차지하고 있습니다.

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 부산광역시 남구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, )

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	합 계	연평균 증가율
세 입		342,778	345,866	349,173	355,047	363,299	1,756,163	1.50%
	자체수입	65,946	66,367	70,862	71,913	72,598	347,686	2.40%
	의존수입	244,853	245,748	247,149	251,114	257,597	1,246,461	1.30%
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00%
	보전수입 등 및 내부거래	31,979	33,751	31,162	32,020	33,104	162,016	0.90%
세 출		342,778	345,866	349,173	355,047	363,299	1,756,163	1.50%
	경 상 지 출	77,842	81,689	82,255	84,308	86,648	412,742	2.70%
	사 업 수 요	264,936	264,177	266,918	270,739	276,651	1,343,421	1.10%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

☞ 우리 구 2016년부터 5년간 세입 연평균 증가율은 1.50%로 전망됩니다.

- 세입분야는 자체수입 연평균 증가율(2.40%)이 의존수입 증가율(1.30%)보다 높을 것으로 예상됩니다.

- 세출분야는 경상지출 연평균 증가율(2.70%)이 사업수요 증가율(1.10%)보다 높으며, 이는 인건비와 물가 상승에 따른 각종 공공시설 운영비 증가요인에 따른 것으로 전망됩니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의  일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧  공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 부산광역시 남구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년 당초예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	251,735	270,418	18,683	6.91
부산광역시 남구	251,735	270,418	18,683	6.91
교육청	-	-	-	-
공사‧공단	-	-	-	-
출자‧출연기관	-	-	-	-

▸ 당초예산 총계기준

▸ 교 육 청 : 해당없음

▸ 공사‧공단 : 해당없음

▸ 출자출연기관 : 해당없음