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예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2017년도 부산광역시 남구의 세입예산 규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
278,265	258,539	-	14,035	5,691

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
197,881	233,869	251,735	270,418	278,265

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	181,230	100	216,095	100	233,353	100	252,323	100	258,539	100
지 방 세	33,523	18.50	36,700	16.98	39,983	17.13	44,895	17.79	45,850	17.73
세외수입	15,216	8.40	10,969	5.08	12,873	5.52	13,608	5.39	14,436	5.58
지방교부세	4,500	2.48	4,500	2.08	4,500	1.93	4,500	1.78	4,500	1.74
조정교부금 등	32,163	17.75	34,093	15.78	34,492	14.78	34,492	13.67	36,082	13.96
보 조 금	95,828	52.87	124,940	57.82	133,361	57.15	137,810	54.62	136,835	52.93
지 방 채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보전수입 등 및 내부거래	-	-	4,893	2.26	8,144	3.49	17,018	6.75	20,836	8.06

▸ 당초예산 총계기준

☞ 우리구 2017년도 일반회계 세입예산 규모는 258,539백만원으로 전년대비 2.46%가 증가하였습니다. 재원별 세입규모 비중은 보조금이 가장 높으며 다음으로 지방세, 조정교부금 등 순입니다.

☞ 세입규모 중 가장 큰 비중을 차지하는 보조금은 국가의 사회복지정책 확대 등으로 지속적으로 증가하고 있으며 전체 세입규모의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

☞ 세외수입으로 분류되었던 잉여금, 이월금, 전입금 등이 2014년 세입과목 개편으로 보전수입 및 내부거래 항목으로 재분류됨에 따라 2014년부터 세외수입 비중은 줄어들고, 보전수입 및 내부거래 항목이 나타났습니다.

2-2. 세출예산

1년 동안 부산광역시 남구에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
278,265	258,539	-	14,035	5,691

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
197,881	233,869	251,735	270,418	278,265

▸ 당초예산 총계기준(일반회계+특별회계+기금)

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	181,230	100	216,095	100	233,353	100	252,323	100	258,539	100
일반공공행정	10,636	5.87	11,036	5.10	10,694	4.58	15,521	6.15	16,340	6.32
공공질서 및 안전	387	0.21	405	0.19	359	0.15	527	0.21	500	0.19
교 육	486	0.27	792	0.37	606	0.26	1,365	0.54	1,340	0.52
문화 및 관광	1,692	0.93	2,804	1.30	1,957	0.84	3,066	1.22	4,682	1.81
환경보호	10,243	5.65	11,350	5.25	10,502	4.50	11,488	4.55	13,050	5.05
사회복지	94,354	52.06	123,088	56.96	133,690	57.29	135,430	53.67	136,606	52.84
보 건	5,102	2.82	3,873	1.79	3,472	1.49	6,130	2.43	6,889	2.67
농림해양수산	2,435	1.34	3,221	1.49	2,786	1.19	3,252	1.29	2,538	0.98
산업･중소기업	105	0.06	1,426	0.66	193	0.08	1,514	0.60	278	0.11
수송 및 교통	1,670	0.92	1,777	0.82	2,073	0.89	2,775	1.10	2,100	0.81
국토 및 지역개발	3,050	1.68	1,547	0.72	5,054	2.17	2,570	1.02	6,029	2.33
과학기술	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
예비비	1,823	1.01	2,165	1.00	2,338	1.01	8,565	3.39	4,166	1.61
기 타	49,247	27.18	52,611	24.35	59,629	25.55	60,120	23.83	64,021	24.76

▸ 당초예산 총계기준

☞ 일반회계 세출 분야별 현황은 사회복지 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 맞춤형복지, 무상보육, 기초연금 등 국가의 지속적인 사회복지정책 확대 등에 따라 전체 예산의 절반 이상을 차지하고 있습니다.

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 부산광역시 남구의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	합 계	연평균 증가율
세 입		363,533	365,967	369,651	372,149	376,528	1,847,828	0.90
	자체수입	67,126	71,514	72,577	73,341	74,494	359,052	2.60
	이 전 수 입	257,376	258,618	260,329	261,865	264,865	1,303,053	0.70
	지방채	-	-	-	-	-	-	-
	보전수입 등 및 내부거래	39,031	35,835	36,745	36,943	37,169	185,723	△1.20
세 출		363,533	365,967	369,651	372,149	376,528	1,847,828	0.90
	경 상 지 출	80,415	84,807	86,630	93,776	96,161	441,789	4.60
	사 업 수 요	283,118	281,160	283,021	278,373	280,367	1,406,039	△0.20

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 부산광역시 남구의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 당초예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	270,418	278,265	7,847	2.90
부산광역시 남구	270,418	278,265	7,847	2.90
교육청	-	-	-	-
공사‧공단	-	-	-	-
출자‧출연기관	-	-	-	-

▸ 당초예산 총계기준

▸ 교 육 청 : 해당없음

▸ 공사‧공단 : 해당없음

▸ 출자출연기관 : 해당없음